企業(yè)采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)方案管理，規(guī)采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常 持續(xù)供給，降低采購(gòu)本錢(qián)，特制定本制度。二、適用圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、貨物、材料 與非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；2、財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。4、米購(gòu)由專職米購(gòu)人員負(fù)責(zé)。四、米購(gòu)原那么1、詢價(jià)比價(jià)原那么物品采購(gòu)必須有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行綜合評(píng)估， 并與供給商進(jìn)一步議定

2、最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。2、一致性原那么：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市 場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須與時(shí)反應(yīng)信息供 申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后， 差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%3、低價(jià)搜索原那么：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng) 態(tài)與最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原那么：(1) 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)本錢(qián)。(2) 廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。(3) 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)承受監(jiān)

3、督。(4) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新 設(shè)備與市場(chǎng)信息。(5) 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由人資、財(cái)務(wù)等 相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間(一年或半年)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié) 議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短 招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原那么：采購(gòu)人員要自覺(jué)承受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。 對(duì)采購(gòu)人 員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司?員

4、工獎(jiǎng)懲制度?等進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。五、米購(gòu)流程1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)?請(qǐng) 購(gòu)單?，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等， 假設(shè)涉與技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部 門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者， 應(yīng)于當(dāng)天將意見(jiàn)反應(yīng)給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：(1) 每一種物品(物資)原那么上需兩家以上的供給商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2) 采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)?詢價(jià)記錄表?，按 低價(jià)原那么進(jìn)行采購(gòu)。(3) 屬以下情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)：獨(dú)

5、家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠 零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：(1) 假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤， 收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相 關(guān)人員予以確認(rèn)。(2) 對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、供給商選擇：(1) 具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。(2) 品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件良好者。(3) 信譽(yù)良好者。(4) 客戶認(rèn)可的供給商。采購(gòu)人員須建立供給商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：1供給商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供給商簽訂合同。2交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6

6、進(jìn)度跟催1 為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用、或親自到供給商處跟催， 以確保物品物資能適時(shí)供給。2假設(shè)采購(gòu)物品物資無(wú)法在預(yù)定時(shí)間交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需 求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供給商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品物資到公司后，經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具?入庫(kù)單? ，按 流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日辦理?yè)Q退 貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品物資辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑?入庫(kù)單?按合同或約定的付款 方式辦理付款手續(xù)。9、采購(gòu)流程圖：附后六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處分。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，

7、自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、?#X請(qǐng)購(gòu)單?2、?#X詢價(jià)記錄表?#年 #月 #日采購(gòu)流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人請(qǐng)購(gòu)單需求部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)*1、物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單iE1、接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員接收請(qǐng)購(gòu)單>1r1、采購(gòu)人員依需求緩急，參考采購(gòu)歷史記詢價(jià)記錄采購(gòu)員詢價(jià)比價(jià)議價(jià)3 / 7樣品提供確認(rèn)錄或供給商所提供的資料，至少精選兩家以上供給商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)表1、以滿足需求部門(mén)所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原那么申請(qǐng)單采購(gòu)員1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原那么進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門(mén)/企管部/采購(gòu)員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購(gòu)合同采購(gòu)員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確 認(rèn)，發(fā)生異常與時(shí)處理采購(gòu)合同采購(gòu)員1、按采購(gòu)需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)單庫(kù)管員/需求部門(mén)1、庫(kù)管員按已辦妥的請(qǐng)購(gòu)單、送貨單整理 匯總2、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行 對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫(kù)管員采購(gòu)員#x請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期： 年 月 日編號(hào):序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)數(shù)量備注經(jīng)