菏澤市農(nóng)機(jī)局部門(mén)預(yù)算

1、2017年菏澤市農(nóng)機(jī)局部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 部門(mén)概況一、 主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表一、2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2017年收入預(yù)算表四、2017年支出預(yù)算表五、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2017年政府性基金支出預(yù)算表八、2017年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2017年政府采購(gòu)預(yù)算表十、2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、 主要職能菏澤市農(nóng)機(jī)局是市政府組成部門(mén)

2、，為一級(jí)預(yù)算單位，主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程和農(nóng)用航空工作的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，研究草擬全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的政策規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。（二）擬定全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)用航空業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃以及農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合措施；擬定農(nóng)機(jī)作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和大中型農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢、更新標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（三）指導(dǎo)農(nóng)機(jī)、牧機(jī)、植保機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等農(nóng)用機(jī)械的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)各類農(nóng)業(yè)機(jī)械的應(yīng)用和普及，提高全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。（四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的科學(xué)研究，組織重大科技攻關(guān)；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)科技成果的鑒定、審核 、申報(bào)和科技開(kāi)發(fā)及新技術(shù)、新機(jī)具

3、的試驗(yàn)、示范、推廣工作；組織指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)教育培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作。（五）指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)工程開(kāi)發(fā)和農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；培育和發(fā)展農(nóng)機(jī)服務(wù)市場(chǎng)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè)等社會(huì)化服務(wù)。（六）負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用航空器、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、使用管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、試驗(yàn)鑒定、認(rèn)證管理及推廣工作；組織實(shí)施農(nóng)機(jī)駕駛操作人員技術(shù)培訓(xùn)、安全教育和考核發(fā)證工作；參與農(nóng)機(jī)事故的調(diào)查處理。（七）管理發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)和各項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)用油管理工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。（八）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)處經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。（九）承辦市

4、委、市政府及市農(nóng)業(yè)局交辦的其它事項(xiàng)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成菏澤市農(nóng)機(jī)局勢(shì)部門(mén)預(yù)算包括：局機(jī)關(guān)預(yù)算、局屬事業(yè)單位預(yù)算。納入農(nóng)機(jī)局2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的局屬事業(yè)單位包括：1、菏澤市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2、菏澤市農(nóng)機(jī)維修管理站第二部分2017年部門(mén)預(yù)算表表1. 2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目） 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、財(cái)政撥款（按功能分類科目）一般公共預(yù)算476872130101行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）39341政府性基金預(yù)算2130102一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2185國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算2130104事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）13二、財(cái)政專戶管理資金2130106科技轉(zhuǎn)化

5、與技術(shù)推廣4三、事業(yè)收入2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)28四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2130199其他農(nóng)業(yè)支出12五、其他收入2210201住房公積金2461本年收入合計(jì)47687本年支出合計(jì)49687六、上級(jí)補(bǔ)助收入12七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)8收入總計(jì)49687支出總計(jì)49687表2. 2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、財(cái)政撥款301工資福利支出39341一般公共預(yù)算47687302商品和服務(wù)支出7385政府性基金預(yù)算303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2461國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算310其

6、也資本性支出5二、財(cái)政專戶管理資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)47687本年支出合計(jì)49687六、上級(jí)補(bǔ)助收入12七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)8收入總計(jì)49687支出總計(jì)4968722 / 23文檔可自由編輯打印表3. 2017年收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元單位代碼單位名稱總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)預(yù)算內(nèi)投資罰沒(méi)收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排納入預(yù)算管理的其他收入安排的

7、撥款政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預(yù)算)行政性收費(fèi)安排的撥款專項(xiàng)收入703001菏澤市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局496874768747687128表4. 2017年支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)2130101703001行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）39341393412130102703001一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）218521852130104703001事業(yè)運(yùn)行13132130106703001科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣442130124703001農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)28282130

8、199703001其他農(nóng)業(yè)支出12122210201703001住房公積金24612461合計(jì)496874398757表5. 2017財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）476872130101行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）393412130102一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）21852130104事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）132130106科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣42130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)202210201住房公積金2461合計(jì)47687合計(jì)47687表6. 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合 計(jì)基本支出

9、項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小 計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助日常公用支出2130101703001行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）3934139341393412130102703001一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2185218521852130104703001事業(yè)運(yùn)行13132130106703001科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣442130124703001農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)20202210201703001住房公積金246124612461合計(jì)47687393412461218537表7. 2017年政府性基金支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合 計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)2017年預(yù)算類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出703

10、0010表8.2017年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目代碼科目名稱2017年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排30101基本工資307653076530108養(yǎng)老保險(xiǎn)6153615330104其他社會(huì)保障繳費(fèi)2423242330302退休費(fèi)2230201辦公費(fèi)5530202印刷費(fèi)4430207郵電費(fèi)5.55.530211差旅費(fèi)6630215會(huì)議費(fèi)5.65.630216培訓(xùn)費(fèi)6630217公務(wù)接待費(fèi)2230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)61561530239其他交通費(fèi)用363630299其他商品服務(wù)支出8831002辦公設(shè)備購(gòu)置5530311住房公積金24612461合計(jì)476.87476.8

11、7表9. 2017政府采購(gòu)預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位編碼 單位名稱資 金 來(lái) 源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算2130104事業(yè)站業(yè)務(wù)費(fèi)703001菏澤市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局555表10. 2017年預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為496.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款476.87萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1

12、2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)元。2017年支出預(yù)算為496.87萬(wàn)元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）386.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）85.76萬(wàn)元,住房保障支出24.61萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）393.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出73.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.61萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收支情況2017年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為476.87萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款476.87萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 476.87元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）支出366.5 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)運(yùn)行、一般行政事務(wù)管理、科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣、

13、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、其他農(nóng)業(yè)支出等。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 85.76萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金補(bǔ)助及離退休人日常公用支出。3、住房保障支出24.61萬(wàn)元，主要是住房公積金支出。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為476.87 萬(wàn)元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出366.5 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)運(yùn)行、一般行政事務(wù)管理、科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、其他農(nóng)業(yè)支出等。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出 85.76萬(wàn)元，主

14、要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金補(bǔ)助。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2017年政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2017財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 476.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)393.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；住房公積金24.61萬(wàn)元。 日常公用經(jīng)費(fèi)58.85 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議

15、費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2017年政府采購(gòu)預(yù)算 5萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款安排。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2017年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少10 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2016年持平0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少10 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)與2016年基本持平2萬(wàn)

16、元。2016年、2017年部門(mén)預(yù)算中無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是2016年6月取消了公務(wù)用車，相應(yīng)的公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)與2016年基本持平。(三)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明1、2017年預(yù)算總收入為488.87萬(wàn)元，比2016年減少8.21萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款476.87萬(wàn)元，比2016年增加24.98萬(wàn)元，主要是人員工資增加造成的。2016年納入預(yù)算管理的行政性收入安排的撥款26.19萬(wàn)元，2017年此項(xiàng)為0，原因是自2016年5月1日起全國(guó)范圍內(nèi)取消了拖拉機(jī)掛牌年審等農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)。省以上財(cái)政補(bǔ)助收入安排的撥款2017年12萬(wàn)元，比2016年增加

17、1萬(wàn)元，原因是農(nóng)機(jī)職業(yè)技能鑒定工作量有所增加。2、2017年預(yù)算人員支出393.41萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加27.2萬(wàn)元，原因一是在職人員數(shù)增多，二是工資上調(diào)，相應(yīng)的社會(huì)保障繳費(fèi)也增加。3、日常公用支出減少4.97萬(wàn)元。原因一是在職人員數(shù)量增加；二是離退休人員減少；三是實(shí)行了公務(wù)車改革，取消了公務(wù)用車，無(wú)小汽車燃修費(fèi)。4、項(xiàng)目支出減少17.19萬(wàn)元，主要的原因是自2016年5月1日起全國(guó)范圍內(nèi)取消了農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)，其他項(xiàng)目與2016年持平。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。四、基本支