來料品質(zhì)管理規(guī)范

1、批準(zhǔn)職位姓名簽名日期修訂記錄編制人日期修訂內(nèi)容版本號發(fā) 放 范 圍起草人填寫口總經(jīng)辦研發(fā)部工程部采購部口計劃部口人力資源/行 政部口財務(wù)部口品質(zhì)管理部口市場部口倉庫部口生產(chǎn)部口企管部編制人：深圳xxxx科技有限公司生效日期：年 月日1. 目的為確保原材料進料品質(zhì)符合規(guī)格要求，使制造單位能順利生產(chǎn)出符合市場要求的產(chǎn)品，令客戶滿意。2. 范圍 適用于本公司所有原材料的檢驗。3. 定義與縮寫IQC ：來料品質(zhì)控制。可接受的質(zhì)量水平（AQD :本公司根據(jù) MIL-STD-105E抽樣計劃表等級II進行抽樣，規(guī)定IQC 檢驗允收水準(zhǔn)為（依材質(zhì)不同使用不同的AQL值，具體詳見來料檢驗報告中的規(guī)定）。缺陷：

2、單位產(chǎn)品的任一質(zhì)量特征不符合規(guī)定要求即構(gòu)成缺陷。致命缺陷（CFR :指有可能對人體造成傷害的、原材料成份不符合ROHS旨令要求等。另外也指在進行可靠性試驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品的缺陷和不良。嚴(yán)重缺陷（MA :指有可能造成產(chǎn)品的功能及裝配不良的缺陷，如結(jié)構(gòu)、尺寸、元器件電子特 性不符合要求等。輕微缺陷（MI）:指對產(chǎn)品功能沒有影響，但可能會影響產(chǎn)品外觀的缺陷。不合格品：不符合規(guī)定質(zhì)量特征要求的單位產(chǎn)品。MRB（Material Review Board） 物料 / 產(chǎn)品評估委員會：由品質(zhì)部/ 計劃部 / 采購部 / 制造工程部 /生產(chǎn)部組成，確定來料異常物料的處理方式。Scrap 報廢：來料品質(zhì)有致命缺陷

3、，UAI（Use As It） 特采：對產(chǎn)品整機功能、裝配影響不大的異常問題來料，作降級使用的一種處理方式。RTV（Return To Vendor） 退供應(yīng)商：來料有嚴(yán)重品質(zhì)問題，不能使用，須退廠商處理的一種處理方式。Rework 返工：來料有瑕疵，但經(jīng)過返工修理后可正常使用的一種處理方式。Sorting 挑選：因應(yīng)急產(chǎn)線生產(chǎn)而從不良批中挑選出良品使用的一種入庫處理方式。4. 權(quán)責(zé) Responsible :IQC :對原材料來料，檢驗完畢后對原材料判定進行標(biāo)識及填寫XXX來料檢驗報告；對生產(chǎn)余、退料/庫存超期物料等進行檢驗，檢驗。昕在退料單/報檢單上簽名備注檢驗結(jié)果。ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入和

4、維護。MRBW料的處理跟進。品質(zhì)部：對原材料問題的供應(yīng)商進行知會并要求改善，跟進處理整個案件直至結(jié)案；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評審、考核以及對供應(yīng)商制程能力的監(jiān)控，并跟進供應(yīng)商改善對策的執(zhí)行狀況，對供應(yīng)商進行品質(zhì)輔導(dǎo)。倉庫：負(fù)責(zé)物料的報檢；對IQC檢驗合格后的物料進行儲存管理；對不合格品進行隔離及辦理退貨手續(xù)。負(fù)責(zé)庫存超期物料的報檢。采購部：負(fù)責(zé)不合格物料的退換貨的跟進和處理。計劃部：負(fù)責(zé)不合格外發(fā)物料的退換貨的跟進和處理。制造工程部：負(fù)責(zé)IQC測試治具的制作提供，MRB寸確定異常物料制程中如何克服使用。負(fù)責(zé)元器件、結(jié)構(gòu)件等物料的承認(rèn)和簽樣；針對異常電子料/承認(rèn)中的物料，MRB寸確認(rèn)異常物料是否可以使用。

5、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)來料異常時制程是否可以克服使用。5. 工作流程及內(nèi)容說明來料點收：5.1.1 供應(yīng)商供貨時，倉管人員對照送貨單，核對物料的料號、數(shù)量、季度標(biāo)簽等無誤后予以簽收。5.1.2 倉管人員將物料移至待檢驗區(qū)，同時交貨暫收單和廠商的送貨單送交IQC。對于緊急物料，計劃應(yīng)提前給出緊急物料信息，通知倉庫、IQC第一時間送單、檢驗。來料檢驗：5.2.1 IQC 收到交貨暫收單和廠商送貨單后，檢驗員須依照 MIL-STD-105E 抽樣方案到待檢驗區(qū)隨機抽取樣品，根據(jù)承認(rèn)書、樣板及對應(yīng)的 SIP ，采用相應(yīng)的檢驗工具進行檢驗并記錄檢驗數(shù)據(jù)。5.2.2 IQC 在檢驗當(dāng)中發(fā)現(xiàn)任何異常（包括來料、物

6、料承認(rèn)書 / 樣板、檢驗工具、檢驗方法等異常），須及時向IQC組長反映。對來料異常，經(jīng)IQC組長確認(rèn)后，由IQC組長通知采購/計劃等相應(yīng)單位，以利及時解決；對無承認(rèn)書 /樣板，由IQC組長通知SQE工程師提 供；對承認(rèn)書/樣板有錯誤的，要IQC組長通知承認(rèn)SQE處理；對本驗工具/方法異常， IQC組長找SQE?協(xié)助處理。5.2.3 IQC 在檢驗OK后，根據(jù)SIP抽取一定樣品做 ORT測試。另要按照HSF管理控制程序 抽取樣品到實驗室做 RoHS僉測。5.2.4 所有檢驗OK后，IQC須完成XX冷料檢驗報告，對于關(guān)鍵計量性數(shù)據(jù)，IQC須記錄5 組數(shù)據(jù)，以便后緒追蹤。來料檢驗狀態(tài)標(biāo)識與隔離：5.

7、3.1 檢驗結(jié)果判定合格后，IQC在合格物料外包裝上蓋PASH,將檢驗結(jié)果填寫在XX*料檢驗報告，由組長審批，并在交貨暫收單上簽名確認(rèn)。IQC組長進行ERP系統(tǒng)錄入，打印檢驗單后與交貨暫收單 / 送貨單一起分發(fā)到各單位。品保：交貨暫收單倉庫：交貨暫收單采購：交貨暫收單計劃：交貨暫收單«r商進料檢驗單«r商進料檢驗單«r商進料檢驗單外包進料檢驗單/ 外包進料檢驗單/ 外包進料檢驗單廠商送貨單外包送貨單5.3.2 IQC 檢驗判定不合格后，IQC組長將物料異常，f#況通知采購 /計劃/SQE,由計劃根據(jù)訂單 來確定是否需要 MRB對于嚴(yán)重異常（總不良率 5% /連續(xù)三

8、批出現(xiàn)來料不良的物料， IQC組長發(fā)出SCA%給到SQE SQE要求廠商提供正式的 8D改善報告。并將改善報告 回復(fù)IQC組長。5.3.3 不良物料生物管需要 MRB勺，計劃在XXX來料檢驗報告中標(biāo)明需求時間，并簽核至 各會簽單位。管理代表裁決后，將報告歸還IQC,由IQC組長跟進處理進度。各單位在會簽MRB寸，主要職責(zé)為：A. SQE: MR除簽前將不良信息反饋給供應(yīng)商品保相關(guān)責(zé)任人，與供應(yīng)商確認(rèn)不良問題，并與供應(yīng)商品保確認(rèn)此批物料的處理意見。MRB寸，SQEt定相應(yīng)的處理意見。 - 必填項B.采購：MR0簽前將不良信息反饋供應(yīng)商業(yè)務(wù)，確認(rèn)供應(yīng)商關(guān)于此批物料的處理意見。MRB寸，采購確定相應(yīng)

9、的處理意見。-必填項C.制造工程：MRB寸，確認(rèn)不良品的處理意見。若可以產(chǎn)線挑選使用/返工處理的，應(yīng)提出相應(yīng)的制程處理措施。在MR底簽確定是否可以克服使用。-必填項D.制造：針對產(chǎn)線克服使用的物料，確認(rèn)是否可以提供相應(yīng)的人力等問題。在MR除簽確定相應(yīng)的處理意見。 - 必填項5.3.4 對特采物料，IQC直接貼"特采”貼紙，并注明特采項目。對挑選物料：若供應(yīng)商挑選， 采購協(xié)調(diào)廠商提供人力，IQC組長安排跟進挑選；若產(chǎn)線安排人力，計劃與產(chǎn)線協(xié)調(diào)提供 人力給IQC, IQC組長安排跟進挑選，挑選工時IQC組長報給采購/計劃，由采購/計劃開出報損單給廠商；若上線挑選的，產(chǎn)線自行安排人力，人力

10、報損直接報給采購 / 計劃，由 采購/計劃開出報損單給廠商。挑選物料，IQC貼"挑選"貼紙，并注明挑選項目。5.3.5 IQC 檢驗完成后，倉庫將IQC判定的來料進行處理，合格物料作入庫；不合格物料作隔 離，采購/計劃與廠商確認(rèn) OK后，與供應(yīng)商/外發(fā)商辦理退貨手續(xù)。復(fù)檢物料：5.4.1 生產(chǎn)部等部門退正常料回倉時，IQC按正常來料檢驗進行抽檢。生產(chǎn)部/倉庫需分供應(yīng)商分料號按原包裝方式包裝物料, 并在最小包裝上寫清楚正確料號、供應(yīng)商名稱、 ROHS標(biāo)識，否則IQC不予以檢驗。本驗合格貼 "復(fù)本敘PASS，標(biāo)簽。若不合格則貼"IQC FAIL"標(biāo)

11、簽 , 對部門退料退回退料部門；5.4.2 生產(chǎn)部退來料不良時，IQC進行檢驗，確認(rèn)有貼不良標(biāo)貼，物料與料號一致，無非來料 異常等物料。確認(rèn) OK后，在退料單上簽名確認(rèn)。若檢驗有其它原因?qū)е虏涣嫉奈锪希?IQC將物料退回生產(chǎn)部。生產(chǎn)部整理后重新開單退料。5.4.3 倉庫提出庫存物料復(fù)檢，IQC按正常來料檢驗進行抽檢。檢驗合格貼"復(fù)檢PASS，標(biāo)簽。若不合格則貼"IQC FAIL" 標(biāo)簽 , 若廠商有交易，且物料未超期，則退廠商，若因物料超期或廠商停止交易，按報廢處理。制程異常反饋：5.5.1 生產(chǎn)部在制造中發(fā)現(xiàn)物料來料不良超過正常比例，IQC組長收到通知后須第一時

12、間趕到現(xiàn)場，與相關(guān)人員確認(rèn)判定責(zé)任歸屬；若判定為來料問題，則須與相關(guān)人員商討，作出相應(yīng)臨時解決對策（ 停線、挑選、換貨等）。5.5.2 IQC 組長判定為來料問題后，須將問題及時反饋給SQE床購，采購將訊息通知對應(yīng)廠商，并要求廠商確認(rèn)處理方式。如廠商對不良有疑問，SQEM與廠商確認(rèn)問題歸屬。針又不良SQE要求廠商回復(fù)正式分析改善報告并確認(rèn)改善效果。緊急放行：若來料為生產(chǎn)緊急所需，無法等待檢驗結(jié)果時，由PMCA聯(lián)絡(luò)單形式提出申請，制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，由計劃部通知品保部，品質(zhì)主管協(xié)調(diào)實施緊急放行。IQC在緊急放行物料的外包裝上貼" 特采 " 標(biāo)簽，標(biāo)明 " 緊急放行 " ，同時留取樣品進行檢驗，生產(chǎn)部則可從倉庫領(lǐng)取緊急放行的物料直接使用。若最后檢驗不合格，IQC應(yīng)立即通知生產(chǎn)部/倉庫相關(guān)部門，將此批所有緊急放行的物料和已用此物料生產(chǎn)的半成品進行隔離，等待下一步處理。6 . 參考文件不合格品控制程序7 . 使用表單XX*料檢驗報告交貨暫收單供應(yīng)商糾正措施報告8附件IQC 檢驗流程IQC檢驗流程: 單位流程表單倉庫IQCXXX來料檢驗報告物料暫收單物控計劃/QE/采購/工程/生產(chǎn)