職業(yè)健康管理手冊(cè)

1、早節(jié)早節(jié)名稱(chēng)版本備注0.1目錄1/00.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)1/00.3發(fā)布令1/00.4任命書(shū)1/00.5手冊(cè)說(shuō)明1/00.6公司簡(jiǎn)介1/01.0職業(yè)健康安全方針1/02.0職業(yè)健康安全目標(biāo)1/03.0術(shù)語(yǔ)和定義1/04.0職業(yè)健康安全管理體系1/04.1總要求1/04.2職業(yè)健康安全方針1/04.3規(guī)劃1/04.4實(shí)施與運(yùn)行1/04.5檢查與糾正措施1/04.6管理評(píng)審1/0附錄A組織機(jī)構(gòu)圖1/0附錄B職能分配表1/0附錄C安全手冊(cè)修訂記錄1/0附錄D程序文件清單1/0附錄E工序流程圖1/00.2手冊(cè)修訂控制頁(yè)早節(jié)修改單號(hào)修訂條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.3發(fā)布令為了提高公司職業(yè)健康安全管理水

2、平，更好地遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿(mǎn) 足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求企業(yè)與職業(yè)安全健康行為的同步發(fā)展，上海興元光電 技術(shù)有限公司按照OHSASL8O01 2007職業(yè)健康安全管理體系要求的要求原理方法建立職業(yè)健康安全管理體系。本手冊(cè)是上海興元光電技術(shù)有限公司全體員工在產(chǎn)品和服務(wù)中必須遵循的準(zhǔn)則，是公司職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的綱 領(lǐng)，同時(shí)可為內(nèi)、外部評(píng)價(jià)公司滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。總經(jīng)理：胡仁倫2010年03月01日0.4任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)

3、導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)上海興元光電技術(shù)有限公司的管理者代表任命如下：任命胡仁倫 為OHSASI8001職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表；管理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1 確保職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2 向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的意識(shí)；4 監(jiān)控本公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)；5 控制和協(xié)調(diào)各部門(mén)的職業(yè)健康安全活動(dòng)的管理任務(wù)；6 就公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：胡仁倫2010年03月01日0.5手冊(cè)說(shuō)明1. 編寫(xiě)目的證實(shí)公司有能力有效地控制各類(lèi)危

4、險(xiǎn)源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司按OHSASI8001 2007職業(yè)健康安全管理體系要求的要求建立、實(shí)施和保持體系，并對(duì)引用標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)的規(guī)定。3. 手冊(cè)范圍本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：上海興元光電技術(shù)有限公司電氣產(chǎn)品的加工和裝配；鹵鎢燈、指示燈、電子元件、軸流風(fēng)機(jī)的銷(xiāo)售涉及的各部門(mén)區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過(guò) 程中相關(guān)職業(yè)安全健康管理活動(dòng)。4. 手冊(cè)結(jié)構(gòu)本版手冊(cè)按 OHSASl800：1 2007職業(yè)健康安全管理體系要求 各要素及公司生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)編寫(xiě)。5. 手冊(cè)管理本手冊(cè)由

5、辦公室全面負(fù)責(zé)管理， 具體執(zhí)行上海興元光電技術(shù)有限公司 文件控制程序0. 6 公司簡(jiǎn)介上海興元光電技術(shù)有限公司 ,在上?？萍俭w制改革的形勢(shì)下 ,1998 年 11 月由市經(jīng)委系 統(tǒng)的上海市電子元件研究所組建 . 本公司以科技人員為主體 ,是集科工貿(mào)為一體的實(shí)體性公 司。公司總部下設(shè)辦公室、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部三個(gè)部門(mén)。公司主要從事進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化研制、 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)并進(jìn)行推廣應(yīng)用等工作 . 公司主要產(chǎn) 品為特種電光源產(chǎn)品、傳感器、電器、LED特種信號(hào)指示燈，其中部分產(chǎn)品已配套銷(xiāo)往國(guó)外。 公司經(jīng)營(yíng)貿(mào)易主要從事各類(lèi)進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)特種光電源、電子元器件、模塊、可控硅、軸流風(fēng) 機(jī)等產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售 .對(duì)偏冷產(chǎn)品以及

6、特殊規(guī)格需求 ,本公司擁有各種專(zhuān)業(yè)的科研人員具有 一定的承接能力 , 并熱心為客戶(hù)咨詢(xún)、排憂(yōu)解難。本公司大部分產(chǎn)品為上海寶山鋼鐵 （ 集團(tuán)） 公司以及大型電廠(chǎng)所選用并致力服務(wù)于鋼 鐵、電力、石化等各行各業(yè)的大型企業(yè)。開(kāi)拓、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、拼搏 , 是我公司的企業(yè)精神 ! 科技領(lǐng)先、質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、奉獻(xiàn)社會(huì) , 是我公司遵循的企業(yè)宗旨 ! 本公司已于 2002年通過(guò) ISO9001:2000 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 總經(jīng)理攜全體員工熱忱歡迎各界朋友 , 本著互惠互利的原則共創(chuàng)未來(lái)。地址：上海市普善路 280 號(hào)三號(hào)樓 306 室1.0 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針：以人為本，事前預(yù)防；強(qiáng)化管理者

7、安全意識(shí)，提高全員安全素質(zhì)； 逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，創(chuàng)建無(wú)災(zāi)害工廠(chǎng)?？偨?jīng)理： 胡仁倫2010年 03月 01日2.0 職業(yè)健康安全目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)：營(yíng)造良好的企業(yè)氛圍 - 構(gòu)造一流的團(tuán)隊(duì)改善 創(chuàng)新 成本節(jié)約 - 提高生產(chǎn)效率顧客滿(mǎn)意的品質(zhì)服務(wù) - 建立整合體系 實(shí)現(xiàn)和諧無(wú)事故工廠(chǎng)總經(jīng)理： 胡仁倫2010年 03月 01日30術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。3.1 可接受的風(fēng)險(xiǎn)其程度已降低到組織考慮其法律義務(wù)和其 OH&S方針（3.16 ）后能容忍水平的風(fēng)險(xiǎn)。3.2 審核 用來(lái)獲取審核證據(jù)并對(duì)它做出客觀(guān)評(píng)估以確定審核準(zhǔn)則滿(mǎn)足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的過(guò)程。注：獨(dú)立并不是指來(lái)自組織的

8、外部。在許多情況下，特別在小型組織中，獨(dú)立性可用 與被審核的活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系的方式展示。3.3 持續(xù)改善遵循組織（3.17）的OH&S方針（3.16），強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系（3.13）以達(dá)到改善 整體OH&S績(jī)效（3.15）的循環(huán)過(guò)程。注1：該過(guò)程不需要在活動(dòng)的所有方面同時(shí)進(jìn)行。注 2：采用 ISO 14001:2004 的定義 3.2 。3.4 糾正措施用以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合（ 3.11 ）或其他不期望情況的原因所采取的措施。 注1：一個(gè)不符合可能存在一個(gè)以上的原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施 （3.19） 是為了防止發(fā)生。 ISO 3.5 文件信息

9、及其承載媒體。注 1 ：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤(pán)或其他電子媒體，照片或樣件，或他們的組合。ISO 14001:2004, 3.43.6 危險(xiǎn)可能造成人員受傷或疾病 (3.8) 等傷害的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。3.7 危險(xiǎn)識(shí)別認(rèn)識(shí)存在的危險(xiǎn) (3.6) 并確定其特征的過(guò)程。3.8 疾病由工作活動(dòng)和 /或工作相關(guān)的情況所引起和 / 或加劇其嚴(yán)重性的可鑒別的、有害的身體 或心理狀態(tài)。3.9 事件發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病 ( 不論嚴(yán)重程度 ) 或死亡的與工作相關(guān)的事件。注 1 ：事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。注 2：沒(méi)有造成傷害、疾病或死亡的事件也被稱(chēng)為 near-miss 虛驚事

10、件 、 near-hit 虛驚事件、close call差點(diǎn)出事或dangerous occurrenee 危險(xiǎn)事件。注 3：緊急情況 ( 見(jiàn) 是一種特殊形式的事件。3.10 相關(guān)方關(guān)注組織OH&S績(jī)效(3.15)或受其影響的工作場(chǎng)所(3.18)之內(nèi)或之外的個(gè)人或團(tuán)體。3.11 不符合未滿(mǎn)足要求。ISO ISO 14001, 3.15 注：不符合可能是對(duì)下列要求的偏離：- 相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)務(wù)，程序，法規(guī)要求，等；-OH&S管理體系(3.13)要求。3.12 職業(yè)健康安全 (OH&S)影響或可能影響工作場(chǎng)所中員工、暫時(shí)性工作人員、相關(guān)方人員、參觀(guān)者以及其他人 員的健康和

11、安全的條件與因素。注：組織可能有法律要求對(duì)直接工作場(chǎng)所以外人員的健康和安全，或接觸工作場(chǎng)所活動(dòng)的人員的健康和安全進(jìn)行管理。3.13 OH&S 管理體系組織(3.17)管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施 OH&SJ針(3.16)和管理其0H&敘險(xiǎn)(3.22) 。 注1：一個(gè)管理體系是用以建立方針與目標(biāo)并達(dá)成這些目標(biāo)的相關(guān)要素的組合。注 2：一個(gè)管理體系包括組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)(如包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和設(shè)定目標(biāo))、職責(zé)、 實(shí)務(wù)、程序 (3.19) 、過(guò)程和資源。注 3：摘自 ISO 14001:2004, 3.8 。3.14 OH&S 目標(biāo)在OH&Sg效(3.15)方面

12、組織(3.16)設(shè)定的自己要達(dá)到的目的。 注1：可能時(shí)目標(biāo)應(yīng)量化。注2:要素433要求OH&S!標(biāo)與0H&方針相一致。3.15 OH&S 績(jī)效組織(3.17)管理其0H&敘險(xiǎn)(3.22)而得到的可測(cè)量的結(jié)果。注1: OH&S績(jī)效測(cè)量包括測(cè)量組織控制措施的有效性注2:對(duì)OH&管理體系(3.13)而言， 結(jié)果也可針對(duì)組織(3.17)的OH&R針(3.11)、OH&S目標(biāo)(3.14)及其他OH&SS效要求測(cè)量而得。3.16 OH&S 方針最高管理者對(duì)組織(3.17)相關(guān)OH&S績(jī)效(3.15)的總體意圖和方向所作

13、的正式闡述。注1： OH&S方針為采取措施和設(shè)定 OH&S目標(biāo)(3.14)提供了一個(gè)框架。注 2:摘自 ISO 14001:2004, 3.11 。3.17 組織 有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或組合，無(wú)論其是否法人團(tuán)體、公有或私營(yíng)。 注:對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可把一個(gè)單獨(dú)運(yùn)行的單位視為一個(gè)組織。ISO 14001:2004, 3.163.18 工作場(chǎng)所在組織的控制之下開(kāi)展工作相關(guān)活動(dòng)的任何實(shí)際場(chǎng)所。注：在考慮工作場(chǎng)所的組成時(shí)，組織 (3.17) 應(yīng)考慮對(duì)象在旅行或運(yùn)輸 ( 如開(kāi)車(chē)、搭乘 飛機(jī)、乘船或火車(chē))、

14、在顧客或客戶(hù)的場(chǎng)地內(nèi)工作、或在家工作等人員的0H&彫響。3.19 預(yù)防措施用以消除潛在的不符合( 3.11 )或其他不期望的潛在情況的原因所采取 的措施。注 1：一個(gè)潛在不符合可能存在一個(gè)以上的原因。注 2 ：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施 (3.4) 是為了防止再發(fā)生。ISO 3.20 程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。注 1 ：程序可以形成文件，也可以不形成文件。ISO 3.21 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供活動(dòng)執(zhí)行證據(jù)的文件。ISO 14001:2004, 3.203.22 風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或曝露導(dǎo)致的傷害或疾病 (3.8) 的嚴(yán)重程度

15、的組合。3.23 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 評(píng)估來(lái)自危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、考慮現(xiàn)有控制的適當(dāng)性和決定該風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的過(guò)程。4.0 職業(yè)健康安全管理體系41 總要求本公司按OHSASI8001 2007職業(yè)健康安全管理體系要求要求建立職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司化工產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)特點(diǎn)形成安全手冊(cè)、程序、支持性 文件以及記錄，加以實(shí)施和保持，持續(xù)提高公司提供滿(mǎn)足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求及 危險(xiǎn)因素控制能力、事故預(yù)防的能力以及職業(yè)健康安全績(jī)效。體系模式如職業(yè)健康安全管 理體系流程圖(下頁(yè))。4.2 職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理承諾，依照有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的職 業(yè)健康安全方針應(yīng)被

16、全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn) 行?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。職業(yè)健康安全方針控制 要求；？?a）職業(yè)健康安全方針是本公司職業(yè)健康安全體系的宗旨、目標(biāo)和方向，應(yīng)適合公司的OH&S風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；b）包括預(yù)防傷害與疾病以及持續(xù)改善 OH&S管理和OH&S績(jī)效的承諾；c）包括至少符合組織應(yīng)遵守的與OH&S&險(xiǎn)相關(guān)的適用的OH&畝規(guī)和其他要求的承諾；d）保持文件化的職業(yè)健康安全方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施， 使他們認(rèn)識(shí)到各自 的OH&S務(wù)。e）通過(guò)體系運(yùn)行，保證職業(yè)健康安全方針得

17、以實(shí)現(xiàn)，并可為相關(guān)方所獲取;f）依據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；g)當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息?？沙掷m(xù)改進(jìn)的職業(yè)健康安全管理體系4.3規(guī)劃4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施公司辦公室建立危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定必要的控制措施。危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)管理評(píng)審的程序應(yīng)考慮:職業(yè)健康安全方針a常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);b）所有進(jìn)入力和其他的人的因素;c）人的行為場(chǎng)所人員（包括相關(guān)方和參觀(guān)者）的活動(dòng);檢查和糾 正措施的已識(shí)d）申工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi) 合規(guī)性評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)

18、事件、不符合、記錄和記錄管理e）在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的注1：此類(lèi)危險(xiǎn)作為環(huán)境因素來(lái)評(píng)估可能更適當(dāng)糾正與預(yù)防措施組織控制下的人員的健康與安影響對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃E相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)；目標(biāo)、管理方案（策劃）0結(jié)構(gòu)和職責(zé)能力、培訓(xùn)和意識(shí)f) 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)論是組織提供的還是外部提供的；g) 組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化；h) 對(duì)OH&S管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i) 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任 (也可參考 3.12 的注解)；j) 工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械 / 設(shè)

19、備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用他們 適應(yīng)人的能力。組織用于危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法應(yīng)：a) 依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性；b) 提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用；對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在引進(jìn)組織、OH&St理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變 更相關(guān)的OH&S危險(xiǎn)和OH&S風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)估的結(jié)果。在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制；d) 標(biāo)識(shí) / 警告和 / 或行政控制；e) 個(gè)人防護(hù)器

20、具。 組織應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持其OH&ST理體系時(shí)考慮OH&敘險(xiǎn)和確定的控制措施。注 2：對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制措施更深了解，參見(jiàn)OHSAS 1800。2對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響 的危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀(guān)的初始狀態(tài)評(píng)審，以確定 公司的重大危險(xiǎn)。識(shí)別控制要求：a) 危害的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面；b) 進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；c) 進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)

21、合公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)；d）重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小，影響 持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；e）不斷對(duì)公司范圍內(nèi)的危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求 ?公司辦公室建立并保持法律法規(guī)和其他要求管理程序以獲取職業(yè)健康安全法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。識(shí)別要求：a）辦公室確定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次；b）辦公室對(duì)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；?c）建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、

22、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳；?d）根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；?e）跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。? f） 已確認(rèn)適用于公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)部門(mén) （包括相關(guān)方）以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。4.3.3 目標(biāo)和方案依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和確定的重大危險(xiǎn)，總經(jīng)理制定職業(yè)健康安全目標(biāo)， 并要求建立目標(biāo)、指標(biāo)和方案程序，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工 傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。4.3.3.1 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)：a）公司的職業(yè)安全健康方針；b）要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；c）相關(guān)

23、方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；?d）經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。4.3.3.2 目標(biāo)的檢查與修訂：?a） 有關(guān)部門(mén)每半年對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次 （ 必要時(shí)可增 加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表；? b） 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)， 辦公室應(yīng)報(bào)管理者代表， 并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審 會(huì)議，各部、科要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；c) 各部應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施， 對(duì)分解的目標(biāo)、 指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；?d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)職業(yè)健康安全管理者

24、代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理方案? 為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。管理方案控制要求：4.3.3.3.1 管理方案的制定? a) 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；? b) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；? c) 管理方案要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度；? d) 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)；? e) 重大危險(xiǎn)因素應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。4.3.3.3.2 管理方案的審批和實(shí)施? a)制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案要形成文件，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審 查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的總經(jīng)理要保證所需資源的落實(shí)。4.3.3.3.3 管

25、理方案的修訂? a) 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；? b)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)職業(yè)健康 安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；? c) 由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。4.4 實(shí)施與運(yùn)行?為便于職業(yè)健康安全管理工作的有效開(kāi)展， 總經(jīng)理應(yīng)明確規(guī)定各部門(mén)和人員的職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全體系的要求。4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1 總經(jīng)理：? a) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布；? b) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系定期管理評(píng)審；? c) 負(fù)責(zé)提供必要的資源；d) 任命職

26、業(yè)健康安全管理者代表。4.4.1.2 管理者代表：? a) 負(fù)責(zé)按確立的職業(yè)健康安全方針，組織制定具體目標(biāo)和管理方案；? b) 負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全體系的審核；? c) 向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行階情況；? d) 負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫(xiě)、頒布、評(píng)審、更 改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；? f) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。4.4.1.3 辦公室：a) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和解決，并對(duì)各單位職業(yè)健康安全 體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；b) 負(fù)責(zé)體系危險(xiǎn)源的識(shí)別和控制；c) 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其

27、他要求的獲取、確認(rèn)及使用控制和管理；? d) 負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；? e) 主管職業(yè)健康安全的信息交流；f) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；g) 負(fù)責(zé)各類(lèi)火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按職業(yè)健康安全體系程序文件的要求編制 救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模 擬訓(xùn)練；h) 負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作；i) 督促重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作；j) 負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督；k) 負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；l) 負(fù)責(zé)事故、事件、不符合和糾正預(yù)防措施控制。m) 按照職業(yè)健康

28、安全體系運(yùn)行的要求，為職業(yè)健康安全所需資金提供保障;n) 對(duì)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；o) 組織人員按公司職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、 目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；p) 審核各類(lèi)事故處理的費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。q) 應(yīng)將公司職業(yè)健康安全體系文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)， 提高安全意識(shí)， 以滿(mǎn)足體系 運(yùn)行的要求以及員工安全教育工作；r) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫(xiě)、頒布、評(píng)審、 更改管理；s) 負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全記錄的控制；t) 為職業(yè)健康安全體系評(píng)審提供資料；其他部門(mén)職責(zé)(生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部)：a)

29、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系審核活動(dòng)的實(shí)施；b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中體系運(yùn)行的控制；c) 其他部門(mén)負(fù)責(zé)配合實(shí)施運(yùn)行控制。?d)職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行直接涉及的部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)的職責(zé)在相應(yīng)的要求 及程序文件或三級(jí)文件中加以規(guī)定。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)建立并保持人力資源管理程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的 相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作， 以滿(mǎn)足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行要求， 程序文 件應(yīng)考慮職責(zé)、能力、語(yǔ)言能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)等。主要要求：a) 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位 (工種) 或人員；?b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培

30、訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；?c) 對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位 應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施；?d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針，提高安 全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；?e)安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、公司報(bào)、 廣播、有線(xiàn)電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)的培訓(xùn)教育。4.4.3 溝通、參與和協(xié)商辦公室建立并保持信息交流程序，確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)職業(yè) 健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商交流。4.4.3.1 溝通 針對(duì)危險(xiǎn)因素和職業(yè)健康安全管理體系，辦公室建立并保持信息交流程序規(guī)定：a) 公司各部

31、門(mén)內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通；b) 與相關(guān)方和工作場(chǎng)所其他參觀(guān)者進(jìn)行溝通；c) 接受、形成文件及回復(fù)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)信息。4.4.3.2 參與和協(xié)商 辦公室建立并保持信息交流程序規(guī)定：a) 工作人員參與下列事項(xiàng)：- 適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施；- 適當(dāng)參與事件的調(diào)查；- 參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審；- 協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更；- 有代表管理職業(yè)健康安全事務(wù)。 任命公司職業(yè)健康安全職工代表，工作人員應(yīng)被告知有關(guān)參與的安排，包括誰(shuí)是他們 職業(yè)健康安全的代表。b) 與相關(guān)方協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更。 適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)

32、的職業(yè)健康安全問(wèn)題。4.4.4 文件 建立并保持書(shū)面或電子形式的職業(yè)健康安全體系文件，用以描述職業(yè)健康安全體系核 心要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。?職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)職業(yè)健康安全體系文件。控制要 求：? a)職業(yè)健康安全體系文件包括：職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件和記錄、支持性文件和 記錄三個(gè)層次；? b) 依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司職業(yè)健康安全手冊(cè)，明確職業(yè)健康 安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)健康安全體系的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程c）建立并實(shí)施職業(yè)健康安全體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；d）為保證職業(yè)健康

33、安全體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄 等；e）制定職業(yè)健康安全體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái) 源以便查閱；f）職業(yè)健康安全體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.4.5 文件控制? 公司辦公室建立并保持文件控制程序，確保與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件和資 料得到控制。4.4.5.1 受控文件范圍? a） 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；? b） 職業(yè)健康安全手冊(cè)和體系程序文件；? c） 公司職業(yè)健康安全體系三級(jí)文件。4.4.5.2 文件的批準(zhǔn)和頒布所有與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按文件控制程序進(jìn)行，批準(zhǔn)要求 如下：a）職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由總

34、經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；c）公司職業(yè)健康安全體系的三級(jí)文件由辦公室部長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.5.3 文件的管理?a）文件要有固定的保管場(chǎng)所，以防文件失控；?b）對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；?c）凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；?d）迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；?e）對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。4.4.5.5 文件的更改? a）文件的更改按照文件控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更 改應(yīng)有記錄；? b）文件更改的審

35、批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件 持有人都能同時(shí)更改；? c） 當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.6 文件的評(píng)審對(duì)職業(yè)健康安全體系的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審，一般同管理評(píng)審一同進(jìn)行； 以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原審批人和辦公室組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊 情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等。4.4.6 運(yùn)行控制?建立并保持 運(yùn)行控制程序 控制重大危險(xiǎn)或支持性文件， 如相關(guān)方管理規(guī)定 等， 使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，包括變更的管理。運(yùn) 行控制要求如下：a）在文件中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)， 并對(duì)其進(jìn)

36、行控制，對(duì)適合于公司及其活動(dòng)的運(yùn) 行控制；公司應(yīng)將這些運(yùn)行控制納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系；b）與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；c）對(duì)承包方和工作場(chǎng)所參觀(guān)者的控制，對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)， 要將有關(guān)的程序要求通知給供方、承包方和參觀(guān)者；d）對(duì)采購(gòu)的物品、設(shè)備和服務(wù)的控制，搞好采購(gòu)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理，對(duì)采購(gòu)物 品進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證；購(gòu)買(mǎi)設(shè)備選擇安全性高的為首選，日常應(yīng)搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí) 檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行；服務(wù)應(yīng)首先開(kāi)始安全程度高的服務(wù)方。e）文件化的程序和規(guī)定中，應(yīng)涵蓋如缺少他們時(shí)可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目 標(biāo)的情況；g）在缺少運(yùn)行準(zhǔn)則可能

37、導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)時(shí)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)?公司生產(chǎn)部建立并保持職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害?？刂埔笕缦拢?a）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；?b）對(duì)潛在事故，由其所在部門(mén)制定預(yù)防措施，在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，組織應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居；c) 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)， 要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn) 損失；?d)如實(shí)際可行，應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)，并適當(dāng)時(shí)包括有關(guān)的相關(guān)方；e) 生產(chǎn)部應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序， 必要時(shí)進(jìn)行修訂， 特別

38、是在定期測(cè)試后 和緊急狀態(tài)發(fā)生之后。f) 在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視? 辦公室建立并保持測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序，對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服 務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)?？?jī) 效測(cè)量與監(jiān)視控制要求：a) 職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定適合于組織 需要的定性和定量測(cè)量；?b) 對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總到辦公室；c) 對(duì)職業(yè)健康安全的控制措施的有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)；?d) 各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法

39、律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目 標(biāo)、指標(biāo)的符合性；e) 辦公室監(jiān)測(cè)疾病、事件(包括事故、虛驚事件，等)和不良職業(yè)健康安全績(jī)效的其 他歷史證據(jù)；f) 辦公室對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司職業(yè)健康安全管理方案、控制措施 和運(yùn)行準(zhǔn)則的符合性；g) 記錄充分的監(jiān)測(cè)和測(cè)量數(shù)據(jù)與結(jié)果，以便對(duì)隨后的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析。h) 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，公司應(yīng)按照校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行校 驗(yàn)和維護(hù)。校驗(yàn)和維護(hù)活動(dòng)與結(jié)果的記錄應(yīng)加以保存。4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1 為與遵守法律法規(guī)要求的承諾相一致，辦公室建立合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序，每 年評(píng)價(jià)一次適用法律法規(guī)要求的符合性。辦公室應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的

40、記錄。注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨不同的法律法規(guī)要求而變化，一般一年一次。4.5.2.2 辦公室應(yīng)評(píng)價(jià)其適用的其它要求的符合性，安全與上述條款的法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié) 合在一起評(píng)價(jià)，安全應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨組織應(yīng)遵守的其他要求的不同而變化。4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 事件調(diào)查控制程序、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故 的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿(mǎn)足職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行要求。 建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取

41、措施減少 由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。4.5.3.1 事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求? a) 生產(chǎn)部規(guī)定公司的事件調(diào)查、不符合和糾正措施與預(yù)防措施程序；b) 重大事故發(fā)生后，總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；? c) 事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告總經(jīng)理；? d) 重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、 辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò) 大；? e) 總經(jīng)理或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按事件調(diào)查控制程序、不 符合

42、、糾正措施和預(yù)防措施控制程序的要求形成調(diào)查報(bào)告。? f) 任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，辦公室應(yīng)建立事故檔案。4.5.3.2 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求? a)生產(chǎn)部對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具糾正和預(yù)防措施要求表相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；c) 調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，編制糾正和預(yù)防措施要求表，制定實(shí) 施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合；d) 辦公室對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行文件控制程序的要求。4.5.4 記錄和記錄管理 建立并保持記錄控制程序，用來(lái)

43、標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和 評(píng)審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)?？刂埔螅篴) 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；b) 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c) 各單位負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；d) 職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。4.5.5 內(nèi)部審核 制定并保持內(nèi)部管理體系審核程序，驗(yàn)證職業(yè)健康安全體系所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié) 果是否符合計(jì)劃的安排和要求，一般要求一年一次；為職業(yè)健康安全體系的不斷改進(jìn)和完 善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行?？刂埔螅? a) 辦公室制定年度審核計(jì)劃，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審批；b) 由職業(yè)健康安全管理者代表聘任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組；? c) 由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；? d) 辦公室下發(fā)審核通知，通知受審單位；? e) 審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施；? f) 根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管 理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；? g) 受審核單位針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改；h) 辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；? i) 相關(guān)單位要將糾正措