內(nèi)部生產(chǎn)循環(huán)(1)

1、生產(chǎn)循環(huán)管制文件非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文件發(fā)行單位文件管制等級管理代表管制文件非管制文件1.總則1.1.制定目的為 促 使 本 公司 內(nèi) 部控 制 （ Internal Control） 之 生 產(chǎn) 循環(huán) （ Manufacture ） 程 序 ， 能 有 所 遵 循 ， 特 訂 定 本 文 件 ， 俾 利各相關(guān)單位遵循。1.2.適用范圍凡本公司有關(guān)內(nèi)部控制之生產(chǎn)循環(huán)作業(yè)程序與控制重 點(diǎn)，悉依照本文件之規(guī)范辦理。1.3.權(quán)責(zé)單位資材、制造、財務(wù)單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng) 承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，并確保依據(jù)本文件之規(guī)范 作業(yè)。2.生產(chǎn)循環(huán)2.1.循環(huán)圖見 】 （ 資料 1）

2、 生產(chǎn) 循環(huán) 圖 。2.2.循環(huán)作業(yè)1)制程規(guī)劃作業(yè)（ CM101） ，另 訂之 。2)負(fù)荷規(guī)劃作業(yè)（ CM102） ，另 訂之 。3)托外加工作業(yè)（ CM103） ，另 訂之 。4)排 程 及 生 產(chǎn) 作 業(yè) （ CM104 ） ， 另 訂 之 。5)倉儲管理作業(yè)（ CM105） ，另 訂之 。6)生產(chǎn)管制作業(yè)（ CM106） ，另 訂之 。7)品質(zhì)管制作業(yè)（ CM107） ，另 訂之 。8)保養(yǎng)維修作業(yè)（ CM108） ，另 訂之 。9)安全衛(wèi)生作業(yè)（ CM109） ，另 訂之 。本循環(huán)之各項作業(yè)：10)生 產(chǎn) 成 本 控 制 作 業(yè) （ CM110） ， 另 訂 之 。11)差 異分 析

3、 作 業(yè) （ CM111） ，另 訂之 。3.附則3.1.制修廢與頒布實(shí)施本文件屬於管理文件，經(jīng)經(jīng)營會審議後，呈請董事長核準(zhǔn)承認(rèn)後，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時亦同。3.2.編號、版本、日期、頁次頁數(shù)本文件之項類、標(biāo)題、編號、版本、實(shí)施日期、公司名稱、文件頁次頁數(shù)等項，見本文件之頁首與頁尾。3.3.附件3.3.1.相關(guān)資料資 料 1)生產(chǎn)循環(huán)圖（資料1）生產(chǎn)循環(huán)圖銷售及收款循環(huán)CM101制程規(guī)劃CM102負(fù)荷規(guī)劃|廠-CM104排程及生產(chǎn)銷售及收款循環(huán)CM106生產(chǎn)管制CM105倉儲管理CM107品質(zhì)管制米購及付款循環(huán)CM110廠-生產(chǎn)成本控 制卜-1CM111CM108CM109差

4、異分析保養(yǎng)維修安全衛(wèi)生第1節(jié)作業(yè)程序1)分析產(chǎn)品，決定所需的物料及其規(guī)格和數(shù)量。2)3)決定零件加工與裝配的程序及操作內(nèi)容。4)決定每一制程所需要的人力。分析產(chǎn)品，藉以決定何種零件應(yīng)屬自制，何種零件應(yīng)屬外包。5)6)決定每一制程所需要的機(jī)器設(shè)備及工具等。7)決定各制程的作業(yè)時間及準(zhǔn)備時間。8)根據(jù)成本分析，決定經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量。根據(jù)以往的紀(jì)錄與經(jīng)驗(yàn)確定廢料因素，適當(dāng)分配原料、機(jī)器設(shè) 備及工具。9)10)第2節(jié)控制重點(diǎn)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計及施工說明，并就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及 人力，來決定最經(jīng)濟(jì)的制程規(guī)劃。其他如所需材料與其供應(yīng)方法，制程分類及生產(chǎn)緩急分類等。1) 原 料及人 工使 用須經(jīng) 濟(jì) 合 理

5、， 工作 方 法及 機(jī)器 設(shè) 備與 工具 均 有 具體規(guī)劃。制程規(guī)畫如有缺失，應(yīng)即時檢討修正。2) 應(yīng) 經(jīng)常查 核工 作人員 的 工 作 方 法、 使 用的 機(jī)器 、 設(shè)備 、工 具 等 ，是否均依制程設(shè)計進(jìn)行。對於制程規(guī)劃不合理處，應(yīng)隨時改 正，以提高工作效率。1.規(guī)劃1)測定基本的生產(chǎn)能量 分析現(xiàn)有的人力與機(jī)器設(shè)備，測定有多少生產(chǎn)能量。 以操作別、機(jī)器別或制程別為依據(jù)，調(diào)查現(xiàn)有的工作負(fù)荷量與 生產(chǎn)能量，并加以比較，以分析出何者有余力或者負(fù)荷太重。2)決定工作負(fù)荷量(A) 人 工 負(fù) 荷 量 就公司或工廠的工作負(fù)荷量，需要多少人工方能解決。(B) 機(jī) 器 負(fù) 荷 量 就工廠的機(jī)器負(fù)荷量，需要

6、各種機(jī)器的臺數(shù)。3)擬定綜合工作負(fù)荷表 每一期間的生產(chǎn)量決定之後，根據(jù)前述步驟所分析的生產(chǎn)能量 及工作負(fù)荷量，擬定綜合工作負(fù)荷表。4)根據(jù)制程規(guī)劃 備)。，確定工作負(fù)荷量(即決定所需之人力與機(jī)器設(shè)5)依銷售預(yù)算、，擬定年度、 作負(fù)荷，安排負(fù)荷規(guī)劃。2.加班、延遲1)衡量制程規(guī)劃及負(fù)荷後，若超過負(fù)荷量時，可考慮用加班方式 ，加快進(jìn)度與提高產(chǎn)量。2)若負(fù)荷不夠或無其他更佳之解決方法時，可由營業(yè)單位人員告知客戶，與之協(xié)議是否可延遲交貨或更改交期。3)若需加班趕工時，由生管單位計劃應(yīng)加班工作人工、時數(shù)等， 經(jīng)核準(zhǔn)後通知現(xiàn)場主管安排加班事宜。4)將計劃加班之工時與進(jìn)度列入生產(chǎn)排程考慮之項目。5)職工加班

7、之管理依人事相關(guān)規(guī)定辦理。第2節(jié)控制重點(diǎn)成本預(yù)算、生產(chǎn)能量、營業(yè)計劃及人力配置情形季別、月別等生產(chǎn)計劃表，依生產(chǎn)計劃及工1) 測 定 公 司 現(xiàn) 有 之 工作 能 量 ， 以 便及 早 規(guī) 劃 補(bǔ) 充 人 力 與 機(jī) 器 設(shè) 備第1節(jié)作業(yè)程序之方式、途徑和資金來源。如人力補(bǔ)充不符經(jīng)濟(jì)原則，設(shè)法以 加班方式解決，但亦須盡早規(guī)劃，以便預(yù)計加班之額外成本。 如無法加班，更須及早規(guī)劃，以免不能依約準(zhǔn)時交貨，影響公 司信譽(yù)。2) 應(yīng) 將計畫 加班 之工時與進(jìn)度列入生產(chǎn)排程 考慮項目， 對於實(shí)際 加班情形亦應(yīng)查核是否有故意延遲情事，加班工時應(yīng)注意有無 確實(shí)記錄。第3節(jié)相關(guān)資料綜合工作負(fù)荷表、生產(chǎn)計劃表等。

8、1)有下列情形且經(jīng)比較托外加工與自制成本確為托工有利時，生 產(chǎn)單位可提出托外加工申請：(A)公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能量負(fù)荷已飽和時。(B)特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。(C)協(xié)力廠商有專門性的技術(shù)，利用托外品質(zhì)較佳且價格較廉 時。2)承制廠商的審查與選定(A)托外加工申請核準(zhǔn)後，托外管制單位或人員應(yīng)判定是否已 經(jīng)有協(xié)力廠商承制，若無者，應(yīng)選擇三家以上廠商的資料 ，填具廠商資料調(diào)查表。3)(B)(C)(D)托外由有關(guān)人員組成調(diào)查小組，對廠商作實(shí)施調(diào)查，將調(diào)查結(jié) 果填入廠商資料調(diào)查表中。依品質(zhì)能力、供應(yīng)能力、價格、管理等審查基準(zhǔn)選擇最適 廠商。被選擇之廠商須經(jīng)試用合格後，才能成為正式之協(xié)力

9、廠商，并簽訂正式加工合約。(A) 托 外 加 工 時 ， 應(yīng) 給 試 用 廠 商 或 協(xié) 力 廠 商 相 關(guān) 資 料 ， 包 括 ： 藍(lán)圖、工程程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與材 料的規(guī)格等。(B) 托外 指導(dǎo)管理4)(a)(b)(c)(d)品質(zhì)管理(A) 按 使其確實(shí)按規(guī)定加工制造。協(xié)助其提昇品質(zhì)。經(jīng)常的聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解托外的進(jìn)度、品質(zhì)。實(shí)施跟催，加工合約(B) 驗(yàn)收 不合格者，以確保能如期交貨。協(xié)定的允收水準(zhǔn)及抽樣計劃來驗(yàn)收。依物料、成品、半成品管理規(guī)定處理。(C) 定 期 或 不 定 期 至 各 協(xié) 力 廠 商 實(shí) 施 稽 核 。(D) 檢 驗(yàn) 與 稽 核 的結(jié) 果 應(yīng) 加以 記錄

10、， 作 為 對 協(xié) 力 廠 或 試 用廠 商 考核的依據(jù)。5) 供 料 後 ， 承 制 廠 商庫 存 量 應(yīng) 嚴(yán) 格控 制 ， 余 料 、 廢 料 應(yīng) 依 合 約 繳 回。第2節(jié)控制重點(diǎn)1)經(jīng)比較托工與自制成本，確定托工有利者。2)托工是否依托外加工作業(yè)辦理，決價後應(yīng)與廠商訂立加工合同，合約中應(yīng)敘明品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交期、收料規(guī)定等。3)必須建立承制廠商之設(shè)備能量、財務(wù)狀況、，調(diào)查有無再轉(zhuǎn)制情形。4)應(yīng)不定期前往加工廠商抽檢品質(zhì)或盤(抽)點(diǎn)事項。5)委托供料之收料規(guī)定必須合理，超用時是否依合約規(guī)定賠償。6)承制廠商應(yīng)依期交貨，經(jīng)檢驗(yàn)後辦理收料，品質(zhì)不良者，除退 回重加工外，如超過允許損耗率，應(yīng)於工資計

11、扣或是按市價賠 償。7)承制廠商所發(fā)生余廢料，是否依合約規(guī)定繳回公司。8)核對工廠支付應(yīng)與加工合同規(guī)定相符，付款條件、受款人 等必須一致。9)托外供料應(yīng)依所需加工量逐批供料，不須一次全部交運(yùn)，致寄 存量過多。10)托外加工量與加工合約與申請之交運(yùn)量、期限必須相符。11)托 外 加 工 料 品 之 周 轉(zhuǎn) 日 數(shù)，應(yīng) 控 制 在 60 日 以 內(nèi)，且 查 明 產(chǎn) 銷 有 無脫節(jié)。第3節(jié)相關(guān)資料廠商資料調(diào)查表、加工合同1.1)編定基準(zhǔn)日程表(A)以產(chǎn)品之完工日期（或開工日期）為基準(zhǔn)，決定各零件加工生產(chǎn)之先後次序，并加以安排其日期。(B)規(guī)定外購零件、工具、機(jī)器設(shè)備進(jìn)廠的時間，以免妨礙工 作的進(jìn)行。

12、(C)參考過去日程的資料及其改進(jìn)意見和應(yīng)注意事項（有高度的參考價值，以免重蹈舊轍，減少損失）。(D)擬訂 各制 程 的制 造時 間。(E)每一制程之制造時間=（加工時間+寬放時間+等待時間 ）。2)編定大日程計劃（總生產(chǎn)日程表）排程（A） 各制 程的制造時間確定後 ，根據(jù)各制 程的加 工先 後次序 ， 計算產(chǎn)品完成所需要的總工時。（B） 編訂 總生產(chǎn)日程表。3)編訂中日程計劃（制造日程表）4)(A)(B)(C)制造日程表 工別、零件別、 期。系生產(chǎn)單位依照總生產(chǎn)日程表，就人機(jī)器別、或產(chǎn)品別等訂定其開工及完工日其日期的計算應(yīng)扣除星期日及國定假日，以實(shí)際工作日期 為根據(jù)。其安排的方法可依據(jù)以預(yù)定完

13、成日期或以預(yù)定開工日期為 基準(zhǔn)。編制小日程計劃：小日程計劃，是根據(jù)中日程計劃（制造日程表）詳細(xì)規(guī)定 員工及機(jī)器的操作時間，并且每天填寫生產(chǎn)日報表，隨時 比較其預(yù)定進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度，并作彈性地調(diào)整。工作分派：依據(jù)制程規(guī)劃、負(fù)荷規(guī)劃及日程計劃，將工作量做適當(dāng)?shù)姆峙?，并分派?zhí)行單位的員工和機(jī)器，同時發(fā)布生產(chǎn)命令，開始實(shí) 際的生產(chǎn)活動。2.1)依制造命令設(shè)計安排各項生產(chǎn)程序。2)接獲制造命令時，安排生產(chǎn)用料及人工。3)各項生產(chǎn)過程中所須考慮的事宜均應(yīng)有妥善安排。4)生產(chǎn)過程中避免停工待料之情形。5)生產(chǎn)過程中，避免不必要的搬運(yùn)。6)常保工作環(huán)境明亮、整潔。7)生產(chǎn)過程中各項進(jìn)度與成本均須詳細(xì)加以記錄。第

14、2節(jié)控制重點(diǎn)生產(chǎn)1)排定工作日程時，對各項工作應(yīng)做動作時間研究，以了解員工 操作的熟練度，找出最經(jīng)濟(jì)的方法。2)對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程先有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)識，然後對加工的先後操作次 序作適當(dāng)安排。3)作日程計劃時，制程必須些許寬放。4)應(yīng)考慮銷售業(yè)務(wù)狀況，適當(dāng)?shù)卣{(diào)整安排日程計劃。5)6)生產(chǎn)制造的各種進(jìn)度與成本必須詳加記錄。第3節(jié)相關(guān)資料原物料、人工均應(yīng)安排妥當(dāng)，生產(chǎn)制程必須善加控制，盡量做到全面管制，對於突發(fā)狀況應(yīng)有妥善處理辦法?？偵a(chǎn)日程表、制造日程表、生產(chǎn)日報表、制造命 令等。第1節(jié)作業(yè)程序1.物料編號1)將材料依一定的標(biāo)準(zhǔn)逐次分類而作有系統(tǒng)的排列。2)以簡單的文字、符號或數(shù)字代表物料之類屬、名稱、規(guī)

15、格及其他有關(guān)事項，亦即給予編號代表該物料。3)分類編號的目的為提高效率、便利供儲、統(tǒng)計分析、防止舞弊 、減低存料。2.物料搬運(yùn)3.驗(yàn)收達(dá)到良好物料搬運(yùn)目標(biāo)之物料搬運(yùn)原則如下：1)盡量減少搬運(yùn)。2)適當(dāng)?shù)挠媱?、時序安排及支配，以減少不必要搬運(yùn)。3)減少重復(fù)搬運(yùn)的時間至最低。4)盡可能直接搬運(yùn)物料。5)盡量將龐大、笨重物體之搬運(yùn)距離減少至最短。6)采用直接生產(chǎn)技術(shù)。7)盡量合并操作，以減少搬運(yùn)。8)9)應(yīng)避免因待料而造成生產(chǎn)操作的延誤。10)搬運(yùn)作業(yè)之簡易與安全，可以增加生產(chǎn)效率。11)保持物料存儲量至最少。12)使用足夠的設(shè)備，以便聯(lián)系物料搬運(yùn)及生產(chǎn)時序。13)每次搬運(yùn)數(shù)量增加，可以減少單位搬運(yùn)

16、成本。14)充分利用工廠及設(shè)備能量，以獲得經(jīng)濟(jì)的搬運(yùn)效益。經(jīng)常、重復(fù)、短距離以及規(guī)則的搬運(yùn)，應(yīng)盡可能研究以機(jī)器代 替。1) 先 行檢查 承售 廠商所送來的各種傳票等交 貨證件是否 齊全，有 無差誤。2) 運(yùn) 到物料 置放 於待驗(yàn)場地，先核對箱外收 件人、發(fā)件 人是否相 符，總件數(shù)、各件毛重、凈重是否與清單相符，如有差異，須3)立即說明，必要時洽請公證。洽請品檢單位派員檢驗(yàn)。4)開箱拆包，所交貨品是否有夾雜其他類似物品，有無破損、零 件不全之事，均應(yīng)注意。5)決定允收及拒收的標(biāo)準(zhǔn)，和采取其他補(bǔ)救措施的標(biāo)準(zhǔn)。10)6)驗(yàn)收工作完畢後，填寫驗(yàn)收單一式四份，一份經(jīng)倉儲收料 ，登記帳卡；一份交廠商作為收

17、據(jù)；一份送采購單位；一份送 財會單位。7)辦理進(jìn)庫、記帳、付款等手續(xù)。8)若有缺損，要求承售廠商（或承運(yùn)機(jī)構(gòu)）賠償，以及辦理內(nèi)部 報損手續(xù)後，退還不合格之原物料。9)拒收或通知承售廠商修補(bǔ)後再行補(bǔ)驗(yàn)之原物料，應(yīng)先拴標(biāo)簽，注符號或涂上顏色，或另行包裝以示區(qū)別。4.1)依類別分設(shè)料架（柜）。2)須便於接收與發(fā)出。3)依批別儲存保管。4)待用、呆存、廢料、分開存儲。5)庫房承載量經(jīng)過勘查且無安全顧慮。6)庫房及鎖之牢固性與消防配備均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。7)運(yùn)送工具之配備齊全。8)庫房溫濕度隨時調(diào)節(jié)至最適。儲存9)易燃、易爆之危險性材料，與其他材料應(yīng)隔離儲存，并辦妥保 險。物料之儲存，下列各項應(yīng)標(biāo)示清楚：(A)類

18、別、名稱。(B)用途（訂單號碼劃分）。(C)代號及色別。(D)單位及存量。5.領(lǐng)料1)2)倉儲單位經(jīng)核對無誤後點(diǎn)發(fā)材料，收料人簽收蓋章。需用單位領(lǐng)用材料時，具領(lǐng)料單，經(jīng)核準(zhǔn)後向倉儲單位領(lǐng) 料。#.存貨盤點(diǎn)3)6.存量管制1)將 材 料 作 ABC 分 類 。發(fā)料後，倉儲人員登錄於庫存明細(xì)表，并轉(zhuǎn)交財會人員將 發(fā)料紀(jì)錄記入帳卡。2)3)找出訂貨點(diǎn)、請購點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)采購量。研究分析過去生產(chǎn)資料，了解每日消耗量、購運(yùn)日期、倉儲成 本、訂購成本。4)5)如達(dá)到或即將達(dá)到訂購點(diǎn)，應(yīng)通知采購單位采購。非屬調(diào)節(jié)性之采購部份，倉儲單位隨時檢視各材料是否達(dá)訂購 點(diǎn)。7.呆廢料1)對於購料驗(yàn)收時，避免混入不合格的材料

19、，如認(rèn)為過去的方式未能發(fā)揮作用，對於所采取之方式及寬嚴(yán)程度應(yīng)另行考慮。2)確實(shí)根據(jù)制程規(guī)劃制定用料預(yù)算，并實(shí)施存量管制。3)定期查報不常發(fā)用的物料，并設(shè)法利用之。4)5)易變質(zhì)之材料，應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的辦法。6)用料部門裁切材料時，確實(shí)防止殘余料發(fā)生。7)實(shí)行材料標(biāo)準(zhǔn)化。8)材料之包裝及運(yùn)輸應(yīng)注意安全，避免損壞或失敗。規(guī)劃物料之儲存與保養(yǎng)，俾不致因品質(zhì)降低而影響存料之利用 價值。9)對於已發(fā)生之呆廢料，應(yīng)視情況采調(diào)整、交換、出售、贈送、 焚毀、掩埋等處理方式。1) 盤 點(diǎn)所采 用之 方法與 程 序 ， 應(yīng) 事先 研 究配 合。2)應(yīng)取得儲存?zhèn)}庫之位置圖表及度量衡之計算標(biāo)準(zhǔn)等，此類資料 之來源應(yīng)注

20、意其是否準(zhǔn)確可靠。3)查核實(shí)地盤點(diǎn)堆放存貨之方法是否合理。8)易燃、有毒性之危險材料，應(yīng)與其他材料隔離儲存。9)10)4)5)存貨中有無損壞變質(zhì)無法出售。6)庫存儲存量是否合宜，產(chǎn)銷配合是否良好。發(fā)料退回應(yīng)查明退回之原因及是否全數(shù)入帳，領(lǐng)料單有無作廢呈核，退回之物品是否完整無缺。7)8)查核實(shí)際庫存量與帳面是否相符。第2節(jié)控制重點(diǎn)實(shí)存地點(diǎn)發(fā)生不正常之大量盈虧，經(jīng)管單位不能充分說明理由時，稽核人員必須研究作進(jìn)一步之查核。1)倉儲管理必須配合各期之銷售及制造規(guī)畫，使材料與物料之儲 存經(jīng)常保持至最低必要限度（安全存量），同時能隨時供應(yīng)生 產(chǎn)。2)各種原物料、半成品、制成品均應(yīng)編號，分類編號的原則為簡

21、 單、彈性、完整及單一。3)確定到貨日期與驗(yàn)完日期；若是大量采購時，原物料應(yīng)分批陸 續(xù)交貨，以免過分集中，同時控制原物料的交貨限期，以免臨 時趕辦。4)檢核原物料之名稱、規(guī)格、數(shù)量及品質(zhì)應(yīng)與原訂單相符合；如 果原物料數(shù)量較多，采用抽驗(yàn)方式，決定允收程度，作為合格 或拒收的標(biāo)準(zhǔn)，允收標(biāo)準(zhǔn)須合理。5)物品入庫時，均應(yīng)辦妥入庫手續(xù)，出庫亦同。6)7)庫房安全設(shè)施必須完善，同時應(yīng)辦理保險。物品之儲存，應(yīng)依類別分設(shè)料架，并分格編號，以利存取。領(lǐng)料時必須有領(lǐng)料單，同時經(jīng)主管蓋章後，倉儲方得發(fā)料，在領(lǐng)料單上加蓋發(fā)訖戳記，同時過入帳冊。領(lǐng)料單應(yīng)連續(xù)編號，空白及作廢之單據(jù)亦應(yīng)保存。領(lǐng)料 單上如有更改，應(yīng)經(jīng)主管簽

22、章。11)領(lǐng)料量異常時，應(yīng)追查原因。退料入庫時，應(yīng)辦理退料手續(xù)， 點(diǎn)收後應(yīng)分別存儲并登記入帳。12)生產(chǎn)過程所發(fā)生之廢料，損耗比率是否過高，因尾數(shù)、磅差、 或自然損耗所引起之損耗是否正常。13)呆 廢料收 發(fā)、 保管、標(biāo)售等內(nèi)部控制力求 良好。呆廢 料之標(biāo)售 應(yīng)呈準(zhǔn)辦理，繳款程序應(yīng)依規(guī)定辦理。第3節(jié)相關(guān)資料驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、庫存明細(xì)表等。第1節(jié)作業(yè)程序9)9)若無法如期交貨，應(yīng)先取得顧客諒解，并徵求延長交貨日期。1.進(jìn)度管制1)調(diào)查并記錄每天的完成數(shù)量及累積完成的數(shù)量，以了解實(shí)際進(jìn) 度并加以控制。2)將每日實(shí)際生產(chǎn)的數(shù)字與預(yù)定生產(chǎn)量對照，以比較其差異（采 甘特圖表等其他方法記錄每日生產(chǎn)量）。3)

23、從進(jìn)度紀(jì)錄上比較預(yù)計進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度，以判定進(jìn)度超前或滯 後。4)實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度，產(chǎn)生差異的原因如下：(A)原計劃錯誤。(B)機(jī)器設(shè)備的故障。(C)材料缺乏致停工待料。(D)不良率或報廢率過高。5)6)7)(E)(F)(G)(H)(I)(J)在制 品庫 存 量不 平衡 。臨時工作或特急訂單的干擾。由於前制程延誤之累積。職工缺勤或流動率太高。職工工作情緒低落。職工不了解、不遵守計劃，或自行變更工作程序。如果進(jìn)度發(fā)生延誤，追究原因何在，是由於人員、機(jī)器設(shè)備或 是物料的因素所造成。除追究責(zé)任外，并盡快采取補(bǔ)救措施，如動用安全存量、外包 或加班等措施。當(dāng)采取補(bǔ)救措施以後，應(yīng)審查其結(jié)果是否有效，若是無

24、效，應(yīng)采取其他補(bǔ)救措施，直到解決該差異為止。估計回復(fù)正常生產(chǎn)日期，作為重新安排生產(chǎn)日期及重新分派工 作的依據(jù)。2.余力管理1)2)3)第2節(jié)控制重點(diǎn)1)應(yīng)注意實(shí)際進(jìn)度與計畫進(jìn)度發(fā)生差異，其原因包括：(A)原計畫錯誤。(B)機(jī)器設(shè)備故障。(C)材料缺乏，致停工待料。(D)不良率或報廢率過高。(E)在 制 品 庫 存 量不 平 衡 。(F)臨時工作或特急訂單的干擾。(G)由於前制程延誤之累積。(H)員工缺勤或流動率太高。(I)員工工作情緒低落。以操作員別、機(jī)器別或制程別為依據(jù)，調(diào)查其現(xiàn)有的工作負(fù)荷 量與生產(chǎn)能量，并加以比較，以分析出何者有余力或何者負(fù)荷 太重。超過負(fù)荷時，可運(yùn)用加班、外包、延長交貨

25、日期、徵調(diào)其他單 位的人力或機(jī)器設(shè)備支援之。負(fù)荷不足時，應(yīng)充分利用其余力，以提高其操作率，適當(dāng)?shù)卦?加其工作量，免得浪費(fèi)。5)#)(J)員工不了解計畫、不遵守計畫，或自行變更工作程序等。2)實(shí)際生產(chǎn)與計劃是否相符，如有差異，應(yīng)追查原因，擬定處理 對策。3)生產(chǎn)異常時應(yīng)立即反應(yīng)。4)7)各制程之操作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、時間等已建立者，應(yīng)確實(shí)執(zhí)行 ，適時修正。對於正在進(jìn)行制造產(chǎn)品，如因客戶要求變更，有無良好控制， 由營業(yè)單位即時通知生產(chǎn)單位修正。原物料應(yīng)作妥善規(guī)劃及嚴(yán)密管制，盡量避免不良料或缺料，以 免影響生產(chǎn)。應(yīng)經(jīng)常檢討有無機(jī)器、人員工作負(fù)荷量過多、過少或負(fù)荷不均情形。8) 負(fù) 荷過量 時所 采行余

26、力調(diào)整方案，應(yīng)考慮 經(jīng)濟(jì)與時效 。9) 負(fù) 荷不足 時應(yīng) 充分利用其余力。第1節(jié)作業(yè)程序1.原物料品管1)2)存放期間妥當(dāng)儲存，以維持材料品質(zhì)。材料入庫時，依材料管理相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)原物料是否合於標(biāo)準(zhǔn)， 檢驗(yàn)合格者始可入庫。1)職工不按操作標(biāo)準(zhǔn)操作時，應(yīng)加以糾正。#)3)3)倉儲單位依原物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)或抽驗(yàn)，原物料合格後始得發(fā) 料。4)若領(lǐng)用單位於制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不合需要而退料者，應(yīng)辦理 退料手續(xù)。5)生產(chǎn)單位於測試原物料合格後，始可投入生產(chǎn)線制造。2.制程品管1)訂定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以為操作者及檢驗(yàn)站工作人員之規(guī)范，并懸掛於 作業(yè)現(xiàn)場，以為操作人員作業(yè)之依據(jù)及制程與管理人員檢核之 基準(zhǔn)。2)操作人員

27、依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，并依規(guī)定實(shí)施自主檢查，將檢查結(jié)果及檢查時間記錄於自主檢查單上。3)領(lǐng)班人員依規(guī)定抽驗(yàn)操作人員自主檢查執(zhí)行情形。4)每一批之第一件加工完成後，必須經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，俟檢查合格後，始得繼續(xù)加工。5)檢查站人員確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修後須再經(jīng)復(fù)檢合 格後，始得繼續(xù)加工。6)品管單位派員巡回抽檢，并做好制程管制與解析，以及將資料 回 饋 有 關(guān) 單 位 。7)檢查儀器量規(guī)之管理與校正。3.校正職工習(xí)慣性之行為易肇致危險及不良品者，針對其習(xí)慣動作施 以續(xù)訓(xùn)，期以糾正之。制程設(shè)備非為最佳狀態(tài)，或缺乏維修致使機(jī)器設(shè)備功能不合乎 標(biāo)準(zhǔn)時，先修理保養(yǎng)至合乎標(biāo)準(zhǔn)時，始可作制造運(yùn)轉(zhuǎn)。4

28、) 檢 查 量 具 儀 器 是 否有 偏 誤 ， 如 有則 調(diào) 整 後 始 可 作 為 檢 查 工 具 。4.在制品品管1)生產(chǎn)人員應(yīng)於制造過程中對在制品取樣抽查，依半成品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)檢驗(yàn)，并作記錄，必要時作適當(dāng)調(diào)整，以控制品質(zhì)。2)制造過程中，在制品的移動須填具移轉(zhuǎn)單，并依規(guī)定辦理 移轉(zhuǎn)手續(xù)。3)在制品抽驗(yàn)不合格者，應(yīng)分析原因，并通知生技及品管、生產(chǎn) 單位判斷是否調(diào)整制程設(shè)備或更換零件材料。4)若檢驗(yàn)發(fā)覺不良品來自制程與設(shè)備的不符標(biāo)準(zhǔn)，則調(diào)整機(jī)器設(shè) 備。5)若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格呈現(xiàn)超過可容許限度之趨勢時，應(yīng)即停工，待 改善後再繼續(xù)制造。6)若不良品系因原材料品質(zhì)不佳而產(chǎn)生，應(yīng)更換此批原材料，或 全部

29、檢驗(yàn)後再繼續(xù)制造。7)不良品一律退回倉儲處理，不得任意丟棄。5.制成品品管1)依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行成品檢驗(yàn)。2)督導(dǎo)并協(xié)助協(xié)力廠商改善品質(zhì)，建立品管制度。3)依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)外包成品或半成品是否符合標(biāo)準(zhǔn)。2)3)4)5)第2節(jié)控制重點(diǎn)成品由制成到送交客戶中間均列入成品品管之范圍，包括包裝、運(yùn)送、儲存，以確保成品在最佳狀況下交與顧客?？蛻舯г拱讣颁N貨退回時，應(yīng)了解分析并采取改進(jìn)措施。1)產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行力求落實(shí)，其對公司信譽(yù)及營業(yè)前途關(guān)系至 鉅。品質(zhì)管制應(yīng)自原料開始至成品交客戶，任一環(huán)節(jié)均不得松 懈。原物料或制造程序均應(yīng)訂定明確標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真衡量。如有不合 標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即設(shè)法調(diào)整或更換原物料，以

30、維持產(chǎn)品品質(zhì)。公司采連續(xù)性生產(chǎn)，材料除於進(jìn)貨時作好進(jìn)料檢驗(yàn)外，尤須注意生產(chǎn)線上各階段品管，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。4) 品 質(zhì)管制 績效 應(yīng)列入紀(jì)錄，作為各單位人 員考核獎懲 之依據(jù)。5) 統(tǒng) 計分析 品質(zhì) 不良原因，并采取各種改進(jìn) 措施，防止 日後發(fā)生 類似情形。第3節(jié)相關(guān)資料自主檢查單、移轉(zhuǎn)單等。1.建立設(shè)備保養(yǎng)卡1)設(shè)備於安裝試車完成後一個月內(nèi)，保養(yǎng)單位應(yīng)依據(jù)所購設(shè)備之 名稱、代號、制造廠商、主要規(guī)格等，編制保養(yǎng)卡。2)每部設(shè)備建立二份保養(yǎng)卡，分別為機(jī)械保養(yǎng)卡及電 氣保養(yǎng)卡。3)設(shè)備如有修護(hù)、改善、更換、調(diào)撥、報廢等異動時，保養(yǎng)單位 應(yīng)依異動資料逐項記錄於保養(yǎng)卡。2.訂定檢修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)1） 保 養(yǎng)

31、單位 人員 應(yīng)依有 關(guān) 資 料 與 生產(chǎn) 單 位等 有關(guān) 單 位人 員共 同 研 討設(shè)定檢修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。2） 如 因設(shè)備 改善 、保養(yǎng) 技 術(shù) 改 進(jìn) 等須 修 訂標(biāo) 準(zhǔn)時 ， 保養(yǎng) 單位 人 員 應(yīng)會同有關(guān)人員共同研討修訂之。3.訂定檢修保養(yǎng)計劃1)2)保養(yǎng)工作依程度別分為：(A)一級 保養(yǎng) （ 每日 保 養(yǎng) ）：由機(jī)械單位負(fù)責(zé)。3)(B)(C)二級保養(yǎng)（定期保養(yǎng)）：三級保養(yǎng)（修理保養(yǎng)）：由保養(yǎng)單位負(fù)責(zé)。專門技術(shù)人員負(fù)責(zé)。保養(yǎng)檢修的主要工作內(nèi)容包括有：(A)定期保養(yǎng)檢修機(jī)器、生產(chǎn)設(shè)備及工具。參考產(chǎn)銷計劃、機(jī)器性能及以往保養(yǎng)紀(jì)錄，編制年度及月份檢 修保養(yǎng)計劃。(B)(C)定期潤滑各種機(jī)器設(shè)備。(

32、D)事故或機(jī)器損害的處理。(E)籌劃及排定檢查與保養(yǎng)工作的順序。(F)實(shí)施預(yù)防保養(yǎng)的成本分析。(G)建議機(jī)器設(shè)備的改進(jìn)與最佳的使用方法。定期保養(yǎng)并檢修廠房、電燈、水電、通風(fēng)及輸送裝置等設(shè) 備。(H) 保養(yǎng) 資料 的 整理 與 保 管。4.故障修護(hù)及委托修造1) 機(jī) 器設(shè)備 如於 平時發(fā) 生 突 發(fā) 性 的故 障 而操 作人 員 無法 自行 處 理 時，應(yīng)即報告領(lǐng)班，如仍無法排除故障時，應(yīng)填報故障請修 單送保養(yǎng)單位處理。2) 若 限 於 技 能 、 加 工 設(shè) 備 、 人 力 不 足 須 委 托 修 造 時 ， 應(yīng) 依 規(guī) 定 辦 理委托修造。第2節(jié)控制重點(diǎn)1)為維護(hù)設(shè)備提高生產(chǎn)能力，年度及月份

33、保養(yǎng)計劃之編制，應(yīng)參考產(chǎn)銷計劃、機(jī)器性能及以往保養(yǎng)記錄。2)保養(yǎng)工作應(yīng)依不同保養(yǎng)程度由不同人員負(fù)責(zé)，并建立保養(yǎng)之標(biāo) 準(zhǔn)。3)有關(guān)機(jī)器設(shè)備之修護(hù)應(yīng)登記於保養(yǎng)卡，作為保養(yǎng)人員績效 考核之依據(jù)。4)領(lǐng)班交代簿對運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)器異常處理應(yīng)交代清楚。5)保養(yǎng)所使用材料應(yīng)設(shè)定基準(zhǔn)控制并依計劃使用，如有差異，應(yīng) 檢討原因并改進(jìn)。6)追查保養(yǎng)計劃實(shí)際實(shí)施情形與計劃之差異，分析故障原因，提 出改進(jìn)措施。第3節(jié)相關(guān)資料保養(yǎng)卡(機(jī)械保養(yǎng)卡、電氣保養(yǎng)卡)、故障請修單 等。1.工業(yè)安全1)工業(yè)安全行政作業(yè)須遵照工廠法、工廠法施行條例、勞工安全衛(wèi)生法及其他有關(guān)安全衛(wèi)生法令規(guī)定辦理。2)須有充分之工作安全裝備與配置，并加以妥善管理

34、。3)訂立操作項目及工作內(nèi)容。4)將操作項目的步驟加以分析，包括：(A)選擇適當(dāng)?shù)娜藛T。5)6)(B)(C)(D)(E)說明工作內(nèi)容。實(shí)施表演。觀察與記錄。改善。測定每一分解動作可能發(fā)生的危險。指導(dǎo)操作人員防范的方法。2.工業(yè)衛(wèi)生1)利用下列措施改善工作環(huán)境：(A)改變制程。2)3)(B)(C)將操作單位或機(jī)器加以隔離。管制有害物質(zhì)。工廠環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)注意事項：(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)工作場所之整潔。垃圾之處理。供水或排水設(shè)備。廁所之整潔。廚房餐廳及休息室之整潔。通風(fēng)及照明設(shè)備。飲水及盥洗設(shè)備。重視營養(yǎng)補(bǔ)充及適當(dāng)?shù)匦菹?，以避免過度疲勞注意力不集中。4) 改 善 工 作 環(huán) 境 使 職 業(yè) 病 減 至 最 少 。5) 對 下列環(huán) 境污 染采取防治措施：第2節(jié)控制重點(diǎn)1)安全維護(hù)對公司信譽(yù)及社會形象極為重要，同