職業(yè)健康管理手冊

1、早節(jié)早節(jié)名稱版本備注0.1目錄1/00.2手冊修訂控制頁1/00.3發(fā)布令1/00.4任命書1/00.5手冊說明1/00.6公司簡介1/01.0職業(yè)健康安全方針1/02.0職業(yè)健康安全目標1/03.0術(shù)語和定義1/04.0職業(yè)健康安全管理體系1/04.1總要求1/04.2職業(yè)健康安全方針1/04.3規(guī)劃1/04.4實施與運行1/04.5檢查與糾正措施1/04.6管理評審1/0附錄A組織機構(gòu)圖1/0附錄B職能分配表1/0附錄C安全手冊修訂記錄1/0附錄D程序文件清單1/0附錄E工序流程圖1/00.2手冊修訂控制頁早節(jié)修改單號修訂條款修改日期修改人審核批準0.3發(fā)布令為了提高公司職業(yè)健康安全管理水

2、平，更好地遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿 足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求企業(yè)與職業(yè)安全健康行為的同步發(fā)展，上海興元光電 技術(shù)有限公司按照OHSASL8O01 2007職業(yè)健康安全管理體系要求的要求原理方法建立職業(yè)健康安全管理體系。本手冊是上海興元光電技術(shù)有限公司全體員工在產(chǎn)品和服務(wù)中必須遵循的準則，是公司職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立實施職業(yè)健康安全管理體系的綱 領(lǐng)，同時可為內(nèi)、外部評價公司滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)?？偨?jīng)理：胡仁倫2010年03月01日0.4任命書為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系的標準要求，加強對職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)

3、導(dǎo)，現(xiàn)對上海興元光電技術(shù)有限公司的管理者代表任命如下：任命胡仁倫 為OHSASI8001職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表；管理者代表除了原有的職責之外，還具有以下方面的職責和權(quán)限：1 確保職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持；2 向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足法律法規(guī)要求的意識；4 監(jiān)控本公司的職業(yè)健康安全方針和目標的貫徹與落實；5 控制和協(xié)調(diào)各部門的職業(yè)健康安全活動的管理任務(wù)；6 就公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：胡仁倫2010年03月01日0.5手冊說明1. 編寫目的證實公司有能力有效地控制各類危

4、險源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進職業(yè)健康安全過程、產(chǎn)品、服務(wù)和活動，提高職業(yè)健康安全績效。2. 引用標準本公司按OHSASI8001 2007職業(yè)健康安全管理體系要求的要求建立、實施和保持體系，并對引用標準中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動特點的規(guī)定。3. 手冊范圍本手冊職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：上海興元光電技術(shù)有限公司電氣產(chǎn)品的加工和裝配；鹵鎢燈、指示燈、電子元件、軸流風(fēng)機的銷售涉及的各部門區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過 程中相關(guān)職業(yè)安全健康管理活動。4. 手冊結(jié)構(gòu)本版手冊按 OHSASl800：1 2007職業(yè)健康安全管理體系要求 各要素及公司生產(chǎn)活動特點編寫。5. 手冊管理本手冊由

5、辦公室全面負責管理， 具體執(zhí)行上海興元光電技術(shù)有限公司 文件控制程序0. 6 公司簡介上海興元光電技術(shù)有限公司 ,在上海科技體制改革的形勢下 ,1998 年 11 月由市經(jīng)委系 統(tǒng)的上海市電子元件研究所組建 . 本公司以科技人員為主體 ,是集科工貿(mào)為一體的實體性公 司。公司總部下設(shè)辦公室、經(jīng)營部、生產(chǎn)部三個部門。公司主要從事進口產(chǎn)品的國產(chǎn)化研制、 開發(fā)、生產(chǎn)并進行推廣應(yīng)用等工作 . 公司主要產(chǎn) 品為特種電光源產(chǎn)品、傳感器、電器、LED特種信號指示燈，其中部分產(chǎn)品已配套銷往國外。 公司經(jīng)營貿(mào)易主要從事各類進口、國產(chǎn)特種光電源、電子元器件、模塊、可控硅、軸流風(fēng) 機等產(chǎn)品的經(jīng)營銷售 .對偏冷產(chǎn)品以及

6、特殊規(guī)格需求 ,本公司擁有各種專業(yè)的科研人員具有 一定的承接能力 , 并熱心為客戶咨詢、排憂解難。本公司大部分產(chǎn)品為上海寶山鋼鐵 （ 集團） 公司以及大型電廠所選用并致力服務(wù)于鋼 鐵、電力、石化等各行各業(yè)的大型企業(yè)。開拓、創(chuàng)新、團結(jié)、拼搏 , 是我公司的企業(yè)精神 ! 科技領(lǐng)先、質(zhì)量第一、信譽至上、奉獻社會 , 是我公司遵循的企業(yè)宗旨 ! 本公司已于 2002年通過 ISO9001:2000 國際質(zhì)量體系認證。 總經(jīng)理攜全體員工熱忱歡迎各界朋友 , 本著互惠互利的原則共創(chuàng)未來。地址：上海市普善路 280 號三號樓 306 室1.0 職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針：以人為本，事前預(yù)防；強化管理者

7、安全意識，提高全員安全素質(zhì)； 逐級落實責任，創(chuàng)建無災(zāi)害工廠。總經(jīng)理： 胡仁倫2010年 03月 01日2.0 職業(yè)健康安全目標職業(yè)健康安全目標：營造良好的企業(yè)氛圍 - 構(gòu)造一流的團隊改善 創(chuàng)新 成本節(jié)約 - 提高生產(chǎn)效率顧客滿意的品質(zhì)服務(wù) - 建立整合體系 實現(xiàn)和諧無事故工廠總經(jīng)理： 胡仁倫2010年 03月 01日30術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊。3.1 可接受的風(fēng)險其程度已降低到組織考慮其法律義務(wù)和其 OH&S方針（3.16 ）后能容忍水平的風(fēng)險。3.2 審核 用來獲取審核證據(jù)并對它做出客觀評估以確定審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的和文件化的過程。注：獨立并不是指來自組織的

8、外部。在許多情況下，特別在小型組織中，獨立性可用 與被審核的活動無責任關(guān)系的方式展示。3.3 持續(xù)改善遵循組織（3.17）的OH&S方針（3.16），強化職業(yè)健康安全管理體系（3.13）以達到改善 整體OH&S績效（3.15）的循環(huán)過程。注1：該過程不需要在活動的所有方面同時進行。注 2：采用 ISO 14001:2004 的定義 3.2 。3.4 糾正措施用以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合（ 3.11 ）或其他不期望情況的原因所采取的措施。 注1：一個不符合可能存在一個以上的原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施 （3.19） 是為了防止發(fā)生。 ISO 3.5 文件信息

9、及其承載媒體。注 1 ：媒體可以是紙張，計算機磁盤或其他電子媒體，照片或樣件，或他們的組合。ISO 14001:2004, 3.43.6 危險可能造成人員受傷或疾病 (3.8) 等傷害的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。3.7 危險識別認識存在的危險 (3.6) 并確定其特征的過程。3.8 疾病由工作活動和 /或工作相關(guān)的情況所引起和 / 或加劇其嚴重性的可鑒別的、有害的身體 或心理狀態(tài)。3.9 事件發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病 ( 不論嚴重程度 ) 或死亡的與工作相關(guān)的事件。注 1 ：事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。注 2：沒有造成傷害、疾病或死亡的事件也被稱為 near-miss 虛驚事

10、件 、 near-hit 虛驚事件、close call差點出事或dangerous occurrenee 危險事件。注 3：緊急情況 ( 見 是一種特殊形式的事件。3.10 相關(guān)方關(guān)注組織OH&S績效(3.15)或受其影響的工作場所(3.18)之內(nèi)或之外的個人或團體。3.11 不符合未滿足要求。ISO ISO 14001, 3.15 注：不符合可能是對下列要求的偏離：- 相關(guān)的工作標準，實務(wù)，程序，法規(guī)要求，等；-OH&S管理體系(3.13)要求。3.12 職業(yè)健康安全 (OH&S)影響或可能影響工作場所中員工、暫時性工作人員、相關(guān)方人員、參觀者以及其他人 員的健康和

11、安全的條件與因素。注：組織可能有法律要求對直接工作場所以外人員的健康和安全，或接觸工作場所活動的人員的健康和安全進行管理。3.13 OH&S 管理體系組織(3.17)管理體系的一部分，用來制定和實施 OH&SJ針(3.16)和管理其0H&敘險(3.22) 。 注1：一個管理體系是用以建立方針與目標并達成這些目標的相關(guān)要素的組合。注 2：一個管理體系包括組織機構(gòu)、策劃活動(如包括風(fēng)險評估和設(shè)定目標)、職責、 實務(wù)、程序 (3.19) 、過程和資源。注 3：摘自 ISO 14001:2004, 3.8 。3.14 OH&S 目標在OH&Sg效(3.15)方面

12、組織(3.16)設(shè)定的自己要達到的目的。 注1：可能時目標應(yīng)量化。注2:要素433要求OH&S!標與0H&方針相一致。3.15 OH&S 績效組織(3.17)管理其0H&敘險(3.22)而得到的可測量的結(jié)果。注1: OH&S績效測量包括測量組織控制措施的有效性注2:對OH&管理體系(3.13)而言， 結(jié)果也可針對組織(3.17)的OH&R針(3.11)、OH&S目標(3.14)及其他OH&SS效要求測量而得。3.16 OH&S 方針最高管理者對組織(3.17)相關(guān)OH&S績效(3.15)的總體意圖和方向所作

13、的正式闡述。注1： OH&S方針為采取措施和設(shè)定 OH&S目標(3.14)提供了一個框架。注 2:摘自 ISO 14001:2004, 3.11 。3.17 組織 有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機關(guān)或社團，或是上述單位的部分或組合，無論其是否法人團體、公有或私營。 注:對于擁有一個以上運行單位的組織，可把一個單獨運行的單位視為一個組織。ISO 14001:2004, 3.163.18 工作場所在組織的控制之下開展工作相關(guān)活動的任何實際場所。注：在考慮工作場所的組成時，組織 (3.17) 應(yīng)考慮對象在旅行或運輸 ( 如開車、搭乘 飛機、乘船或火車)、

14、在顧客或客戶的場地內(nèi)工作、或在家工作等人員的0H&彫響。3.19 預(yù)防措施用以消除潛在的不符合( 3.11 )或其他不期望的潛在情況的原因所采取 的措施。注 1：一個潛在不符合可能存在一個以上的原因。注 2 ：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施 (3.4) 是為了防止再發(fā)生。ISO 3.20 程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。注 1 ：程序可以形成文件，也可以不形成文件。ISO 3.21 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供活動執(zhí)行證據(jù)的文件。ISO 14001:2004, 3.203.22 風(fēng)險危險事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或曝露導(dǎo)致的傷害或疾病 (3.8) 的嚴重程度

15、的組合。3.23 風(fēng)險評估 評估來自危險的風(fēng)險、考慮現(xiàn)有控制的適當性和決定該風(fēng)險是否可接受的過程。4.0 職業(yè)健康安全管理體系41 總要求本公司按OHSASI8001 2007職業(yè)健康安全管理體系要求要求建立職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)標準要求及公司化工產(chǎn)品、活動、服務(wù)特點形成安全手冊、程序、支持性 文件以及記錄，加以實施和保持，持續(xù)提高公司提供滿足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求及 危險因素控制能力、事故預(yù)防的能力以及職業(yè)健康安全績效。體系模式如職業(yè)健康安全管 理體系流程圖(下頁)。4.2 職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理承諾，依照有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際所確定的職 業(yè)健康安全方針應(yīng)被

16、全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地運 行。總經(jīng)理負責職業(yè)健康安全方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。職業(yè)健康安全方針控制 要求；？?a）職業(yè)健康安全方針是本公司職業(yè)健康安全體系的宗旨、目標和方向，應(yīng)適合公司的OH&S風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；b）包括預(yù)防傷害與疾病以及持續(xù)改善 OH&S管理和OH&S績效的承諾；c）包括至少符合組織應(yīng)遵守的與OH&S&險相關(guān)的適用的OH&畝規(guī)和其他要求的承諾；d）保持文件化的職業(yè)健康安全方針，確保傳達到全體員工并付諸實施， 使他們認識到各自 的OH&S務(wù)。e）通過體系運行，保證職業(yè)健康安全方針得

17、以實現(xiàn)，并可為相關(guān)方所獲取;f）依據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標和指標；g)當公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時,應(yīng)及時對職業(yè)健康安全方針進行修訂并通報相關(guān)信息。可持續(xù)改進的職業(yè)健康安全管理體系4.3規(guī)劃4.3.1危險辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施公司辦公室建立危險源識別和評價控制程序，以持續(xù)進行危險辨識、風(fēng)險評估和確定必要的控制措施。危險辨識與風(fēng)管理評審的程序應(yīng)考慮:職業(yè)健康安全方針a常規(guī)和非常規(guī)的活動;b）所有進入力和其他的人的因素;c）人的行為場所人員（包括相關(guān)方和參觀者）的活動;檢查和糾 正措施的已識d）申工作場所之外但對工作場所內(nèi) 合規(guī)性評價的危險

18、事件、不符合、記錄和記錄管理e）在工作場所附近，由組織控制下的注1：此類危險作為環(huán)境因素來評估可能更適當糾正與預(yù)防措施組織控制下的人員的健康與安影響對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃E相關(guān)的活動所造成的危險；目標、管理方案（策劃）0結(jié)構(gòu)和職責能力、培訓(xùn)和意識f) 工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是組織提供的還是外部提供的；g) 組織、組織的活動或材料的變化或計劃的變化；h) 對OH&S管理體系的修改，包括暫時的變化，以及他們對運行、過程和活動的影響；i) 與風(fēng)險評估和實施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責任 (也可參考 3.12 的注解)；j) 工作區(qū)域、過程、安裝、機械 / 設(shè)

19、備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括使用他們 適應(yīng)人的能力。組織用于危險辨識和風(fēng)險評估的方法應(yīng)：a) 依據(jù)其范圍、特性和時間安排加以確定，以保證該方法具有主動性而不是被動性；b) 提供風(fēng)險的辨識、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當時提供控制措施的應(yīng)用；對于變更管理，組織應(yīng)在引進組織、OH&St理體系或其活動的變更之前辨識與這些變 更相關(guān)的OH&S危險和OH&S風(fēng)險。組織應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評估的結(jié)果。在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制；d) 標識 / 警告和 / 或行政控制；e) 個人防護器

20、具。 組織應(yīng)將危險辨識、風(fēng)險評估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。組織應(yīng)確保在建立、實施和保持其OH&ST理體系時考慮OH&敘險和確定的控制措施。注 2：對危險辨識、風(fēng)險評估與風(fēng)險控制措施更深了解，參見OHSAS 1800。2對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響 的危害進行辨識和危險評價，對公司進行一次全面、科學(xué)、客觀的初始狀態(tài)評審，以確定 公司的重大危險。識別控制要求：a) 危害的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面；b) 進行危害辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠；c) 進行危險評價，應(yīng)結(jié)

21、合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)；d）重大危險的影響應(yīng)考慮：重大危險的規(guī)模和范圍，重大危險的影響程度大小，影響 持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；e）不斷對公司范圍內(nèi)的危害作出辨識并進行危險評價，確定出重大危險。4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求 ?公司辦公室建立并保持法律法規(guī)和其他要求管理程序以獲取職業(yè)健康安全法律、 法規(guī)、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。識別要求：a）辦公室確定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑與頻次；b）辦公室對職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；?c）建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、

22、標準和其他要求的臺帳；?d）根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險對法律、法規(guī)、標準的符合性；?e）跟蹤法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)臺帳。? f） 已確認適用于公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個部門 （包括相關(guān)方）以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。4.3.3 目標和方案依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和確定的重大危險，總經(jīng)理制定職業(yè)健康安全目標， 并要求建立目標、指標和方案程序，公司的目標和指標應(yīng)分解到各部門，以實現(xiàn)對工 傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進。4.3.3.1 目標、指標制定的依據(jù)：a）公司的職業(yè)安全健康方針；b）要考慮技術(shù)的先進性及可選方案；c）相關(guān)

23、方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；?d）經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。4.3.3.2 目標的檢查與修訂：?a） 有關(guān)部門每半年對公司職業(yè)健康安全目標、指標的實施情況進行一次 （ 必要時可增 加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報職業(yè)健康安全管理者代表；? b） 當目標和指標需要修訂時， 辦公室應(yīng)報管理者代表， 并提交職業(yè)健康安全管理評審 會議，各部、科要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應(yīng)的修訂；c) 各部應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案的實施， 對分解的目標、 指標實施過程進行檢查和控制。當重要危險因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標和指標并文件化；?d)目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)職業(yè)健康安全管理者

24、代表審查，總經(jīng)理批準。管理方案? 為保證目標、指標的實現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。管理方案控制要求：4.3.3.3.1 管理方案的制定? a) 管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標和指標；? b) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；? c) 管理方案要寫明完成的時間和進度；? d) 管理方案要有規(guī)定的責任部門；? e) 重大危險因素應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。4.3.3.3.2 管理方案的審批和實施? a)制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案要形成文件，報職業(yè)健康安全管理者代表審 查，并報總經(jīng)理批準；b) 為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實施，公司的總經(jīng)理要保證所需資源的落實。4.3.3.3.3 管

25、理方案的修訂? a) 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；? b)職業(yè)健康安全目標和指標發(fā)生重大變化時，辦公室應(yīng)組織有關(guān)職能部門對職業(yè)健康 安全管理方案進行修訂或補充；? c) 由于管理評審或?qū)徍艘髴?yīng)對管理方案進行修訂。4.4 實施與運行?為便于職業(yè)健康安全管理工作的有效開展， 總經(jīng)理應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用，確保按照標準的規(guī)定建立、實施與保持職業(yè)健康安全體系的要求。4.4.1 機構(gòu)和職責4.4.1.1 總經(jīng)理：? a) 負責職業(yè)健康安全方針、目標、指標的確定、頒布；? b) 負責職業(yè)健康安全體系定期管理評審；? c) 負責提供必要的資源；d) 任命職

26、業(yè)健康安全管理者代表。4.4.1.2 管理者代表：? a) 負責按確立的職業(yè)健康安全方針，組織制定具體目標和管理方案；? b) 負責組織公司職業(yè)健康安全體系的審核；? c) 向總經(jīng)理報告體系運行階情況；? d) 負責與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負責職業(yè)健康安全手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更 改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；? f) 負責協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全體系運行中出現(xiàn)的各類問題。4.4.1.3 辦公室：a) 負責職業(yè)健康安全體系運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，并對各單位職業(yè)健康安全 體系的運行效果進行考核；b) 負責體系危險源的識別和控制；c) 負責法律法規(guī)和其

27、他要求的獲取、確認及使用控制和管理；? d) 負責公司重大危險的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；? e) 主管職業(yè)健康安全的信息交流；f) 負責職業(yè)健康安全體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；g) 負責各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按職業(yè)健康安全體系程序文件的要求編制 救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實際工作需要，對全員進行應(yīng)急準備和事故處理的模 擬訓(xùn)練；h) 負責公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作；i) 督促重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作；j) 負責對職業(yè)健康安全目標所涉及的單位實施定期檢查和監(jiān)督；k) 負責公司合規(guī)性評價工作；l) 負責事故、事件、不符合和糾正預(yù)防措施控制。m) 按照職業(yè)健康

28、安全體系運行的要求，為職業(yè)健康安全所需資金提供保障;n) 對職業(yè)健康安全體系運行中的財務(wù)指標進行考核和獎懲；o) 組織人員按公司職業(yè)健康安全體系建立及運行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊、 目標和指標等體系程序文件；p) 審核各類事故處理的費用支出，并將其納人經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。q) 應(yīng)將公司職業(yè)健康安全體系文件對全員進行傳達學(xué)習(xí)， 提高安全意識， 以滿足體系 運行的要求以及員工安全教育工作；r) 負責職業(yè)健康安全手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、 更改管理；s) 負責對職業(yè)健康安全記錄的控制；t) 為職業(yè)健康安全體系評審提供資料；其他部門職責(生產(chǎn)部、經(jīng)營部、生產(chǎn)部)：a)

29、生產(chǎn)部負責職業(yè)健康安全體系審核活動的實施；b) 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中體系運行的控制；c) 其他部門負責配合實施運行控制。?d)職業(yè)健康安全體系建立及運行直接涉及的部門和其他相關(guān)部門的職責在相應(yīng)的要求 及程序文件或三級文件中加以規(guī)定。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識建立并保持人力資源管理程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的 相關(guān)人員能夠勝任他所擔負的工作， 以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運行要求， 程序文 件應(yīng)考慮職責、能力、語言能力和文化程度以及風(fēng)險等。主要要求：a) 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位 (工種) 或人員；?b)培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培

30、訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果；?c) 對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進行培訓(xùn)，使其明確自己的職責，并熟悉本崗位 應(yīng)急準備與反應(yīng)措施；?d)對全體員工都應(yīng)進行安全意識教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針，提高安 全意識和持續(xù)改進的自覺性；?e)安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、版報、公司報、 廣播、有線電視等進行職業(yè)安全健康知識的培訓(xùn)教育。4.4.3 溝通、參與和協(xié)商辦公室建立并保持信息交流程序，確保與員工和其他相關(guān)方進行有關(guān)的職業(yè)職業(yè) 健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商交流。4.4.3.1 溝通 針對危險因素和職業(yè)健康安全管理體系，辦公室建立并保持信息交流程序規(guī)定：a) 公司各部

31、門內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通；b) 與相關(guān)方和工作場所其他參觀者進行溝通；c) 接受、形成文件及回復(fù)來自外部相關(guān)方的相關(guān)信息。4.4.3.2 參與和協(xié)商 辦公室建立并保持信息交流程序規(guī)定：a) 工作人員參與下列事項：- 適當參與危險辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施；- 適當參與事件的調(diào)查；- 參與職業(yè)健康安全方針與目標的制定與評審；- 協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更；- 有代表管理職業(yè)健康安全事務(wù)。 任命公司職業(yè)健康安全職工代表，工作人員應(yīng)被告知有關(guān)參與的安排，包括誰是他們 職業(yè)健康安全的代表。b) 與相關(guān)方協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更。 適當時，公司應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)

32、的職業(yè)健康安全問題。4.4.4 文件 建立并保持書面或電子形式的職業(yè)健康安全體系文件，用以描述職業(yè)健康安全體系核 心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。?職業(yè)健康安全管理者代表負責組織建立實施和維護職業(yè)健康安全體系文件?？刂埔?求：? a)職業(yè)健康安全體系文件包括：職業(yè)健康安全手冊、程序文件和記錄、支持性文件和 記錄三個層次；? b) 依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系標準，編制公司職業(yè)健康安全手冊，明確職業(yè)健康 安全方針、目標和指標等，描述職業(yè)健康安全體系的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程c）建立并實施職業(yè)健康安全體系所要求的各項程序，并使程序文件化；d）為保證職業(yè)健康

33、安全體系的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄 等；e）制定職業(yè)健康安全體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件的來 源以便查閱；f）職業(yè)健康安全體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.4.5 文件控制? 公司辦公室建立并保持文件控制程序，確保與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件和資 料得到控制。4.4.5.1 受控文件范圍? a） 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；? b） 職業(yè)健康安全手冊和體系程序文件；? c） 公司職業(yè)健康安全體系三級文件。4.4.5.2 文件的批準和頒布所有與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件批準與頒布按文件控制程序進行，批準要求 如下：a）職業(yè)健康安全管理手冊由總

34、經(jīng)理批準發(fā)布；b）體系程序文件由管理者代表批準發(fā)布；c）公司職業(yè)健康安全體系的三級文件由辦公室部長批準執(zhí)行。4.4.5.3 文件的管理?a）文件要有固定的保管場所，以防文件失控；?b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認其適應(yīng)性；?c）凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；?d）迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；?e）對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。4.4.5.5 文件的更改? a）文件的更改按照文件控制程序進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準任意更改，文件的更 改應(yīng)有記錄；? b）文件更改的審

35、批，要有原審核單位負責人審核，原批準人批準，并要確保所有文件 持有人都能同時更改；? c） 當文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.6 文件的評審對職業(yè)健康安全體系的三個層次文件都要定期組織評審，一般同管理評審一同進行； 以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原審批人和辦公室組織進行，每年至少一次，特殊 情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。4.4.6 運行控制?建立并保持 運行控制程序 控制重大危險或支持性文件， 如相關(guān)方管理規(guī)定 等， 使與重大危險有關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現(xiàn)，包括變更的管理。運 行控制要求如下：a）在文件中確定與重大危險有關(guān)的活動， 并對其進

36、行控制，對適合于公司及其活動的運 行控制；公司應(yīng)將這些運行控制納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系；b）與重大危險有關(guān)的崗位，嚴格執(zhí)行程序和支持性文件；c）對承包方和工作場所參觀者的控制，對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標識的危險， 要將有關(guān)的程序要求通知給供方、承包方和參觀者；d）對采購的物品、設(shè)備和服務(wù)的控制，搞好采購供方的選擇、評價和管理，對采購物 品進行嚴格的驗證；購買設(shè)備選擇安全性高的為首選，日常應(yīng)搞好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時 檢修，保證設(shè)備的正常運行；服務(wù)應(yīng)首先開始安全程度高的服務(wù)方。e）文件化的程序和規(guī)定中，應(yīng)涵蓋如缺少他們時可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目 標的情況；g）在缺少運行準則可能

37、導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標時規(guī)定的運行準則。4.4.7 應(yīng)急準備與響應(yīng)?公司生產(chǎn)部建立并保持職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況的計劃和應(yīng)急準備和響 應(yīng)控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害?？刂埔笕缦拢?a）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；?b）對潛在事故，由其所在部門制定預(yù)防措施，在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時，組織應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居；c) 責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時， 要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險 損失；?d)如實際可行，應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗，并適當時包括有關(guān)的相關(guān)方；e) 生產(chǎn)部應(yīng)定期評審其應(yīng)急準備與響應(yīng)程序， 必要時進行修訂， 特別

38、是在定期測試后 和緊急狀態(tài)發(fā)生之后。f) 在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績效測量與監(jiān)視? 辦公室建立并保持測量和監(jiān)測管理程序，對可能具有重大危險的活動、產(chǎn)品或服 務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價?？?效測量與監(jiān)視控制要求：a) 職業(yè)健康安全目標的測量，依據(jù)法律、法規(guī)、標準及公司實際情況確定適合于組織 需要的定性和定量測量；?b) 對職業(yè)健康安全目標的測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到辦公室；c) 對職業(yè)健康安全的控制措施的有效性進行監(jiān)測；?d) 各單位對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，以驗證與職業(yè)健康安全法

39、律、法規(guī)、標準及目 標、指標的符合性；e) 辦公室監(jiān)測疾病、事件(包括事故、虛驚事件，等)和不良職業(yè)健康安全績效的其 他歷史證據(jù)；f) 辦公室對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，驗證與公司職業(yè)健康安全管理方案、控制措施 和運行準則的符合性；g) 記錄充分的監(jiān)測和測量數(shù)據(jù)與結(jié)果，以便對隨后的糾正與預(yù)防措施進行分析。h) 績效測量與監(jiān)測需要監(jiān)測設(shè)備時，公司應(yīng)按照校準或檢定規(guī)程，對這些設(shè)備進行校 驗和維護。校驗和維護活動與結(jié)果的記錄應(yīng)加以保存。4.5.2 合規(guī)性評價4.5.2.1 為與遵守法律法規(guī)要求的承諾相一致，辦公室建立合規(guī)性評價管理程序，每 年評價一次適用法律法規(guī)要求的符合性。辦公室應(yīng)保留定期評價結(jié)果的

40、記錄。注：定期評價的頻次隨不同的法律法規(guī)要求而變化，一般一年一次。4.5.2.2 辦公室應(yīng)評價其適用的其它要求的符合性，安全與上述條款的法規(guī)符合性評價結(jié) 合在一起評價，安全應(yīng)保留定期評價結(jié)果的記錄。注：定期評價的頻次隨組織應(yīng)遵守的其他要求的不同而變化。4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 事件調(diào)查控制程序、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報告事故 的機制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業(yè)健康安全體系的運行要求。 建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取

41、措施減少 由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。4.5.3.1 事故報告、調(diào)查與處理的控制要求? a) 生產(chǎn)部規(guī)定公司的事件調(diào)查、不符合和糾正措施與預(yù)防措施程序；b) 重大事故發(fā)生后，總經(jīng)理負責事故報告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由總經(jīng)理指定人員負責事故報告、調(diào)查與處理工作；? c) 事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告總經(jīng)理；? d) 重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調(diào)度室、 辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴 大；? e) 總經(jīng)理或生產(chǎn)部負責重傷或重大事故調(diào)查工作，按事件調(diào)查控制程序、不 符合

42、、糾正措施和預(yù)防措施控制程序的要求形成調(diào)查報告。? f) 任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進行，辦公室應(yīng)建立事故檔案。4.5.3.2 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求? a)生產(chǎn)部對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具糾正和預(yù)防措施要求表相關(guān)責任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；c) 調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，編制糾正和預(yù)防措施要求表，制定實 施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合；d) 辦公室對糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；e) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行文件控制程序的要求。4.5.4 記錄和記錄管理 建立并保持記錄控制程序，用來

43、標識、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和 評審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供證據(jù)?？刂埔螅篴) 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；b) 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c) 各單位負責職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標識；d) 職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進行保存。4.5.5 內(nèi)部審核 制定并保持內(nèi)部管理體系審核程序，驗證職業(yè)健康安全體系所開展的活動及其結(jié) 果是否符合計劃的安排和要求，一般要求一年一次；為職業(yè)健康安全體系的不斷改進和完 善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。控制要求：? a) 辦公室制定年度審核計劃，報職業(yè)健康安全管理者代表審批；b) 由職業(yè)健康安全管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；? c) 由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表；? d) 辦公室下發(fā)審核通知，通知受審單位；? e) 審核組長按審核計劃組織實施；? f) 根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管 理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；? g) 受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預(yù)防措施，并進行整改；h) 辦公室負責驗證糾正措施的實施情況及有效性；? i) 相關(guān)單位要將糾正措