某公司績(jī)效評(píng)估表VIP

1、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表 部門(mén)： 財(cái)務(wù)部 主管： ×× 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)收入2000萬(wàn)1200萬(wàn)800萬(wàn)602000萬(wàn)3000萬(wàn)直接成本1400萬(wàn)874萬(wàn)526萬(wàn)比預(yù)算基礎(chǔ)上增加了34萬(wàn)1400萬(wàn)2040萬(wàn)費(fèi)用360萬(wàn)240萬(wàn)120萬(wàn)比預(yù)算基礎(chǔ)上增加了24萬(wàn)360萬(wàn)540萬(wàn)毛利潤(rùn)率30286.793.33032凈利潤(rùn)率12833.366.71214庫(kù)存量應(yīng)收賬款11月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析：1、 收入未達(dá)成目標(biāo)的主要原因是：外貿(mào)銷(xiāo)售部原計(jì)劃11月份可以實(shí)現(xiàn)

2、1000萬(wàn)的外貿(mào)銷(xiāo)售，實(shí)際只達(dá)成500萬(wàn)，差距1000萬(wàn)；其次，內(nèi)銷(xiāo)部原計(jì)劃1000萬(wàn)銷(xiāo)售計(jì)劃，實(shí)際只達(dá)成700萬(wàn)；這是影響收入的重要原因； 2、 11月份庫(kù)存量增加，比計(jì)劃增加了100萬(wàn)的庫(kù)存量；3、 生產(chǎn)費(fèi)用比預(yù)期增加2，主要是生產(chǎn)過(guò)程中的廢品增加導(dǎo)致；4、 辦公費(fèi)用主要是電費(fèi)和汽車(chē)費(fèi)用比預(yù)期增加5；5、 生產(chǎn)部門(mén)和研發(fā)部門(mén)增加5名新員工，人員費(fèi)用比預(yù)算增加3；12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法：1、 希望銷(xiāo)售部門(mén)配合支持2、 與生產(chǎn)部、行政部等相關(guān)部門(mén)共同探討成本降低的行動(dòng)措施需要公司解決的問(wèn)題：1、12月份公司采購(gòu)量比較大，目前資金缺口500萬(wàn)2、應(yīng)收賬款6000萬(wàn)，形式嚴(yán)峻合理化創(chuàng)新建議

3、：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表部門(mén)： 銷(xiāo)售部 主管： ×× 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)合同額2500萬(wàn)1700萬(wàn)800萬(wàn)682000萬(wàn)3000萬(wàn)回收款2000萬(wàn)1200萬(wàn)800萬(wàn)601600萬(wàn)2240萬(wàn)客戶拜訪量400個(gè)300個(gè)10075400個(gè)500個(gè)業(yè)績(jī)溝通4.5小時(shí)4.5小時(shí)01004.5小時(shí)4.5小時(shí)培訓(xùn)量8小時(shí)8小時(shí)008小時(shí)8小時(shí)客戶滿意度959500959511月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析：1、 外貿(mào)銷(xiāo)售部原計(jì)劃11月份可以實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)的外貿(mào)銷(xiāo)售，實(shí)

4、際只達(dá)成500萬(wàn)，差距1000萬(wàn)；其次，內(nèi)銷(xiāo)部原計(jì)劃1000萬(wàn)銷(xiāo)售計(jì)劃，實(shí)際只達(dá)成700萬(wàn)2、 因?yàn)槭芙?jīng)濟(jì)危機(jī)影響，外貿(mào)業(yè)務(wù)形式嚴(yán)峻3、 國(guó)內(nèi)客戶也因?yàn)榻?jīng)濟(jì)危機(jī)影響，所以回收款較緩慢12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法：1、 重新安排銷(xiāo)售部人員搭配情況，將外貿(mào)部部分銷(xiāo)售員工轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)部門(mén)，加大公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的拓展，重點(diǎn)針對(duì)東北和華北市場(chǎng)；2、 內(nèi)銷(xiāo)部門(mén)架構(gòu)做一定調(diào)整，實(shí)行大區(qū)經(jīng)理制度，并實(shí)行競(jìng)職上崗制度3、 加強(qiáng)銷(xiāo)售部門(mén)培訓(xùn)，尤其是在大環(huán)境下的心態(tài)調(diào)整，增強(qiáng)公司產(chǎn)品贏利的信心4、 12月份進(jìn)行針對(duì)性的促銷(xiāo)活動(dòng)5、 加大客戶的回收款催收力度需要公司解決的問(wèn)題：1、 針對(duì)性的產(chǎn)品促銷(xiāo)方案，尤其是價(jià)格調(diào)整2、

5、 銷(xiāo)售部員工短期促銷(xiāo)激勵(lì)方案3、 產(chǎn)品品質(zhì)需要提高，客戶投訴比較多合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表部門(mén)： 生產(chǎn)部 主管： ×× 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)量30萬(wàn)件25萬(wàn)件5萬(wàn)件8330萬(wàn)件30萬(wàn)件廢品率控制控制在2以?xún)?nèi)4的廢品率250控制在2以?xún)?nèi)控制在2以?xún)?nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品一次合格率99.8981.89999.899.8生產(chǎn)培訓(xùn)6小時(shí)6小時(shí)01006小時(shí)6小時(shí)業(yè)績(jī)溝通4小時(shí)4小時(shí)004小時(shí)4小時(shí)11月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析：1、 采購(gòu)的原料不合格，

6、導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)降低2、 新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)3、 新進(jìn)人員比較多，對(duì)工藝技術(shù)以及操作要領(lǐng)不熟悉12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法：1、 對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行技術(shù)要領(lǐng)培訓(xùn)2、建立每道生產(chǎn)工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需要公司解決的問(wèn)題：1、 新產(chǎn)品的工藝技術(shù)希望研發(fā)部門(mén)能做專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，便于掌握關(guān)鍵要領(lǐng)2、 希望采購(gòu)回來(lái)的原料品質(zhì)要符合公司要求的標(biāo)準(zhǔn)合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表部門(mén)： 采購(gòu)部 主管： ×× 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)采購(gòu)量目標(biāo)1200萬(wàn)720萬(wàn)4

7、80萬(wàn)601200萬(wàn)一八00萬(wàn)采購(gòu)成本控制目標(biāo)在預(yù)算上降低10在預(yù)算上降低5550在預(yù)算上降低10在預(yù)算上降低10采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)一次驗(yàn)收合格率100一次驗(yàn)收合格率98298一次驗(yàn)收合格率100一次驗(yàn)收合格率100新增供應(yīng)商10家6家4家6010家14家11月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析：1、 因?yàn)樯a(chǎn)部要求采購(gòu)的時(shí)間比較緊，所以導(dǎo)致采購(gòu)成本控制目標(biāo)未完成，同時(shí)采購(gòu)的質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率達(dá)不到100；2、部門(mén)人員不夠，工作量大，所以供應(yīng)商的考察和新增供應(yīng)商的目標(biāo)沒(méi)有完成12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法：1、 與生產(chǎn)部充分溝通，制定合理的采購(gòu)時(shí)間流程；需要公司解決的問(wèn)題：1、 希望增加部門(mén)員工1名

8、2、 采購(gòu)的資金支持合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表 部門(mén)： 研發(fā)部 主管： ×× 填表時(shí)間： 0目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算50萬(wàn)50萬(wàn)0050萬(wàn)50萬(wàn)新品預(yù)期銷(xiāo)量500萬(wàn)400萬(wàn)100萬(wàn)801000萬(wàn)1200萬(wàn)產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)120款120款00一五0款一五0款新品上市時(shí)間60款50款10款8380款90款培訓(xùn)目標(biāo)8小時(shí)8小時(shí)008小時(shí)8小時(shí)11月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析1、 對(duì)于特殊面料的工藝技術(shù)生產(chǎn)部門(mén)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致新品無(wú)法順利生產(chǎn)和銷(xiāo)售2、 對(duì)于今

9、年冬天流行的趨勢(shì)沒(méi)有準(zhǔn)確的把握住，缺乏對(duì)市場(chǎng)和消費(fèi)者的了解3、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的成稿量雖然完成，但是中稿率不高12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法：1、 與生產(chǎn)部充分溝通，在工藝技術(shù)方面突破；2、 加強(qiáng)部門(mén)對(duì)消費(fèi)者需求研究分析，對(duì)流行趨勢(shì)的把握，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)需要公司解決的問(wèn)題：1、希望人力資源部協(xié)調(diào)尋找類(lèi)似課程，進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表部門(mén)： 人力資源部 主管： ×× 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)培訓(xùn)時(shí)間目標(biāo)8小時(shí)8小時(shí)01008小時(shí)8小時(shí)培訓(xùn)人

10、數(shù)目標(biāo)320人310人10人93.7320人320人招聘目標(biāo)12人5人7人4208人費(fèi)用目標(biāo)3萬(wàn)4萬(wàn)超預(yù)算1萬(wàn)671萬(wàn)1萬(wàn)核心員工流失00000011月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析1、 生產(chǎn)部要求增加9人，實(shí)際到崗3人；研發(fā)部要求增加3人，實(shí)際到2人；2、 因?yàn)樯a(chǎn)部和研發(fā)部的用人需求不明確，所以不好招聘；3、 本月采購(gòu)部要求新增員工1名，屬于預(yù)算外招聘；4、 培訓(xùn)目標(biāo)未完成，因?yàn)閱T工出差；12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法1、 與生產(chǎn)部、研發(fā)部充分溝通用人需求2、 參加本月舉行的大型人才招聘2次3、 重新安排上月出差的員工參與培訓(xùn)需要公司解決的問(wèn)題：1、 采購(gòu)部招聘屬于預(yù)算外招聘，請(qǐng)公司定奪2

11、、 研發(fā)部提出外派專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，費(fèi)用需要公司批準(zhǔn)合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表部門(mén)： 行政部 主管： ×× 填表時(shí)間： 目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)費(fèi)用控制目標(biāo)30萬(wàn)31.5萬(wàn)1.5萬(wàn)95%30萬(wàn)28萬(wàn)檔案管理目標(biāo)100完成更新和新建100完成更新和新建0100100完成更新和新建100完成更新和新建部門(mén)培訓(xùn)目標(biāo)4小時(shí)4小時(shí)01004小時(shí)4小時(shí)11月（未）完成業(yè)績(jī)的原因與得失分析1、 因?yàn)橐惠v汽車(chē)大修，所以汽車(chē)費(fèi)用超標(biāo)2、 辦公費(fèi)用中電費(fèi)主要是生產(chǎn)部生產(chǎn)期間電費(fèi)比上月超標(biāo)12月完成績(jī)效目標(biāo)的對(duì)策和方法1、 建立汽車(chē)定期保養(yǎng)制度，并責(zé)任到人2、 與生產(chǎn)部門(mén)溝通，提出生產(chǎn)電費(fèi)降低的管理辦法需要公司解決的問(wèn)題：暫無(wú)合理化創(chuàng)新建議：1、2、××公司 2008 年 12 月份 績(jī)效評(píng)估表 部門(mén)： 營(yíng)銷(xiāo)部 主管： ×× 填表時(shí)間： 0目標(biāo) 11月份12月份上月目標(biāo)實(shí)際完成差異目標(biāo)完成率本月原計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制廣告100萬(wàn)100萬(wàn)0100萬(wàn)30萬(wàn)公關(guān)5萬(wàn)6萬(wàn)1萬(wàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)制作調(diào)研銷(xiāo)售增長(zhǎng)增長(zhǎng)54045800增長(zhǎng)5增長(zhǎng)5市場(chǎng)占有率45