汽車(chē)配件有限公司新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表

1、新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 產(chǎn)品型號(hào):KBJP28 產(chǎn)品名稱(chēng): 渦輪增壓器 (包括6個(gè)零件) 第 頁(yè) 共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?15是否具備能在設(shè)備(

2、供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 零件號(hào):KBJP28 零件名稱(chēng): 第 頁(yè) 共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8

3、新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?15是否具備能在設(shè)備(供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 零件號(hào):KBJP28 零件名稱(chēng): 第 頁(yè)

4、共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?15是否具備能在設(shè)備(供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性

5、過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 零件號(hào):KBJP28 零件名稱(chēng): 第 頁(yè) 共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行

6、性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?15是否具備能在設(shè)備(供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 零件號(hào):KBJP28 零件名稱(chēng): 第 頁(yè) 共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速

7、更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?15是否具備能在設(shè)備(供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)

8、能力?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 零件號(hào):KBJP28 零件名稱(chēng): 第 頁(yè) 共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?1

9、5是否具備能在設(shè)備(供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:新設(shè)備工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表(A-3) 零件號(hào):KBJP28 零件名稱(chēng): 第 頁(yè) 共 頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面:1柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)?2快速更換工裝?3產(chǎn)量波動(dòng)?4防錯(cuò)?是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單5新設(shè)備?6新工裝?7新試驗(yàn)設(shè)備?對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)

10、是否已達(dá)成一致意見(jiàn)8新設(shè)備?9新工裝?10新試驗(yàn)設(shè)備?11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究?12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度?13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清晰易懂?15是否具備能在設(shè)備(供方的設(shè)備)上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊性過(guò)程特性?18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性?19制造設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)與服務(wù)要求?20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表(A-4)產(chǎn)品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 編號(hào):

11、Q/BL3-2.02-A 第1頁(yè)共3頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在指定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部的幫助2工廠是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)系人?3工廠是否已確定誰(shuí)將作與為自己供方的質(zhì)量聯(lián)系人?4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車(chē)工廠質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)定?如下方面是否已明確足夠的人員：5控制計(jì)劃要求？6全尺寸檢驗(yàn)?7工程性能試驗(yàn)?8問(wèn)題解決的分析?是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃:9包括所有的雇員?10列出被培訓(xùn)人員名單?11列出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度?對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn):12統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制?13能力研究?14問(wèn)題的解決?15防錯(cuò)?16被識(shí)別的

12、其它項(xiàng)目?17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否都提供過(guò)程指導(dǎo)書(shū)?18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書(shū)?19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)人員指導(dǎo)書(shū)的制訂工作?檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)是否包括以下內(nèi)容:20容易理解的工程性能規(guī)范?產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表(A-4)產(chǎn)品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 編號(hào):Q/BL3-2.02-A 第2頁(yè)共3頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期21試驗(yàn)頻率?22樣本容量?23反應(yīng)計(jì)劃?24文件化?目測(cè)輔具:25是否容易理解?26是否適用?27可接近性?28是否被批準(zhǔn)?29注明日期并是現(xiàn)行的?30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表,是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序?31是否有

13、一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)?32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)?33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本?在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品:34檢測(cè)量具?35量具指導(dǎo)書(shū)?36參考樣品?37檢驗(yàn)記錄本?38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)?39所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已完成?40可接受?41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí),全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足?42被檢驗(yàn)的特性?產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表(A-4)產(chǎn)品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 編號(hào):Q/BL3-2.02-A 第3頁(yè)共3頁(yè) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期是否有貨產(chǎn)品控制程序，以明確：43檢驗(yàn)頻率?

14、44樣本容量?45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置?46對(duì)不合格產(chǎn)品的處理?47是否有識(shí)別、隔離和控制不合格以防止裝運(yùn)出廠的程序?48是否具有返工/返修程序?49是否具有對(duì)返工/返修材料再驗(yàn)證的程序50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)?51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核?52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審?53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:車(chē)間平面布置圖檢查表(A-5) 產(chǎn)品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 第1頁(yè)共1頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所要求的過(guò)程和檢測(cè)帶內(nèi)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識(shí)區(qū)域?3對(duì)所有

15、設(shè)備是否已分配足夠的空間?過(guò)程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有:4足夠的空間?5足夠的照明?6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件?是否具有足夠的:7中間準(zhǔn)備區(qū)域?8貯備區(qū)域?9為防止誤裝不合格產(chǎn)品,是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)?10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類(lèi)似產(chǎn)品,是否已制訂了控制措施?11是否保護(hù)材料使其受上層空間或氣壓系統(tǒng)的污染?12是否已提供了最終審核設(shè)施?13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期: 過(guò)程流程圖檢查表(A-6)產(chǎn)品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 第1頁(yè)共1頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位

16、的順序?2是否具備所有合適的FMEA,并且用來(lái)協(xié)助制訂過(guò)程流程圖?3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過(guò)程檢查相一致?4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品,如:輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等?5該過(guò)程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化?6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品?7由于搬運(yùn)和外部過(guò)程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問(wèn)題是否已被識(shí)別并被糾正?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:過(guò)程FMEA檢查表(A-7)產(chǎn)品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 第1頁(yè)共1頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車(chē)工廠的指南制訂過(guò)程FMEA2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識(shí)別并按順

17、序列出?3是否考慮了類(lèi)似零件的FMEA?4是否對(duì)已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審?5對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施?6對(duì)嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施?7當(dāng)糾正措施完成后,風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是否作了修改?8當(dāng)完成設(shè)計(jì)更改時(shí),是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)?9對(duì)以后的操作組裝和產(chǎn)品,在影響上是否考慮了顧客?10在制訂過(guò)程FMEA時(shí),是否借助于保修信息?11在制訂過(guò)程FMEA時(shí),是否借助于顧客工廠的問(wèn)題?12是否已將原因描述為能固定成控制的事物?13當(dāng)探測(cè)是主要因素時(shí),是否規(guī)定在下一操作前已對(duì)原因進(jìn)行控制?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/日期:控制計(jì)劃?rùn)z查表(A-8)產(chǎn)

18、品件號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 第1頁(yè)共1頁(yè)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制訂控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論?2為便于產(chǎn)品/過(guò)程特殊性的選擇,是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)?3控制計(jì)劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性?4在制訂控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA?5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范?6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨(材料/零件)到制造(包括包裝)的全過(guò)程?7是否涉及工程性能要求?8是否具有如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備?9如要求,顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃?10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致?編制人/日期: 審核人/日期: 批準(zhǔn)人/控 制 圖 QRP13-17 No 公司名稱(chēng)部門(mén)工序名稱(chēng)計(jì)算控制限的日期工程規(guī)范零件號(hào)機(jī)器編號(hào)日期特性樣本容量/頻率零件名稱(chēng)X 均值 X= UCL = X +A2R LCL = X-A2R 均值（X圖）R 均值 R UCL = D4R LCL = D3R 極差（R