某企業(yè)委托制造、外協(xié)加工管理辦法

1、委托制造、外協(xié)加工管理辦法 總貝y第一條目的為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本 細則。第二條范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成 新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此 范圍。第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：（一）成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。（二）半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié) 加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。（三）材料外協(xié)產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司

2、無此種設備（或設備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。第四條經辦部門外協(xié)加工事務由下列部門辦理。表 1223項目申請部門承辦部門發(fā)（收）料部門檢驗部門試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：各相關部門由公司自訂第五條核決權限表 12. 2. 4項目申請部門核決核決試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)注：申請部門及核決權限由各公司自定試作與量試外協(xié)第六條廠商調查（一）為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量， 采購外制人員應隨時調 查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具 協(xié)作廠商調 查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 協(xié)作廠商 調查表”一式一份呈主管核準后，自存。（二）采購外

3、制人員應依據(jù) 協(xié)、作廠商調查表”每半年復查一次以 了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。（三） 于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于協(xié) 作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。第七條申請（一）試作采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā) 進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審 核規(guī)劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并按進度要求分別開 立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián)，呈總經理核準后，第一聯(lián)送會計 部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三 聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。（二）量試1. 采購外制人員于第一批小量試

4、作品完成并送交工程設計人員經確認正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為 止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同第七條第一項作業(yè)。2. 如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功 能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制 零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應給協(xié)作廠商提供損失的費用。第八條詢價（一）采購外制人員提出 外協(xié)加工申請單”前，應依需要日期及協(xié) 作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 （最好三家）并需 提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫一張 外卜包零件模具估價表”及估價分析表

5、”。（二） 經辦人員審核估價明細表后遵循議價、比價方式 （以確保質 量交貨期為前提）將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內呈主管核 準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于 外協(xié) 加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。（三） 為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外 制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)， 徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)， 但亦應事后補辦 外協(xié)申請 單”及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內容與廠商變更（一）外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦 部門應開立外協(xié)內容變更申請表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更 改的廠商呈主管核準

6、，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第 三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。（二）變更內容應轉記于 外協(xié)加工控制表”內憑以管理進度。 第十條簽訂合同（一）詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠 商簽訂外卜制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作 廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托制作契約書（二）模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用 印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會 計部門，一份自存。（三） 協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采 購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉 呈總

7、經理核示處理，扣損失金額超過 X元以上時，應轉呈總經理核 示。第一條質量檢查（一）檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件 （以塑膠透明袋裝妥，并 于袋上標明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商）一并送交物料管理單 位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。（二）試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1. 檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員 轉記于“外協(xié)加工控制表”結案，并將零配件連同“檢查記錄表” 送物料管理單位辦理入咋收料，待通知

8、試裝口2. 檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表內注 明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協(xié)進度表”內，繼 續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。3. 如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員 向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。第十二條付款（一）試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位 辦理入庫后，采購外制人員應將 外協(xié)申請單”第三聯(lián)， 收料單”第 一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。（二）若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎貼于模具履歷表”內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建

9、卡列入資產管理。（三）采購外制人員每半年整理一次各協(xié)作廠商到期應付未付的 試作、量試、模具費用于 外卜制零配件逾期支付費用明細表”內一式 二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。第十三條模具管理（一）建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應 按其編號別（按固定資產電腦編號說明書原則編定 ）列帳管理，每一 模具以一張 固定資產登記卡”列管。（二）異動1. 配合外協(xié)零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他（或新開發(fā)）的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管 時，應按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入） 廠內注明異

10、動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原 協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 （或新協(xié)作廠商），第三 聯(lián)存原協(xié)作廠商。2. 凡異動后的資料均應詳細記載于固定資產登記卡”內，若因產 品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員 應以 閑置固定資產處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處 理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián) 送物料管理單位，第三聯(lián)自存。第十四條協(xié)作廠商績效評核（一）為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產 總使用，采購外制人員應每月整理 外卜作品新開發(fā)評分表”，區(qū)分為 A B C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨 A級

11、者，其貨款以 現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二 個月票期支付（含新開發(fā)的協(xié)作商廠）；D級者以叁個月票期支付，而 列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。（二）采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于外制零配件交運動態(tài)表”，依幾種分類歸檔，以利查詢。量試外協(xié)第十五條生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián) 系生產部人員領取相關資料（產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī) 格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能 設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等 ），（若因業(yè)務需要，可 由米購外制人員繼續(xù)量產的米購 ）應立即由米購外制人員主動召集 此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議 記錄。第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè)（一） 采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即（按交貨期間） 適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協(xié)申請單”而直接以 訂購單、 填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。（二）由本公司提供原