備件管理制度

1、備件管理制度（案）第一章總則流程供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)相關(guān)文件、記錄 備件得價格 屬性管理責(zé)任 為供應(yīng)鏈管理， 備件得其余屬 性管理責(zé)任為 設(shè)備管理。備件得管理 平臺為SCM系 統(tǒng)中得附屬資 材管理模塊。 備品備件 每月月計劃采 購訂單價格由 供應(yīng)商價目表 默認(rèn)。并且由供 應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé) 調(diào)整、優(yōu)化。供 應(yīng)商價目表由 供應(yīng)鏈更改、維 護(hù).第一條 為規(guī)范公司備件屬性管理、采購、入庫、出庫及返修得管理與控制，明確各相關(guān)審批流程及管理責(zé)任，制訂本制度。第二條備件得定義就是在修理設(shè)備時用來更換磨損與老化零件得物料及為了縮短設(shè)備 修理停歇時間，在備件倉庫內(nèi)保存一定數(shù)量得物料 第三條 本制度主要適用于美芝合資公司 第二

2、章備件屬性管理第一條 備件屬性就是指為描述備件特征而設(shè)定得指標(biāo)，如名稱、型號規(guī)格、制造商、 價格及其它項目得指標(biāo) 1,備件屬性變更電子程序:工作要求經(jīng)辦人（設(shè)備主管）根據(jù)所獲信息及相關(guān) 需求，提出對制造商、使用部門、安全庫 存、最高庫存得更改請求。（供應(yīng)商及價格由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)采集）備件主管根據(jù)制度及準(zhǔn)則對經(jīng)辦人提出 得更改請求進(jìn)行審核、確認(rèn)，情況屬實、 可行得情況下，可以按照提出得請求進(jìn)行 更改，然后通知供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)。2,備件新增電子程序流程工作要求相關(guān)文件、記錄 備件物料新增 流程就是為對應(yīng)原 備件倉庫中無設(shè)定 屬性得備件而需增 加得物料申請。圖紙歸檔管理： 所有申請得非標(biāo)件 必須有紙面與電子

3、同時歸檔，圖紙沒圖 號亦不予歸檔。電子歸檔：必須將圖 紙附在備件物料新 增流程中，方便其她 人查詢、同時在設(shè)備 管理建立一個文檔， 分車間由設(shè)備主管 將圖紙統(tǒng)一歸檔在 文檔中.紙面歸檔：繪制得圖 紙需要經(jīng)過設(shè)計、審 核、批準(zhǔn)三個步驟。 審核為設(shè)備管理五 金主管，批準(zhǔn)為設(shè)備 經(jīng)理，批準(zhǔn)后原圖紙 設(shè)備管理備件主管 歸檔，復(fù)印件給五金 加工外協(xié)廠。處理好與供應(yīng)商 得關(guān)系，對供應(yīng)商提 出問題作出快速反 應(yīng)，并將聯(lián)系資料（EM A IL、FAX、文本等）保存，避免 岀現(xiàn)錯誤采購得情 況發(fā)生。由備件主管做好 采購相關(guān)文檔得存 檔、備份工作及備件 屬性維護(hù)得工作。,以有效得控制與降低采購成 備件物料編碼申請

4、一般由設(shè)備主管提出， 標(biāo)準(zhǔn)備件按價格管理辦法實施后，起動備 件物料新增流程審批；非標(biāo)件制作申請必 須將電子版本圖紙作為附件放在備件物料新增流程審批，供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)統(tǒng)一報價。 非標(biāo)件圖紙編號規(guī)則：口口+設(shè)備編號 + 1 2 345 6 7其中第一與第二為廠名，原廠為CC ;新廠為PC第三位與第四位為車間名，裝配為：z P； 卷線為：JX;部品為：BP;板金為：BJ后 面接設(shè)備編號（設(shè)備編號得CM與P M省 略）第五至第七為順序編號，從0 0 1依此遞升。例如：C C裝配車間CMD 0 1 0 05-1 這臺設(shè)備申請得第一個非標(biāo)件則編號為：CCZPD 01 0 05 1 -0 0 1 P C部品車間P

5、M X 0 4-00 5這臺設(shè)備申請得第N個非標(biāo)件則編號為：PCB PX04 005 00N.臨時制作或者以我們得水平?jīng)]法測繪得 零部件，在臨時加工后一個月內(nèi)應(yīng)補(bǔ)齊圖 紙。第三章備件采購管理第一條加強(qiáng)采購得事前管理，建立完善得備件價格信息檔案 本并保證采購質(zhì)量。1月計劃采購程序: 流程開始月采購初稿生成生產(chǎn)或使用部門根據(jù)需 要提出備件需設(shè)備主管負(fù)責(zé)月計劃整理、主管車間匯總備件主管匯總、I整理月計設(shè)備經(jīng)理1k審核部門總L監(jiān)審批供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)2,備件緊急采購程序: 流程非 工 工 作 時 時 間開始授權(quán)設(shè)備經(jīng)理設(shè)備主管聯(lián)絡(luò)供 應(yīng)商、緊急送貨設(shè)備主管電子流申請設(shè)備經(jīng)理審核部門總監(jiān)應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商、緊急

6、送貨 正常備件需求計劃每月一日提出初稿， 生產(chǎn)或使用部門根據(jù)需要整理、匯總月計劃 初稿,確認(rèn)后、分報各車間設(shè)備主管審核，然 后設(shè)備主管每月六日前提出備件需求計劃給 備件主管；備件主管重新匯總、整理后，八 日前提交給設(shè)備經(jīng)理審核；設(shè)備經(jīng)理審核完成 后、十日前提交給部門總監(jiān)審批。部門總監(jiān) 審批完成后，轉(zhuǎn)交到供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)采購。大修計劃于每年五月份提出，根據(jù)年度淡 季變化可以適當(dāng)調(diào)整，需保證在設(shè)備大修前三 個月完成備件在月計劃中得采購訂單。工作要求工作時間內(nèi)，因?qū)?yīng)緊急設(shè)備維修得臨時 需求計劃由設(shè)備主管電子流程申請（無料號備件則先申請料號）,設(shè)備經(jīng)理審核完成后、 提交給部門總監(jiān)審批 部門總監(jiān)審批完成

7、后 轉(zhuǎn)交到供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)采購， 并及時反饋聯(lián) 絡(luò)信息.非工作時間，因?qū)?yīng)緊急設(shè)備維修得臨 時需求計劃由設(shè)備主管緊急對應(yīng)，經(jīng)設(shè)備經(jīng)理授權(quán)后，聯(lián)系供應(yīng)商緊急供貨，所發(fā)生得 緊急采購備件在下個工作日第一時間補(bǔ)電 子流程 備件費用原 則上不允許超出 額定范圍（每年年 初時由部門及供 應(yīng)鏈共同制定定 額）。相關(guān)文件、記錄供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)反饋聯(lián)絡(luò)信息第四章 備件入庫管理1,正常備件入庫程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄2,非標(biāo)件入庫程序流程工作要求相關(guān)文件、記錄 供應(yīng)商送貨到我公司倉庫時，由倉庫工 作人員根據(jù)采購訂單進(jìn)行核對，一切正常情 況下辦理入庫手續(xù)。在辦理入庫出現(xiàn)異常情況時，請馬上通知 設(shè)備主管，主管應(yīng)科學(xué)

8、、客觀、認(rèn)真得進(jìn)行收 貨質(zhì)量檢查。原則上對與采購訂單型號不同得備件不 予辦理入庫，若由于型號升級或我公司提供 型號有誤所導(dǎo)致，由設(shè)備主管進(jìn)行型號確認(rèn) 報備件主管更正備件屬性后方能進(jìn)行入庫管 理非標(biāo)件供應(yīng)商送貨到我公司倉庫后，倉庫 相關(guān)人員馬上通知五金加工主管或指定人員 進(jìn)行質(zhì)量（基本尺寸、使用材料及相關(guān)特性） 檢查。如果發(fā)現(xiàn)與圖紙要求不相符時，請通 過供應(yīng)鏈采購主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，盡快解決發(fā) 現(xiàn)得問題，然后再辦理入庫手續(xù) 第五章備件出庫管理1正常備件領(lǐng)取程序：廠料人領(lǐng)料人員必須先填寫物料請領(lǐng)權(quán)限審請 表，經(jīng)設(shè)備擔(dān)當(dāng)審核、（設(shè)備）設(shè)備主管審批 后向（物管）發(fā)行物料請領(lǐng)權(quán)限資格表，（物） 輔助材料倉庫

9、存檔，根據(jù)物料請領(lǐng)權(quán)限資格 表確認(rèn)領(lǐng)料資格后才予以發(fā)料。如需人員 變更時，物料請領(lǐng)權(quán)限資格表需及時更 新。領(lǐng)料人員領(lǐng)取備件時必須提供正確得維修 單號，要求向（物管）輔助材料倉庫還回舊 件,不能做到得例外情況 ，輔助材料倉庫進(jìn)行 記錄.領(lǐng)料人員必須在48H內(nèi)向輔助材料倉庫 還回舊件，否則按處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。在返回 舊件時，對舊件做好掛牌標(biāo)識，包括：物料編碼、規(guī)格型號、物料名稱、領(lǐng)料人、故障原 因、部門以及日期，同時要求對還回舊件進(jìn)行 清潔。非標(biāo)件在領(lǐng)取、投入使用后，由設(shè)備主管跟 蹤使用情況。使用中如果發(fā)現(xiàn)問題，及時與五 金加工主管聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商處理。 因項目（改善，改造等）需領(lǐng)用備件又無 舊件

10、可退得必須持有 （車間）設(shè)備擔(dān)當(dāng)或部門 主管簽字得相關(guān)項目書面材料（交給倉庫），屬于替代品返回得向倉庫人員說明（或在標(biāo) 示牌中注明所替代物料編碼）即可。物料請領(lǐng)權(quán)限 資格表由設(shè)備科 審核確認(rèn)后提供 給（物管）。處罰標(biāo)準(zhǔn)：未 在規(guī)定時間還回 舊件，對領(lǐng)料人員 按照50元/件進(jìn) 行處罰，舊件遺 失，對領(lǐng)料人員按 照備件價值得 20 %進(jìn)行處罰；領(lǐng) 料時提供設(shè)備編 碼不止確按照10元/單處罰。處罰 單由（物管）輔助 材料倉庫作成發(fā) 出。倉庫相關(guān)人員!2,回收舊件移交程序流程工作要求相關(guān)文件、記錄輔助材料倉庫N/""設(shè)備管理舊 匕、件維修組 ' F無法修復(fù)、丫申請報廢可維修

11、得、 備件主管審行隹修輔助材料倉庫每天回收得舊件在次日下 午15: 30向設(shè)備管理舊件維修組移交。對 于搬動困難得舊件，放置于車間內(nèi)規(guī)定得區(qū) 域（臺車）或設(shè)備維修間，具體由（制管）確定，（物管）輔助材料倉庫人員每天移交舊件時進(jìn) 行確認(rèn)。舊件維修組對所有舊件進(jìn)行整理歸類，并建立對應(yīng)臺帳，同時安排可維修舊件得維修 進(jìn)程。舊件無法修復(fù)需要廢棄，由設(shè)備管理舊件 維修組每周五下午集中、 分類處理，填寫報 廢審批表，由備件主管審核及設(shè)備經(jīng)理審批 后，憑報廢審批表交（物管）材料倉庫進(jìn) 行廢料處理。舊件回收臺帳及 處理情況查詢路 徑：協(xié)同工作平臺 我得文件一GMCC舊件返 修（譚葉枝）-舊 件回收及處理情 況

12、。設(shè)備經(jīng)理審批輔助材料倉庫相關(guān)人員3,P C舊件返CC維修程序:兩廠舊件返修臺 帳查詢路徑：協(xié)同 管理一一科室管 理一-舊件維修跟 蹤-舊件返修跟 蹤-舊件返舊廠 維修表針對精度高、維修難度大得備件，P C（P M ）可發(fā)往 CC舊件維修組，同時將發(fā)往 CC 得舊件建立共享臺帳。 CC舊件維修組判定后，不可維修得，申請報廢；可維修得，維修完成后安排測試（具備測試條件得情況下），若測試0K，返修品上 線使用即就是，原使用品送返PC（ PM）并將維修情況反饋至共享臺帳 PC（PM）及時將 CC舊件維修組送返得返 修品入庫。使用部門在后期得使用過程中發(fā)現(xiàn)得問題，由PC（P M ）跟蹤處理（可要求 C

13、C協(xié) 助）。返修舊件出入廠時只須填寫（行政）保安 室提供得兩廠物資往返登記表，無需開放行條第六章 返修備件管理1,返修備件程序流程工作要求相關(guān)文件、記錄設(shè)備管理 修復(fù)備件組整理、匯總備件主官審核設(shè)備經(jīng)理審批設(shè)備管理舊件維修組辦理制倉庫fC結(jié)舊件修復(fù)及入 庫清單查詢路 徑：協(xié)同工作平臺 我得文件一 GMCC舊件返 修（譚葉枝）一一 舊件回收及入庫 清單。舊品備件臺帳 查詢路徑：協(xié)同工 作平臺一一我得 文件GMCC 舊件返修（譚葉 枝）一-舊品備件 臺帳。 接收入庫：已辦理入庫（舊品倉庫）得物料應(yīng)分類定位放置，排列合理，堆放整齊、 穩(wěn)固。物品得堆放應(yīng)上輕下重 ，上小下大, 高度適當(dāng)（不上架物料堆放

14、不超過2米， 上架得物料一般不準(zhǔn)露出架外），便于搬運，并留有通道。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，庫容整齊,定期做好5S工作，防火防潮， 以免造成在庫材料報廢。 日常維修：設(shè)備管理舊件維修組對日常返 回得舊備件進(jìn)行日常維修， 在盡量短得時 間內(nèi)判斷修復(fù)。認(rèn)真研究返修備件標(biāo)示牌中所述得故障 內(nèi)容，確定備件修理所需要得工具，資料以及其它安全保障工具。確定維修方案 后，實施對返修備件得維修，必要時請相 關(guān)人員協(xié)助。若因維修設(shè)施不全或其它客 觀原因?qū)е聼o法修復(fù)，由設(shè)備管理舊件維 修組填寫委外維修申請表，由設(shè)備經(jīng)理審核及批準(zhǔn)后，委外維修。若就是因無備 件或其它原因?qū)е聹?，則標(biāo)明原因。備件維修過程中，嚴(yán)格按照維修工

15、藝進(jìn)行 維修，并保持維修現(xiàn)場整齊、清潔。備件 修理完成，確認(rèn)人員處于安全位置后方可 進(jìn)行備件相關(guān)測試。返修備件經(jīng)過修理， 測試達(dá)標(biāo)后，方可入庫保存。 關(guān)鍵維修：由各設(shè)備主管親自指定 （親自送交維修組）得舊備件，由雙方共同協(xié)商解 決方案，用最短得時間修復(fù)。設(shè)備維修主 管與返修品維修人員一起研究返修備件 得故障內(nèi)容，確定維修方案，所需要得工 具，資料以及其它安全保障工具后，按照維修方案對關(guān)鍵備件實施維修。 關(guān)鍵備件維修過程中，嚴(yán)格按照維修方案進(jìn)行，并保持維修現(xiàn)場整齊 ，清潔。維修 完成后，立即通知相關(guān)設(shè)備維修主管，拿到車間使用現(xiàn)場進(jìn)行測試.達(dá)標(biāo)后，方可入 庫保存。 返修品入庫：由舊件維修組填寫舊件入庫 申