安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的為加強安全管理，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風(fēng)險，特制定本文件。2 適用范圍12適用于公司的部門、車間的所有活動，包括生產(chǎn)活動、裝卸、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒印⑷藶橐蛩?、違反規(guī)程、規(guī)章等。3 術(shù)語定義12333.1 風(fēng)險評價：依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進行評價風(fēng)險程度并確定風(fēng)險是否可容忍的全過程。 3.2 事故：造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.3 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情4 職責(zé)  44.1 風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制定公司安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開

2、展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負責(zé)審查重大風(fēng)險改進措施方案。  4.2 總經(jīng)辦負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)各單位進行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審查。 4.3 各單位確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織制定本單位的安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書，組織本單位工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本單位的危害/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。5 作業(yè)程序55.1 選擇和確定評價范圍及對象123451)5.1.1 評估小組應(yīng)首先識別出本單位風(fēng)險評價的范圍，過程中應(yīng)包括考慮

3、以下方面： 1.2.3.4.5.5.1.5.1.1.123455.15.1.1Ø 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；Ø 常規(guī)和異?；顒?；Ø 事故及潛在的緊急情況；Ø 所有進入作業(yè)場所的人員的活動；Ø 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；Ø 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；Ø 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；Ø 丟棄、廢棄、拆除與處置；Ø 氣候、地震及其他自然災(zāi)害。5.1.2 在確定評價范圍后，評價小組可按下列方法，確定評價對象，按對象排查風(fēng)險，形成風(fēng)險點排查清單5.1.25.1.2.1

4、 按生產(chǎn)流程的各階段；5.1.2.2 按地理區(qū)域或部門；5.1.2.3 按設(shè)備、設(shè)施；5.1.2.4 按作業(yè)任務(wù)。5.1.3 對所確定的評價對象，可按作業(yè)活動進一步細分，以便對危害和環(huán)境影響進行全面識別和評價。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解， 5.1.3.1 所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率；5.1.3.2 可能用到的機械、設(shè)備、工具；5.1.3.3 用到或遇到的物質(zhì)及物理、化學(xué)性質(zhì)；5.1.3.4 工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；5.1.3.5 作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；5.1.3.6 發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。5.2 選擇危害識別方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的

5、作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評價方法，包括工作危害分析（JHA）、危險源評價分析分析（LEC）。在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：2)5.2.1 活動或操作性質(zhì)；5.2.2 工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；5.2.3 危害分析的目的；5.2.4 所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；5.2.5 潛在風(fēng)險度大?。?.2.6 現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；5.2.7 信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；5.2.8 是否是法規(guī)或合同要求。5.3 識別危害根源和性質(zhì)評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害和環(huán)境因素，形成危險因素識別清單，包括：物（設(shè)施）的不安全

6、狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝備的缺陷。人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）?？赡茉斐陕殬I(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理，進行危害和環(huán)境因素識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括：3)5.3.1 火災(zāi)和爆炸；5.3.2 沖擊與撞擊；5.3.3 中毒、窒息、觸電及輻射；5.3.4 暴露于化

7、學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；5.3.5 人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；5.3.6 設(shè)備的腐蝕；5.3.7 有毒有害物料、氣體的泄漏；5.3.8 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處臵以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果，包括：人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；財產(chǎn)損失；工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響

8、，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。5.4 評價風(fēng)險和影響評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件或環(huán)境因素加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：4)5.4.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對分公司形

9、象的影響；5.4.2 評價發(fā)生危害事故、事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；5.4.3 評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險；5.4.4 對所識別的不可容忍的風(fēng)險以及重大風(fēng)險進行匯總，編制重大風(fēng)險信息記錄表。5.5 風(fēng)險控制一般及一般以上風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。對各單

10、位辨識、評價出來的重大或不可容忍，單獨制定管理、控制、改進方案，報公司審查。5)5.5.1 風(fēng)險控制措施的內(nèi)容5.25.35.45.55.5.15.5.1.1 風(fēng)險控制的技術(shù)措施：Ø 消除風(fēng)險的措施；Ø 降低風(fēng)險的措施；Ø 控制風(fēng)險的措施。5.5.1.2 風(fēng)險控制的管理措施：Ø 制定、完善管理程序和操作規(guī)程；Ø 制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；Ø 制定、落實應(yīng)急預(yù)案；Ø 加強員工的安全教育培訓(xùn)；Ø 建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。5.5.2 風(fēng)險控制措施的確定各單位應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：5.5.2Ø

11、 可行性、可靠性；Ø 先進性、安全性；Ø 經(jīng)濟合理性；Ø 技術(shù)保證和服務(wù)。5.6 更新危害及風(fēng)險信息在日常工作中要不間斷地使用危害識別的方法開展風(fēng)險評價工作，根據(jù)不同活動的不同采用不同的識別方法，如下表所示：作業(yè)頻率方法日常作業(yè)活動不間斷進行工作危害分析（JHA）有危險源、人員暴露的危險環(huán)境（火災(zāi)、爆炸、中毒定期進行危險源評價分析（LEC）5.7 在下列情形下危害記錄應(yīng)及時更新：6)7)5.7.1 新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；5.7.2 操作有變化或工藝改變；5.7.3 有新項目、加工過程或產(chǎn)品；5.7.4 有因事故、事件或其他來源的新認識和理解。如果沒有以

12、上所描述的變化，也應(yīng)至少一年內(nèi)進行一次評審或檢查危害識別結(jié)果。5.8 危害識別及風(fēng)險評價方法之工作危害分析法(JHA)8)工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風(fēng)險分析方法，適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風(fēng)險、減少和杜絕事故的目標(biāo)。5.8.1 識別是工作的基礎(chǔ)，只有全面、細致的識別出生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險有害因素，才能進而對這些進行定性或定量的風(fēng)險分析和評價，再根據(jù)風(fēng)險嚴重程度制定和落實控制措施。開展工作危害分析，應(yīng)首先識別作業(yè)活動中的危險有害因素。5.8.2 識別作業(yè)活動過程中的危險、有害因素通常要劃分作業(yè)活動，作業(yè)活動的劃分

13、可以按的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、或者將上述方法結(jié)合起來進行劃分。進入，儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)，物料搬運，機（泵）械的組裝操作、維護、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動。作業(yè)活動劃分后，應(yīng)填寫作業(yè)活動清單。5.8.3 JHA評價準(zhǔn)則9)5.65.75.85.8.15.8.25.8.35.8.3.1 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或

14、控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。5.8.3.2 事件后果嚴重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失（萬）停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置/設(shè)備（>2 套）重大國際影

15、響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>252套裝置/設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101 套裝置/設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損5.8.3.3 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（R），R=L*S，風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大采取緊急措施降低風(fēng)險，建立控制程序，定期檢查、測量及評估立即整改9-

16、12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件時治理< 4可忽略無需采用控制措施需保存記錄5.9 危害識別及風(fēng)險評價方法之LEC評價法。該方法用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（dang

17、er，危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小。風(fēng)險分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。10)5.10.1 事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能5.10.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露5.10.3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

18、分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意5.10.4 根據(jù)公式：風(fēng)險D=LEC就可以計算作業(yè)的危險程度，并判斷評價危險性的大小。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個分值，以及對乘積值的分析、評價和利用。風(fēng)險等級D值危險程度1級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)2級160-320高度危險，要立即整改3級70-160顯著危險，需要整改4級20-70一般危險，需要注意5級<20稍有危險，可以接受5.10.5 根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下是被認為低危險的，這樣的危險比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險分值到達70160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；如果危險分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險