ZX-05管理文件問題清單

1、zx-05管理文件問題清單 四川旌陽西南水泥有限公司（原德陽市天河建材有限公司） 企業(yè)安全生產標準化管理文件問題清單 序號 評定標準要求 不符合項 扣分 1 1.1.1 建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。 制度內容需完善、邏輯不夠清晰、未提出部門制定實施方案、考核評辦法等要求。 2 1.1.2 按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。 制訂了2021 年安全生產目標實施計劃及考核辦法，未以文件形式下發(fā)，安全指標過多（18 個）。 3 1.2.1 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃

2、和考核辦法。 部門未制定實施計劃、考核辦法。 4 1.2.2 按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。 進行了檢查，但對各部門無每月檢查一次記錄。 5 2.1.4 安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。 未跟蹤上次會議工作要求的落實情況。 6 2.2.1 建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度。 安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度，制度中引用文件缺少地方法規(guī)。 7 2.2.2 建立、健全安全生產責任制，并

3、對落實情況進行考核。 總經理的安全生產責任制不符合四川省安全生產條例第 14條要求。 8 3.1.3 制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃： .。 安全生產費用臺帳有多處超范圍使用，如環(huán)境檢測費等。 9 3.2.1 建立員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度。 制度編制依據(jù)缺少地方法規(guī)，內容需完善。 10 4.1.1 建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 制度名稱為安全生產法律法規(guī)、標準的識別、獲取、評審與更新管理制度。 11 4.1.3 企業(yè)應按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。 未見部門法律法規(guī)識別獲取表；安全生產法律法規(guī)

4、與其他要求清單不全。 12 4.2.1 建立文件的管理制度，確保安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。 安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程編制、發(fā)布、實施、評審、修訂管理制度，缺少對文件編 寫的具體要求和實施環(huán)節(jié)要求。 13 4.2.2 按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容： .。 作業(yè)安全管理制度中進入受限空間作業(yè)管理制度未將國家安全生產監(jiān)督管理總局令第 59 號工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定融入。 14 4.3.1 基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 維修工崗位崗位安全操作規(guī)程代替所有維修作業(yè)，未

5、考慮各自風險； 磨機崗位安全操作規(guī)程缺少緊急情況處置內容 15 4.6.1 建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。 建立了安全生產檔案管理制度，內容缺少防潮、防火、記錄等要求。 16 5.1.1 建立安全教育培訓的管理制度。 安全教育與培訓管理制度內容未包含外來人員、實習人員培訓要求，內容不符合相關要求。 17 5.1.3 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。 未完全按照2021 年安全培訓計劃表執(zhí)行。 18 5.2.1 主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安

6、全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職。 主要負責人無證，據(jù)企業(yè)介紹當?shù)匕脖O(jiān)局計劃 5 月份辦班。 19 5.4.1 從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 只有 1 名壓力容器持證人員，配備不足；起重機械操作人員 2 人配備不足。 20 5.6.1 采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產工作。 公司編制了安全文化建設手冊，但內容不符合企業(yè)安全文化建設評價導則（aq/t9004）要求。班組安全文化活動開展較少。 21 6.2.1 建立設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。 設備檢修與組織安全管理制度，危險作業(yè)要求不全面、無試車程序要求。 22 6

7、.4.1 建立特種設備（鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度 廠內機動車安全管理制度、起重設備安全管理制度，缺少檢驗、安裝等要求；壓力容器管理制度內容需完善。 23 7.1.3 應禁止與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于 1.5m。 水泥、包裝現(xiàn)場未未劃出非崗位操作人員行走的安全路線。 24 7.2.2 對高危作業(yè)（高空作業(yè)、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）實行許可制，執(zhí)行工作票制。 未執(zhí)行高處作業(yè)許可制度；危險作業(yè)許可證缺少風險分析內容。 25 7.2.5 進入受限空間檢修，應采取可靠的置換或通風措施，并有專人監(jiān)護和采

8、取便于空間內外人員聯(lián)系的措施。 受限空間作業(yè)許可無風險分析內容。 26 8.3.1 根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。 .。 未制定隱患治理方案。 27 8.3.3 按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。 未向安監(jiān)局報告。 28 8.4.1 企業(yè)應根據(jù)生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產風險分析。 建立了預測預警系統(tǒng)，但未將應急演練等指標納入預警系統(tǒng)，未進行一次安全生產風險分析。 29 9.1.2 按相關規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，

9、確定重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。 水泥磨檢修與維護使用 36v 電壓照明，進磨檢查未提出測試氧氣濃度的要求，辨識和評估不充分、準確。 30 9.3.2 在危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。 現(xiàn)場紙袋庫、氧氣、乙炔庫等危險源未設置危險源告知牌。 31 9.3.3 相關人員應按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。 中高度危險源 28 個，需進一步確定核實。檢查表只一個人簽字。 32 10.1.1 建立職業(yè)健康的管理制度。 職業(yè)健康的管理制度不符合工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第十一條要求，缺少建設項目職業(yè)衛(wèi)生&

10、quot;三同時'管理制度、職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度、職業(yè)病危害事故處置與報告制度等制度要求。 33 10.1.5 定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。 公司 2021.25-27 委托四川鴻進達衛(wèi)生技術服務有限公司對公司的粉塵、噪聲和照度進行了檢測，本年度尚未檢測。 34 10.1.9 生產作業(yè)環(huán)境應符合工作場所化 學 有 害 因 素 職 業(yè) 接 觸 限 值 （gbz2.1-2）與水泥生產防塵技術規(guī)程（gb/t 16911）及車間空氣中呼吸性水泥粉塵衛(wèi)生標準（gb 16238）的相關要求。 公司 2021.25-27 委托四川鴻進達衛(wèi)生技術服務有限公司對公司的粉

11、塵、噪聲和照度進行了檢測，水泥粉塵、煤塵（熱風爐）超標；磨機房噪聲超標。 35 10.2.3 對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工作場所職業(yè)病危害警示標識（gbz158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。 現(xiàn)場設置了職業(yè)危害告知，但有的安裝位置不合適，如紙袋庫門口設置粉塵職業(yè)危害告知。 36 10.3.2 下列事項發(fā)生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更： （1）新、改、擴建項目； （2）因技術、工藝或材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其發(fā)生重大變化； （3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責人發(fā)生變化。 2021 年底企業(yè)主要負責人變更，未進行變更申報。 37 11.2.1 按規(guī)定

12、制定安全生產事故應急預案，重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。 專項預案不應與現(xiàn)場處置方案混淆。未在氧氣、乙炔庫、紙袋庫、食堂、電力室等重點作業(yè)崗位公布應急處置方案或措施。 38 11.2.2 根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。 未通報有關協(xié)作單位。 39 11.2.3 定期評審應急預案，并進行修訂和完善。 2021.1 進行了應急預案評審，2021 年未進行。 40 11.3.1 按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。 缺少運輸車輛、商務車、裝載機等應急裝備。 41 11.4.1 按規(guī)定組織安全生產事故應急演練。 2021 年進行了防汛抗?jié)?/p>

13、、觸電、火災演練，總經理未參加演練。 42 12.1.1 建立事故的管理制度，明確報告、調查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。 安全生產事故報告和調查處理管理制度，無統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容要求。 43 13.1.2 通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產委員會或安全生產領導機構討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃當中。 未進行討論并未形成會議紀要。 44 13.1.4 將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。 未在全廠通報。 45 13.2.2 安全生產標準化的評定結果要明確下列事項： （1）系統(tǒng)運行效果； （2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施； （3）統(tǒng)計技術、信息技術等在系統(tǒng)中的使用情況和效果； 安全生產標準化的評定結果未明