MRO請購制度培訓

1、采購管理制度培訓采購管理制度培訓2011.4.262011.4.26物料采購部物料采購部2概要采購申請單的分類與流程采購申請單的分類與流程采購流程圖采購流程圖合同評審流程合同評審流程招標流程招標流程各采購人員對應(yīng)的業(yè)務(wù)范疇各采購人員對應(yīng)的業(yè)務(wù)范疇答疑答疑3一般物料采購申請分類與流程備注：1. 勞保、保潔、辦公、消耗品都采用季度采購的形式，備品備件為每月采購的形式，藥品可直接 從醫(yī)務(wù)室領(lǐng)?。ㄐ杼峤簧暾垎谓oEHS部門）； 2. 對于各大類所包含的產(chǎn)品不清，可向?qū)?yīng)負責人咨詢（某些可在E-flow系統(tǒng)中查詢）； 3. 直接對應(yīng)采購人員的物料，在Oracle系統(tǒng)中制作申請單，審批完畢后將申請單單號發(fā)郵

2、件給對應(yīng)采購人員；其他物料（不包含藥品）在E-flow系統(tǒng)中提交申請單，再由相對應(yīng)負責人匯總在Oracle中提交申請，將單號郵件給對應(yīng)采購人員序序號號名稱名稱流程流程相關(guān)負責人相關(guān)負責人備注備注1 1備品備件采購備品備件采購相關(guān)相關(guān)PMCPMC直接在直接在ORACLEORACLE系統(tǒng)中提請購給相系統(tǒng)中提請購給相關(guān)采購負責人，采購人員進行詢價及比價關(guān)采購負責人，采購人員進行詢價及比價并下單，供應(yīng)商發(fā)貨，車間協(xié)助入庫并下單，供應(yīng)商發(fā)貨，車間協(xié)助入庫對應(yīng)采購人員對應(yīng)采購人員月度采購月度采購消耗品采購消耗品采購季度采購季度采購2 2勞保用品勞保用品相關(guān)相關(guān)PMCPMC在在EflowEflow系統(tǒng)中直接

3、提請購給相對系統(tǒng)中直接提請購給相對應(yīng)的負責人，再由他們匯總提交應(yīng)的負責人，再由他們匯總提交ORACLEORACLE申申請給采購人員進行采購請給采購人員進行采購對應(yīng)對應(yīng)EHSEHS負責人員：黃文捷負責人員：黃文捷季度采購季度采購保潔用品保潔用品對應(yīng)對應(yīng)EHSEHS負責人員：西區(qū)黃文負責人員：西區(qū)黃文捷，東區(qū)邵琳捷，東區(qū)邵琳辦公用品辦公用品對應(yīng)行政人員：東區(qū)黃靜，對應(yīng)行政人員：東區(qū)黃靜，西區(qū)景琳西區(qū)景琳ITIT用品用品對應(yīng)對應(yīng)ITIT人員：王婷人員：王婷周度采購周度采購3 3ITIT類消耗品類消耗品 直接郵件給相對應(yīng)人員直接郵件給相對應(yīng)人員對應(yīng)對應(yīng)ITIT人員：東區(qū)葉平，西人員：東區(qū)葉平，西區(qū)萬里

4、鵬區(qū)萬里鵬加粉加墨，色加粉加墨，色帶等帶等4 4藥品藥品可直接從醫(yī)務(wù)室領(lǐng)取，但需提交申請單給可直接從醫(yī)務(wù)室領(lǐng)取，但需提交申請單給EHSEHS部門部門對應(yīng)對應(yīng)EHSEHS負責人員：黃文捷負責人員：黃文捷4服務(wù)類采購申請分類與流程設(shè)備儀器維修設(shè)備儀器維修其他服務(wù)（具體包含設(shè)備儀器改造、租賃協(xié)議、保潔服務(wù)、咨詢類項目、公其他服務(wù)（具體包含設(shè)備儀器改造、租賃協(xié)議、保潔服務(wù)、咨詢類項目、公共設(shè)施設(shè)備的維保、安防系統(tǒng)年度維保、共設(shè)施設(shè)備的維保、安防系統(tǒng)年度維保、IT設(shè)備軟硬件維保等）設(shè)備軟硬件維保等）備注：1. 兩種服務(wù)類申請都必須在Oracle中提交申請單，并將審批完畢后的申請單單號郵件給對應(yīng)的采購人員

5、； 2. 設(shè)備儀器維修只需在Oracle中提交申請，填寫申請單可見案例 4 ；而其他服務(wù)申請還需提交一份紙質(zhì)申請單（格式可見 案例5 ），填寫服務(wù)性采購申請單，需提供詳細項目需求和項目最高價格預(yù)估，以及至少三家的供應(yīng)商和相關(guān)的資質(zhì)信息及聯(lián)系方式； 3. 對于服務(wù)類申請需要指定供應(yīng)商的，提交指定供應(yīng)商或指定品牌申請表（格式可見案例6 ）； 4.在填寫預(yù)算號的時候，請預(yù)算號的性質(zhì)，是費用還是成本；5請購表單授權(quán)表（服務(wù)性采購） 授權(quán)層級授權(quán)層級服務(wù)性服務(wù)性預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)變更預(yù)算內(nèi)變更預(yù)算外預(yù)算外批準申請批準申請首席執(zhí)行官CEO$30萬首席財務(wù)官CFO高級運營 VP請購部門分管副總不論金額不論金

6、額不論金額審核申請審核申請財務(wù)審核財務(wù)審核財務(wù)高級總監(jiān)$40萬預(yù)算分析總監(jiān)$40萬$10萬預(yù)算分析經(jīng)理系統(tǒng)審核不論金額不論金額業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)審核請購部門負責人不論金額不論金額不論金額提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埐块T經(jīng)辦人員不論金額不論金額不論金額6采購流程圖7采購管理流程授權(quán)表采購合同評審采購管理流程授權(quán)表采購合同評審授權(quán)層級授權(quán)層級 非非BOM 辦公用品、勞保、辦公用品、勞保、IT 服務(wù)性采購合同服務(wù)性采購合同 模板合同模板合同 非標合同非標合同 模板合同模板合同 非標合同非標合同 模板合同模板合同 非標合同非標合同 批準合同批準合同 首席執(zhí)行官CEO 金額$400萬 金額$40萬 金額$40萬 首席

7、財務(wù)官CFO 金額$200萬（SVP、CFO意見不統(tǒng)一時,交由CEO審批） 金額$20萬（SVP、CFO意見不統(tǒng)一時,交由CEO審批） 高級運營VP 金額$200萬 金額$20萬 供應(yīng)鏈VP 不論金額 不論金額 不論金額 不論金額 不論金額 審核合同審核合同 信用管理需要預(yù)付款需要預(yù)付款需要預(yù)付款法務(wù)部 不論金額 不論金額 不論金額 財務(wù)部 不論金額 不論金額 不論金額 采購總監(jiān) 經(jīng)辦合同經(jīng)辦合同 采購部 8各采購人員對應(yīng)的業(yè)務(wù)范疇負責人員負責人員業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍聯(lián)系方式聯(lián)系方式主管主管經(jīng)理經(jīng)理高謹單晶、硅料、化學用品59205張葉飛郭淑紅朱小軍多晶、倉庫、叉車、吸塵器、貨架59206孫維組件

8、59201張葉飛質(zhì)量部、技術(shù)部59202趙希東電池、勞保保潔用品59209袁國琴丁華燕西電池、產(chǎn)線工作服、包裝材料59043袁國琴西區(qū)硅片59237章凱東區(qū)硅片59207吉振宇印刷品、辦公用品、EHS59224李雯李雯設(shè)施、行政部、安保部、PA等部門（李黃濤協(xié)助）59204高曄曙禮品、廣告、HR培訓合同59207高曄曙朱開IT備件采購、服務(wù)性合同的洽談59208李黃濤文檔管理59042-郭淑紅暫代IT類軟件項目合同洽談（朱開協(xié)助9招標流程屬于招標范圍：類別類別范圍范圍物料采購年采購金額在300萬（含）以上的屬于MRO類的物料服務(wù)性采購單項金額在80萬（含）以上的服務(wù)性

9、采購招標機構(gòu)明細表項目項目項目負責人項目負責人招標領(lǐng)導小組招標領(lǐng)導小組招標主辦部門招標主辦部門評標小組評標小組物料采購需求部門副總需求部門、供應(yīng)鏈副總需求部門、供應(yīng)鏈需求部門、供應(yīng)鏈及涉及的相關(guān)部門服務(wù)性采購需求部門副總需求部門、供應(yīng)鏈副總需求部門、供應(yīng)鏈需求部門、供應(yīng)鏈及涉及的相關(guān)部門注：評標小組相關(guān)部門是指根據(jù)招標需要，由主辦部門邀請的相關(guān)部門，如財務(wù)、法務(wù)、制造、技術(shù)等部門，內(nèi)控部門參加10招標流程11答疑 MRO與項目采購業(yè)務(wù)劃分對于一般物料類的采購，項目采購負責是屬于固定資產(chǎn)類的物料，MRO負責的是BOM料以外非固類的物料；對于服務(wù)方面，項目采購負責設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)的改造項目，MRO負責

10、設(shè)備質(zhì)保期以外的改造項目以及各類咨詢、全年維保類等服務(wù)項目；備注：固定資產(chǎn)的定義1）為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的；2)使用年限超過1年；3）單位價值超過2000元人民幣（含2000元）；4）產(chǎn)品能獨立使用； （詳見“固定資產(chǎn)管理制度”）謝謝您對采購謝謝您對采購工作的支持工作的支持13案例1 填寫EFLOW申請單EFLOW中填寫表單頁面供應(yīng)鏈部勞保，辦公，保潔申請界面如下：一般無特別要求，不需填寫規(guī)格（名稱中已經(jīng)包含詳細規(guī)格）14填寫EFLOW申請單EFLOW中填寫表單頁面信息技術(shù)部IT用品申請該表格的填寫由IT部進行介紹15案例2 填寫ERP一般物料申請單物料料號選擇切記一定選

11、擇物料料號選擇切記一定選擇“備品備件備品備件”，即即“8”字開頭的，不能隨意借代料號字開頭的，不能隨意借代料號16填寫ERP一般物料申請單必須注意在必須注意在“目的地類目的地類型型”該項一定為庫存該項一定為庫存17填寫ERP一般物料申請單注意點：對于電器類標準件，必須寫上品牌和型號（也提供銘牌銘牌圖片）；對于必須從設(shè)備廠家購買的配件，請?zhí)峁S家名稱和廠家貨號PN；對于一些不知道具體名稱規(guī)格的，請?zhí)峁┡浼D片和關(guān)鍵尺寸給我；18填寫ERP一般物料申請單長寬高分別為2*1*0.8m，桌高1.2m，板厚為5mm，帶兩個抽屜對于非標件采購，盡快提供圖紙，這樣可以節(jié)約相互確認的時間，而如果實在無法提供圖

12、紙的，請?zhí)峁﹫D片和給出具體尺寸和要求19案例3提交ERP申請單號（郵件）對于提交Oracle申請單號（即“82”的編號）給采購負責人時，務(wù)必保證該申請單的審批狀態(tài)為“批準”（可按上圖方式操作），另外可提交一些附件，對請購的物料進行詳細描述，最后在郵件下方留下請購負責人的聯(lián)系方式！20案例4維修申請的填寫類型請務(wù)必確定為“維修”說明中必填內(nèi)容：1.設(shè)備名稱；2.設(shè)備原廠名稱、聯(lián)系方式；3.設(shè)備型號；4.設(shè)備到貨時間以及是否在質(zhì)保期內(nèi)；5.設(shè)備的資產(chǎn)編號；6.現(xiàn)況即報修原因；其他方面，如設(shè)備以往維修記錄等等可以郵件發(fā)給我21案例5其他服務(wù)性需求申請單填寫類型請務(wù)必確定為“服務(wù)”22非生產(chǎn)性物料屬性

13、分類分類分類類別說明類別說明第一分類：固定資產(chǎn)第一分類：固定資產(chǎn)代碼代碼90190101 房屋建筑物指直接購買的房屋,如:商品房02 運輸設(shè)備指直接購買的汽車,叉車等03 辦公設(shè)備(IT類)指直接購買的電腦,打印機,服務(wù)器,投影儀等04 辦公設(shè)備(行政類)指直接購買的辦公桌椅,考勤機,沙發(fā),電視機,書柜等第二分類第二分類:在建工程在建工程-代碼代碼90201建筑工程指基建中的廠房,圍墻,水池，停車場，雨污水排水管道，道路，廢水站等02安裝工程指管道安裝費，設(shè)備安裝費等03待安裝機器設(shè)備指公司所有的機器設(shè)備，如：真空泵，單晶爐，多晶鑄錠爐，線鋸等04待安裝電子設(shè)備批公司所有的電子設(shè)備，如：空調(diào)，

14、配電箱，弱電系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)，模擬屏等05其他支出指與建筑工程相關(guān)的費用，如：白蟻費，審計費，設(shè)計費，項目管理費等06技術(shù)改造工程及大修理工程指設(shè)備的改良及改擴建的費用07待攤支出指與設(shè)備相關(guān)的費用，如：工程物資（電纜，管件等）設(shè)備安裝的審計費，檢測費等08測試設(shè)備指需要定期較準較驗的設(shè)備，如：電子臺秤，測試儀，電導率，地磅秤，光度計等09土地使用權(quán)指與土地相關(guān)的費用，如：土地轉(zhuǎn)讓費，印花稅，契稅，土地評估費，土地用途變更費等第三分類：無形資產(chǎn)第三分類：無形資產(chǎn)代碼代碼90390301專利權(quán)02軟件屬于直接購買的軟件 03軟件開發(fā)屬于需開發(fā)的軟件04Liveflow工作流05商標第四分類：備品備件第四分類：備品備件包含設(shè)備配件、辦公用品、勞保保潔用品、IT類（非固定）、低值易耗等第五分類：維修服務(wù)第五分類：維修服務(wù)類類- -代碼代碼908908設(shè)備儀器維修23其他服務(wù)性需求申