發(fā)貨管理流程與執(zhí)行

1、發(fā)貨管理流程與執(zhí)行發(fā)貨流程的目的：1 1、規(guī)范發(fā)貨管理工作，確保發(fā)貨質(zhì)量、數(shù)量均達(dá)到客戶需求2 2、加快發(fā)貨速度，提高服務(wù)質(zhì)量，提升企業(yè)形象。準(zhǔn)備工作：1 1、掌握備貨、理貨、裝箱、裝車的方法。2 2、熟悉發(fā)貨手續(xù)的辦理流程和方法。、發(fā)貨管理工作流程流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)說明1 1 填寫發(fā)貨單1 1.發(fā)貨單關(guān)鍵點(diǎn) 1:1:銷售人員根據(jù)審核后的訂單安排， 在客戶要 求的時間內(nèi)，向倉儲部發(fā)出“發(fā)貨單”，要求備貨理貨準(zhǔn)備。關(guān)鍵點(diǎn) 2:2:倉儲管理人員對出庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，觀察外包裝是否完好，并且對包裝受 損等不適合運(yùn)輸要求的產(chǎn)品根據(jù)需要進(jìn)行整 理、 加固和改換包裝。關(guān)鍵點(diǎn) 3 3物流人員

2、及時聯(lián)系運(yùn)輸部門進(jìn)行發(fā)貨，物 流部門裝車發(fā)運(yùn)后，及時告知銷售人員，以便 后者通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。關(guān)鍵點(diǎn) 4 4貨物送達(dá)后，需由銷售人員將客戶簽字確 認(rèn)的收貨回執(zhí)交回財務(wù)部。如工程的由安裝隊 主管和銷售人員簽好收貨回執(zhí)交回財務(wù)部核 對。2 2.備貨理貨-2 2 發(fā)貨單3 3 發(fā)貨檢驗(yàn)- -1 1.發(fā)貨檢驗(yàn)管理制度4 4 發(fā)貨復(fù)核2 2.產(chǎn)品訂貨單 發(fā)貨單5 5.產(chǎn)品裝箱-3 3.產(chǎn)品裝箱單6 6 發(fā)貨安排4 4.發(fā)貨管理控制程序7 7.交貨5.5.客戶回執(zhí)單發(fā)貨日報表發(fā)貨月報表、發(fā)貨管理控制程序程序名稱發(fā)貨管理控制程序一、目的為規(guī)范本公司發(fā)貨作業(yè)，確保銷售合同執(zhí)行得準(zhǔn)確、及時，提示顧客滿意度。

3、二、范圍本程序適用于公司所有因銷售產(chǎn)品發(fā)生的發(fā)貨作業(yè)。三、職責(zé)1 1、 銷售部發(fā)貨組織與全程跟蹤工作。2 2、 倉儲部負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)、包裝及出貨準(zhǔn)備工作3 3、 物流部負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸、送貨等工作四、填寫發(fā)貨單1 1、銷售人員根據(jù)正式簽訂的“銷售合同”或“產(chǎn)品訂貨單”編制“發(fā)貨單”，經(jīng)銷售部經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部備貨。2 2 “發(fā)貨單” 一式四聯(lián)，列明客戶、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、備品備件和制單人。五、備貨理貨1 1、 根據(jù)“發(fā)貨單”要求，倉儲人員應(yīng)當(dāng)了解產(chǎn)品存放的貨位，檢查產(chǎn)品完好情況，合理 安排出庫產(chǎn)品的堆放地點(diǎn)，并且準(zhǔn)備好相關(guān)器具，安排相關(guān)人員的工作，以保證產(chǎn)品及時、 準(zhǔn)確、安全

4、地出庫。2 2、 對需要拼箱包裝的產(chǎn)品和拆箱裝零的產(chǎn)品，倉儲人員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配 套的準(zhǔn)備工作，并準(zhǔn)備好各種包裝材料、襯墊物、打包，條碼印刷等工具。3 3、 倉儲人員需要準(zhǔn)備好隨貨出庫的相關(guān)證件和資料，包括附帶技術(shù)證書、合格證、 使用 說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)書等。4 4、 出庫憑證上規(guī)定有發(fā)貨批次的，按照批次發(fā)貨；沒有規(guī)定批次的，按照“先進(jìn)先出” 的原則確定應(yīng)發(fā)貨的垛位。六、出庫檢驗(yàn)與復(fù)核（一）出庫檢驗(yàn)1 1、對于里好的貨物，倉儲人員應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)應(yīng)付的數(shù)量，以防出現(xiàn)差錯。2 2、倉儲人員需要仔細(xì)對出庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，觀察外包裝是否完好，并 且對包裝受損等不適合運(yùn)輸要求的產(chǎn)品根據(jù)

5、需要進(jìn)行整理、加固和改換包裝。3 3、清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有損壞的產(chǎn)品，應(yīng)及時進(jìn)行更換。（二）出庫復(fù)核銷售人員對倉儲部已備好的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、復(fù)核，主要需要復(fù)核以下5 5 個方面：1 1、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量等是否與出庫憑證所列內(nèi)容一致。2 2、發(fā)貨產(chǎn)品的配件是否齊全。3 3、產(chǎn)品所附證件是否齊全。4 4、產(chǎn)品外觀質(zhì)量、包裝是否完好。5 5、箱號、防震防潮標(biāo)示是否正確、明顯。七、產(chǎn)品裝箱1 1、出庫產(chǎn)品經(jīng)清點(diǎn)與復(fù)核無誤后，方可進(jìn)行裝箱。2 2、倉儲人員填寫“產(chǎn)品裝箱單”后，經(jīng)銷售人員確認(rèn)。3 3、倉儲人員需將確認(rèn)的“產(chǎn)品裝箱單”與產(chǎn)品一起打包、封存。八、安排發(fā)貨（一）發(fā)貨作業(yè)1 1、物流人

6、員聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸部門執(zhí)行發(fā)貨、運(yùn)輸作業(yè)。2 2、物流部門根據(jù)銷售人員提供的 產(chǎn)品發(fā)貨單，與倉儲部門進(jìn)行交接清點(diǎn)， 無誤后裝車。3 3、發(fā)車前銷售人員應(yīng)及時通知客戶安排接貨。（二）發(fā)貨手續(xù)產(chǎn)品交接完畢后，倉儲管理人員在出庫憑證上簽字和批注結(jié)存數(shù)以明確責(zé)任，并供登帳時進(jìn)行數(shù)目核對。（三）產(chǎn)品運(yùn)送1 1、如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，物流部門應(yīng)及時通知銷售人員與客戶 取得聯(lián)系。2 2、 銷售人員需與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地送達(dá)客戶。九、收取客戶回執(zhí)1 1、物流部將物流送達(dá)后，需由銷售人員取回客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)。2 2、 銷售人員將客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)交給財務(wù)，如工程的由安裝隊主管和銷售人員簽好收 貨回執(zhí)交回財務(wù)部核對。3 3、銷售部將回執(zhí)登記并歸檔，作為考核客戶信譽(yù)額度的參考依據(jù)。附件：（一）產(chǎn)品裝箱單編號：日期： 年 月 日箱號長X寬X高（cm）內(nèi)裝產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號重量數(shù)量單價總價備注毛重凈重總計（二）產(chǎn)品發(fā)貨單（三）發(fā)貨日報表編號：日期： 年