公司KPI績效指標(biāo)體系

1、*有限公司KPI指標(biāo)* 有限公司KPI 指標(biāo)體系KPI（Key Performanee Index ）指標(biāo)體系，要緊是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（D）、用戶中意和品質(zhì)保證（CS& QA、研究開發(fā)（R& D）、采購與供應(yīng)（P& S）、制造與品質(zhì)操縱（M &QC、人力資源（HF、。1 .市場開發(fā)（M& D）1.1 銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)能夠用KVAKVA 或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市

2、場開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率二實(shí)際銷售發(fā)貨額（KVAKVA）十目標(biāo)銷售額（KVAKVA）X100%100%相關(guān)講明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日治理工具由營銷每日自行累計(jì)。每月、每年指標(biāo)可作治理及考核指標(biāo)。各類產(chǎn)品可分不進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集市場部3 / 44數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 2 銷售增長率指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額（KVAKVA）比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計(jì)算公式銷售增長率一（本月實(shí)際銷售額（KVAKVA）去年同期銷售額（KVA

3、KVA）十去年同期銷售額（KVAKVA）X100%100%相關(guān)講明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。在治理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 3 市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市亍場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某老一時(shí)期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時(shí)了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地講，確實(shí)是每花一元鈔票，作多少生意。計(jì)算公式市亍場拓展投入產(chǎn)出比= =市場拓展銷售費(fèi)用十銷售額X100%100%相關(guān)講明費(fèi)用總計(jì)包括房租

4、金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在治理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市亍場部數(shù)據(jù)來源亍場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對才務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期壬月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)攵據(jù)和趨勢圖5 / 441. 4 貨款回收打算完成率指標(biāo)名稱貨f f 款回收打算完成率指標(biāo)定義扌孑在一疋時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與打算回收金額之比設(shè)立目的考孚核市場部貨款回收的治理和業(yè)績。計(jì)算公式貨f f 款回收打算完成率=貨款回款金額十打算回款金額 X X100%100%相關(guān)講明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日治理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為 準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市亍場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市亍場

5、部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對貝才務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期壬日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)攵據(jù)和趨勢圖1. 5 合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該支指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)貝對合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率= =當(dāng)期合同執(zhí)行金額（KVAKVA）*當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVAKVA）X100%100%相關(guān)講明預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市亍場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市亍場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對貝才務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期壬月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)攵據(jù)和趨勢圖1. 6 成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率

6、指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額* （期出庫存額+ +期末庫存額* 2 2）X100%100%相關(guān)講明成品計(jì)算用元或 KVAKVA7 / 44出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式1. 7 市場占有率指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（依照市場分割）的占有比率，是針對競爭 對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各

7、類產(chǎn)品在市場情況，同時(shí)也間接了解競爭對手市場占有情況。計(jì)算公式市場占有率二年度產(chǎn)品銷售量（額）十國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X100%100%相關(guān)講明產(chǎn)品種類為按 KVAKVA （或元），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次依照年度銷售，確定與上一年同期對比。假如沒有上一年同期的資料，能夠確疋與本期打算相比。資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作治理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)治理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 8 市場競爭比率指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，要緊產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與要緊競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該支指標(biāo)針對市場要緊競爭對手，也能夠衡量市場部的相對銷售能力。計(jì)算公式市”場競爭比率- -事業(yè)部實(shí)際銷售額十要緊競爭對手銷