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文檔簡介

1、.（表一） 稽核年度計劃表 92 年單 位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月秘書室教務處學務處總務處研發(fā)處圖書館計網(wǎng)中心會計室人事室核準審查製表備註:1.未執(zhí)行內(nèi)部稽核: 2.已執(zhí)行內(nèi)部稽核: 表單編號：010-3-002A-01精品.（表二） 內(nèi)部稽核排程通知年 度 別年製表日期 年 月 日稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分計 劃 內(nèi) 容NO.被稽核單位陪檢員稽核員稽核時間稽 核 項 目備註 被稽核單位主管可另行指派陪檢員。結束會議召開時間 年 月 日 ： 至 ： 地點核準審查填表表單編號：010-3-001B-01精品.（表三） 內(nèi)部稽核狀況表 年月日 頁次

2、：文件名稱 稽 核 內(nèi) 容 稽 核 結 果不符合報告編 號被稽核單位主管：稽核人員:表單編號：010-3-001C-01（表四） 不 符 合 報 告報告編號：受稽核單 位稽 核日 期稽 核時 間應對之文 件此不符合事項須於 月 日 前提出矯正與預防措施。不符合事項：被稽核部門主管簽認原因分析：被稽核部門主管簽認改善措施及完成日期：被稽核部門主管簽認改善確認：稽核人員簽章校長管理代表稽核員表單編號：010-3-001D-01精品.（表五） 內(nèi)部稽核報告書稽核原因：例行性稽核 特殊性稽核編號：日期：稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日總頁數(shù)：稽 核 員負 責 稽 核 單 位稽 核 員負 責 稽 核 單 位 稽核結果：請參考附件檢查表。被稽核單位 稽 核 項 數(shù)OKNG受稽核單位稽 核 項 數(shù)OKNG總計：稽核項數(shù) OK： NG： 不符

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