ISO9001：2020年精品收藏產(chǎn)品防護控制程序D0 2020年.12.30

1、廣東XXXX科技股份有限公司編號SP05日期2016.12.30版本D修改0二階文件產(chǎn)品防護控制程序頁次第 6 頁,共 6 頁廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件產(chǎn)品防護控制程序文件編號:SP05版 次:D/0頁 數(shù):共6頁編 制:審 核:批 準:2016-12-30發(fā)布 2017-01-01實施廣東XXXX科技股份有限公司 發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06.09.15A/1全部補充說明對晶片出入庫的管理辦法N/A06.10.15A/2全部增加相關(guān)內(nèi)容N/A07.05.0

2、5A/3全部增加防腐蝕和靜電要求N/A07.08.01A/4全部對應(yīng)ISO 9001:2008標準N/A09.04.25B/0全部修改部門名稱和引用文件表單編號N/A09.12.30B/1全部1.修改目的、范圍、權(quán)責和名詞解釋2.修改5.5產(chǎn)品交付作業(yè)流程及說明N/A11.07.30B/2全部修改5.3.8N/A12.06.18C/0全部1.修改4.職責和權(quán)限2.取消交付管理要求DCN-2012072502512.07.30C/1全部變更區(qū)域名稱DCN-2012110700812.11.07C/2全部修改5.4.3:規(guī)定晶棒材料堆放高度DCN-2013091302113.09.13C/3全部修

3、改5.4.3修改晶棒、大方片堆放規(guī)定DCN-2014032400214.03.24C/4全部修改5.3.5對溫濕度每天的記錄時間與確認次數(shù)DCN-2014041600114.04.16D/0全部升級到ISO9001:2015DCN-2016123002216.12.301.目的:為避免產(chǎn)品或材料在轉(zhuǎn)移、搬運過程中,造成產(chǎn)品或材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對生產(chǎn)過程中的半成品在傳遞過程中的標識、污染控制；對成品在裝箱、包裝和標識過程(包括所用材料)進行必要和有效控制,并對其采用必要的防護措施,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2.范圍:適用于所有產(chǎn)品(包括顧客或外部供方財產(chǎn))的標識、處置、污染控制

4、、包裝、儲存、搬運或運輸以及保護。3.術(shù)語和定義:3.1包裝:確保產(chǎn)品在整個流通過程中質(zhì)量不受損害而采取保護措施的過程。軍工產(chǎn)品包裝要求標準化、系列化和集裝化,所用的材料、容器、包裝技術(shù)、方法及外觀識別均有嚴格的規(guī)定。3.2貯存:對產(chǎn)品按照規(guī)定的程序和要求進行存放的過程。軍工產(chǎn)品貯存庫房在環(huán)境、溫度、濕度、清潔、通風等方面有嚴格的要求。4.職責和權(quán)限:4.1歸口管理部門:4.1.1營銷采購中心:1) 物資儲運處負責對在庫物品進行標識,對物品在收發(fā)、搬運、儲存過程進行防護控制。2) 物資儲運處負責在庫物品貯存條件(溫濕度)的控制。3) 物資儲運處負責對出貨的產(chǎn)品進行包裝、標識、儲存及防護控制。4

5、) 海關(guān)關(guān)務(wù)處負責產(chǎn)品運輸過程中的防護控制。4.2相關(guān)責任部門:4.2.1生產(chǎn)制造中心:1) 負責物品和設(shè)備在搬運、儲存、安裝等過程的標識和防護。2) 負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品或材料的標識、傳遞、儲存和必要的保護,防止受到污染。4.2.2品質(zhì)管理中心:1) 負責對原輔材料、半成品、成品在檢驗過程進行必要的防護,以及檢驗狀態(tài)的標識。4.2.3工程研發(fā)中心:1) 負責按要求,編制產(chǎn)品包裝規(guī)范。2) 負責制定產(chǎn)品或物料的保管期限。3) 負責制定溫濕度控制要求。5.工作內(nèi)容:5.1搬運:5.1.1工作流程:無5.1.2人員資格的規(guī)定:1) 從事搬運的人員要求持證上崗。2) 從事特殊崗位搬運的人員必須經(jīng)過關(guān)

6、鍵過程人員技能考核。5.1.3物品的搬運:各搬運人員,應(yīng)視搬運對象的狀況,選擇適當搬運工具,并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。1) 原物料、半成品、成品的搬運分別由倉庫和生產(chǎn)安排人員負責搬運,具體按搬運規(guī)程執(zhí)行。2) 搬運前核對有關(guān)資料和標識是否相符,避免產(chǎn)品混淆；搬運過程中要求輕拿輕放,避免脫落損壞。3) 環(huán)保和非環(huán)保的原物料、在制品、成品在搬運過程中要分開搬運,分類標識和放置,避免相互污染,切不可混合放置。4) 化學物品、腐蝕性物品等在搬運時,需取適當?shù)乃芰先萜鞣胖?并配置防泄漏措施方可進行搬運。5.1.4搬運過程中異常狀況處理:1) 若產(chǎn)品在搬運過程中出現(xiàn)碰撞、跌落、包括損壞時,此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗

7、人員進行檢測并確認合格后方可進入下一流程。2) 若產(chǎn)品經(jīng)初步確認不合格時,由相關(guān)部門依不合格品控制程序進行處理。5.2包裝:5.2.1工作流程:無5.2.2包裝需求提出:當產(chǎn)品技術(shù)要求或顧客對產(chǎn)品有包裝要求時,由工程研發(fā)中心按要求編制產(chǎn)品包裝規(guī)范。5.2.3包裝方法確定:工程研發(fā)中心根據(jù)產(chǎn)品的外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量以及產(chǎn)品流動等因素選用包裝材料或輔助材料,必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。5.2.4產(chǎn)品包裝作業(yè):1) 物資儲運處根據(jù)包裝的作業(yè)流程,編制包裝作業(yè)指導書,以指導產(chǎn)品的包裝作業(yè)。2) 包裝人員必須嚴格按包裝作業(yè)指導書和產(chǎn)品包裝規(guī)范,對產(chǎn)品進行包裝,保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標識的完整,并在

8、外包裝上張貼環(huán)保等標識。3) 產(chǎn)品在包裝前,必須經(jīng)檢驗合格,具有合格標識或合格證明文件,保證產(chǎn)品和附件資料的齊全。4) 當顧客對產(chǎn)品的包裝、標示(包括環(huán)保要求)有特殊要求時,則按顧客要求執(zhí)行。5.3貯存:5.3.1工作流程:無5.3.2物資儲運處根據(jù)倉庫管理的要求,負責編制倉庫管理制度。5.3.3各倉管員,必須經(jīng)崗位技能培訓和考核合格后方可上崗,按培訓控制程序執(zhí)行。5.3.4貯存的環(huán)境條件,由工程研發(fā)中心根據(jù)產(chǎn)品的特性、技術(shù)條件以及國家有關(guān)法規(guī)法令,確定適宜的庫房環(huán)境條件要求,見環(huán)境管制規(guī)程。5.3.5對溫度、濕度有要求的庫房,倉管員每天上班時間的09:00和15:00按溫、濕度的規(guī)定要求進行

9、監(jiān)控和記錄,倉庫主管對溫、濕度監(jiān)控記錄每天一次進行確認。5.3.6對化學物品、有腐蝕性等危險品應(yīng)進行分開存放,具體按危險化學品控制程序執(zhí)行。5.3.7產(chǎn)品和材料貯存在干燥、清潔、衛(wèi)生的場所,防止腐蝕污染。有要求時應(yīng)采取防靜電措施。依其性質(zhì)區(qū)分環(huán)保與非環(huán)保材料。按規(guī)格型號、料號/批次號進行擺放和管理；并按標識和可追溯性控制程序進行標識；領(lǐng)用時嚴格按“先進先出”原則(材料入庫的先后順序）進行發(fā)放。1) 原材料、半成品、成品、顧客提供品入庫時,倉管員核對資料后辦理入庫手續(xù)；A.材料入庫填寫“采購入庫單”；B.成品入庫填寫“產(chǎn)成品入庫單”；C.堪用品入庫填寫“產(chǎn)成品入庫單”。2) 倉管員根據(jù)審批的領(lǐng)料

10、單,按“先進先出”的原則發(fā)放原材料、半成品,同時登記“物料收發(fā)卡”；A.材料出庫填寫“材料出庫單”或“調(diào)拔單”；B.成品出庫填寫“銷售出庫單”；C.堪用品出庫填寫“材料出庫單”。5.3.8對有保管期限的物品(見倉庫管理制度),倉管員每月盤點時檢查庫存品,如離到期日少于30天,則視為到期 (原物料以入庫日期為準,化工料則以廠家的生產(chǎn)日期為準),對到期的原物料或產(chǎn)品按以下方式1)或2)進行；1) 立即通知檢驗人員按規(guī)范進行檢驗,并標識和記錄；2) 倉管員把到期的材料移放到“超期品區(qū)”存放區(qū)域并標識清楚,使用前按檢驗規(guī)范進行重檢。5.3.9每月底倉管員匯總材料和成品的收、發(fā)、結(jié)存情況,填寫“收發(fā)存匯

11、總表”,同時對所有庫存品進行盤點檢查,填寫“盤點表”,同時確認；1) 原物料或產(chǎn)品若有損壞或變質(zhì)時,以“不合格品”標識,具體依不合格品控制程序進行。2) 原物料或產(chǎn)品若無標識或標識不清楚時,視為可疑產(chǎn)品或材料,則按不合格品控制程序進行。5.4防護:5.4.1工作流程:無5.4.2不同產(chǎn)品或物料依照產(chǎn)品特性,采取防潮、防刮傷、防汗?jié)n、防碰撞、防化學污染等措施,防止因違背產(chǎn)品特性而引起產(chǎn)品受損變質(zhì)或污染,具體按倉庫管理制度執(zhí)行。5.4.3產(chǎn)品和物料放在指定的區(qū)域并放置在卡板、墊板、膠筐或貨架上,不能直接擺放在地面。倉管人員劃定產(chǎn)品存放的高度范圍,成品存放不能超過1.8米；晶棒最多堆放四層且高度不可

12、超1.2米；大方片存放在儲存盒內(nèi)最高疊放四層；其他存放在卡板上物料不能超過2米；貨架頂層物料的放置最高堆放與貨架頂層相距在0.6米以下,防止翻落。5.4.4倉庫內(nèi)要有醒目的防火標識和足夠的消防器材,倉管員應(yīng)做到在每日下班前對庫房全面檢查,消滅事故隱患。5.4.5對化學品倉庫必須配置化學品的MSDS,采取防泄漏措施(如:碎布、河沙等),化學品存放在棧板或貨架上。5.4.6如顧客對產(chǎn)品的防護有特殊要求時,按顧客要求進行。6.相關(guān)文件:6.1記錄控制程序 (QP02)6.2不合格品控制程序 (QP10)6.3標識和可追溯性控制程序 (PP05)6.4培訓控制程序 (AP02)6.5危險化學品控制程序 (SP01E)6.7倉庫管理制度 (