日常維護(hù)管理制度實(shí)施細(xì)則

1、日常維護(hù)管理制度實(shí)施細(xì)則GHFD-15-06/JN2015年03月標(biāo)準(zhǔn)控制表版本編號(hào)簽發(fā)日期編寫人下次復(fù)核日期初審人審核人 批準(zhǔn)人有否修訂012013.03朱鵬飛2014.03高禮顧強(qiáng)溫長(zhǎng)宏新增022014.02劉紅軍2015.02梅德奇顧強(qiáng)溫長(zhǎng)宏是032015.03解向軍2016.03蘇曉峰肖軍政溫長(zhǎng)宏否修訂內(nèi)容：監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人職務(wù)：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理職務(wù)：生產(chǎn)技術(shù)部主任工程師人員：梅德奇人員：劉紅軍日常維護(hù)管理制度實(shí)施細(xì)則1 目的為了統(tǒng)一神華陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）日常維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范日常維護(hù)業(yè)務(wù)流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、表單化，提升日常維護(hù)管理品質(zhì)，確保

2、日常維護(hù)管理工作規(guī)范有序，特制定本細(xì)則。2 適用范圍本子系統(tǒng)實(shí)施細(xì)則適用于公司日常維護(hù)管理范圍內(nèi)缺陷管理、備件管理、振動(dòng)管理、質(zhì)量改善提案管理、設(shè)備臺(tái)賬管理、無滲漏管理、定期工作管理等工作。3 引用文件及關(guān)聯(lián)制度3.1 引用文件及關(guān)聯(lián)文件3.1.1國(guó)華電力公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（2012 版）3.1.2“五型企業(yè)”建設(shè)考評(píng)暨績(jī)效評(píng)價(jià)辦法（2012 版）3.1.3旋轉(zhuǎn)機(jī)械轉(zhuǎn)軸徑向振動(dòng)的測(cè)量和評(píng)定第2 部分（GBT11348.2-2007）3.2 關(guān)聯(lián)文件3.2.1 發(fā)電本質(zhì)安全管理體系（發(fā)電業(yè)務(wù)篇）檢修管理子系統(tǒng)4 專用術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ)定義4.1 缺陷分為設(shè)備缺陷和設(shè)施缺陷：指影響機(jī)組主輔設(shè)備、公用系

3、統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，影響建、構(gòu)筑物正常使用和危及人身安全的異常現(xiàn)象等。缺陷按其影響程度分為零、一、二、三、四類，其中零、一、二、三類缺陷主要指設(shè)備缺陷，四類缺陷主要指非設(shè)備性缺陷。4.1.1 零類缺陷：指引起機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的缺陷，或雖未停機(jī)但威脅主要設(shè)備安全運(yùn)行或人身安全，如不及時(shí)消除或采取應(yīng)急措施，將造成停機(jī)、停爐、甚至全廠停電或安全、火災(zāi)、環(huán)保事故的缺陷。4.1.2 一類缺陷：威脅安全生產(chǎn)或設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，影響機(jī)組正常出力或正常參數(shù)運(yùn)行，屬于技術(shù)難度較大，不能在短時(shí)間內(nèi)消除，需機(jī)組計(jì)劃停運(yùn)才能消除的缺陷。4.1.3 二類缺陷：雖不影響機(jī)組出力和正常運(yùn)行參數(shù)，但在機(jī)組運(yùn)行時(shí)無法消除，導(dǎo)致機(jī)組安

4、全性、可靠性或經(jīng)濟(jì)性降低的缺陷，或者影響機(jī)組出力和正常運(yùn)行參數(shù)，消除技術(shù)難度不大的缺陷。41.4 三類缺陷是指發(fā)電主、輔設(shè)備及公用系統(tǒng)（含消防系統(tǒng)和消防器材）設(shè)備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，消除時(shí)不影響機(jī)組出力或負(fù)荷曲線，可隨時(shí)消除的缺陷，或者雖然在運(yùn)行中無法消除，但不影響機(jī)組的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。4.1.5 四類缺陷是指非生產(chǎn)設(shè)備缺陷，主要指主輔設(shè)備及其系統(tǒng)以外，對(duì)機(jī)組、設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行不會(huì)構(gòu)成直接影響的建、構(gòu)筑物等非生產(chǎn)設(shè)施缺陷，包括：建、構(gòu)筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、圍欄、設(shè)備基礎(chǔ)等）、照明、浴室、衛(wèi)生間、消防箱箱體、消防用砂箱箱體、防雨罩、柜門、工業(yè)電視及門禁系統(tǒng)、

5、自來水系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)水沖洗系統(tǒng)、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、保溫、油漆等缺陷。4.1.6 重復(fù)缺陷是指同一臺(tái)設(shè)備或設(shè)施在同一部位30 天內(nèi)發(fā)生兩次及以上的缺陷。4.1.7 及時(shí)消除的缺陷是指在規(guī)定的消缺時(shí)間內(nèi)消除的缺陷。4.1.8 缺陷管理主要指標(biāo)：（1）零（一三）類缺陷比率零（一三）類缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)×100%（2）消缺率以消除缺陷總數(shù)/缺陷總數(shù)×100%（3）零（一三）類缺陷消缺率零（一三）類缺陷消除數(shù)/零（一三）類缺陷總數(shù)×100%（4）消缺及時(shí)率及時(shí)消除的缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)×100%（5）重復(fù)發(fā)生缺陷率=零（一三類）重復(fù)缺陷之和/缺陷總數(shù)×100%4.2 軸

6、振：轉(zhuǎn)軸和相應(yīng)結(jié)構(gòu)（例如軸承座和機(jī)殼）之間的振動(dòng)。瓦振：轉(zhuǎn)軸相對(duì)于一慣性參考系的振動(dòng)。4.3 質(zhì)量改善提案（以下簡(jiǎn)稱提案）：圍繞日常維護(hù)活動(dòng)以及它所涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面，提出有創(chuàng)新性的改善建議和措施，并通過實(shí)施取得顯著效果的方案。質(zhì)量改善提案包括：提升設(shè)備可靠性、經(jīng)濟(jì)性、節(jié)能環(huán)保的措施，“四新”技術(shù)應(yīng)用和檢修技術(shù)改進(jìn)方案，檢修維護(hù)管理的創(chuàng)新，檢修工具、工藝、工序改進(jìn)的方法等等。5 執(zhí)行程序5.1 缺陷管理執(zhí)行程序及管理要求5.1.1 缺陷處理流程5.1.1.1 公司將設(shè)備/設(shè)施/系統(tǒng)的缺陷異常納入缺陷管理，并明確管理責(zé)任主體，確保有缺陷及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)組織消缺，及時(shí)驗(yàn)收。5.1.1.

7、2 所有設(shè)備、設(shè)施缺陷必須通過BFS+系統(tǒng)進(jìn)行管理，包括缺陷的登錄、確認(rèn)、隔離措施、開工、完工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。5.1.1.3 缺陷確認(rèn)后，設(shè)備維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)缺陷的類別和緊急程度及時(shí)組織消缺。5.1.1.4 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有消除的設(shè)備缺陷，辦理延期消缺申請(qǐng)，說明延期原因，消缺計(jì)劃，缺陷消除前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)采取的防范措施，并且經(jīng)過審批。5.1.2 各類缺陷的處理要求5.1.2.1 零類缺陷（緊急缺陷）發(fā)生后，當(dāng)值值長(zhǎng)應(yīng)立即匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備運(yùn)行、管理、維護(hù)部門，并做好防止缺陷擴(kuò)大的應(yīng)急措施，設(shè)備維護(hù)部門白天十五分鐘內(nèi)、夜間二十分鐘（燃檢專業(yè)四十分鐘）內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，積極組織消缺。在征得值長(zhǎng)批準(zhǔn)并確認(rèn)已做

8、好隔離措施的前提下，可不辦理工作票消缺，如果消缺時(shí)間超過四個(gè)小時(shí)，日常維護(hù)人員應(yīng)補(bǔ)辦工作票，補(bǔ)辦的工作票也必須執(zhí)行BFS+系統(tǒng)管理流程。此類缺陷是公司控制重點(diǎn)，必須有專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮、協(xié)調(diào)，并立即組織檢修人員進(jìn)行連續(xù)不間斷消缺。5.1.2.2 一類缺陷，設(shè)備管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)制定檢修方案和防止缺陷擴(kuò)大措施，落實(shí)備品備件，方案經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)后，作為計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)目在大小修中實(shí)施。5.1.2.3 二類缺陷，視不同情況，可以安排停機(jī)消缺或安排在計(jì)劃?rùn)z修中處理，由于備品備件原因造成無法消缺的，應(yīng)盡快購(gòu)置備件，需要安排倒系統(tǒng)或降負(fù)荷消缺的，申請(qǐng)運(yùn)行部門安排。上述缺陷的處理和安排必須

9、經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）書面批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.1.2.4 三類缺陷，是設(shè)備管理、維護(hù)部門日常消缺重點(diǎn)，本著隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)消除的原則，消除后由點(diǎn)檢員和運(yùn)行人員驗(yàn)收確認(rèn)。對(duì)未及時(shí)消除的缺陷應(yīng)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。5.1.2.5 四類缺陷，維護(hù)部門在征得運(yùn)行人員或點(diǎn)檢人員的同意后，開始組織消缺，消缺后應(yīng)由點(diǎn)檢人員和運(yùn)行人員驗(yàn)收確認(rèn)。5.1.2.6安規(guī)規(guī)定必須辦理工作票的消缺項(xiàng)目，維護(hù)人員應(yīng)創(chuàng)建與缺陷單關(guān)聯(lián)的工單來安排日常維護(hù)工作，其它缺陷可以通過缺陷單流程消缺。5.1.2.7 在消缺過程中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，做到物件擺放整齊，備件、材料、工器具三不落地，消缺工作結(jié)束后，由點(diǎn)檢員、運(yùn)行人員

10、及維護(hù)人員共同參與驗(yàn)收，由運(yùn)行人員完成消缺流程。5.1.2.8 設(shè)備靜態(tài)驗(yàn)收合格后，由運(yùn)行部門組織對(duì)消缺后設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)工作。5.1.2.9 對(duì)于暫不能消除的一、二類缺陷，設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、管理部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)，制定出監(jiān)督運(yùn)行的預(yù)防措施，經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.1.2.10 停機(jī)過程中和停機(jī)期間發(fā)現(xiàn)的缺陷，作為檢修消缺項(xiàng)目經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排檢修或消缺，不通過BFS+流程管理，但應(yīng)填寫“檢修過程中發(fā)現(xiàn)缺陷清單”（見附件5），生產(chǎn)技術(shù)部在檢修結(jié)束30 天內(nèi)報(bào)國(guó)華電力公司檢修維護(hù)管理部備案。5.1.2.11 設(shè)備、系統(tǒng)隱患應(yīng)根據(jù)缺陷分類的原則統(tǒng)計(jì)為缺陷，執(zhí)行安全隱患管理

11、制（GHFD-11-02）。5.1.2.12 對(duì)于登錄錯(cuò)誤和需要作廢的缺陷，各部門應(yīng)制定相應(yīng)管理流程，保證缺陷登錄的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。5.1.3 缺陷統(tǒng)計(jì)分析要求5.1.3.1 為了便于各部門消缺統(tǒng)計(jì)、分析和對(duì)比，判斷缺陷管理水平，對(duì)各類缺陷規(guī)定了消缺時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)消除的為及時(shí)消缺，無論何種原因?qū)е乱?guī)定時(shí)間內(nèi)未消除的均為未及時(shí)消缺。5.1.3.2 消缺時(shí)間統(tǒng)計(jì)從缺陷登錄開始計(jì)時(shí)，到缺陷驗(yàn)收合格為止，以BFS+系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)。5.1.3.3 各類缺陷消缺時(shí)間規(guī)定：零類缺陷24 小時(shí)；一類缺陷需在停機(jī)或大小修中處理，雖不做限時(shí)要求，但統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)消除的缺陷；二類缺陷72 小時(shí)；三類缺陷48 小時(shí)；

12、四類缺陷72 小時(shí)。5.1.3.4 維護(hù)部部進(jìn)行周、月、年度缺陷統(tǒng)計(jì)、分析，周缺陷分析每周二前完成，月度缺陷下月4日前、年度缺陷在下年度1 月10 日前完成，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果納入部門月度績(jī)效考評(píng)。生產(chǎn)技術(shù)部在每月5 日前、每年10 日前（節(jié)假日順延）各部門將月度和年度缺陷統(tǒng)計(jì)按照附表3 和附表4 的要求報(bào)國(guó)華電力公司檢修維護(hù)管理部。5.1.3.5 缺陷統(tǒng)計(jì)期限以BFS+系統(tǒng)日期和時(shí)間為準(zhǔn)，根據(jù)缺陷“發(fā)現(xiàn)時(shí)間”為準(zhǔn)，周缺陷統(tǒng)計(jì)期限為周一0：00 到周日24：00，月度和年度缺陷統(tǒng)計(jì)期限為日歷時(shí)間，從首日的0：00 到末日的24：00，末日發(fā)生缺陷的消缺時(shí)間仍執(zhí)行“各類缺陷消缺時(shí)間規(guī)定”。5.1.3.

13、6 鑒于部分缺陷很難準(zhǔn)確判斷專業(yè)，專業(yè)劃分以最終消除缺陷的專業(yè)為準(zhǔn)，若為幾個(gè)專業(yè)的共同消缺，則以記錄狀態(tài)第一個(gè)專業(yè)牽頭。5.1.3.7 公司發(fā)生零類、一類、二類缺陷時(shí)，除在每日下午17：00生產(chǎn)視頻會(huì)議上通報(bào)外，生產(chǎn)技術(shù)部在24 小時(shí)內(nèi)將缺陷分析報(bào)告報(bào)國(guó)華電力公司檢修維護(hù)管理部和發(fā)電部。缺陷分析報(bào)告包括缺陷描述、原因分析、處理措施，對(duì)于不能消除的缺陷，制定監(jiān)控措施及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施等。5.1.3.8 為了提高工作效能，避免重復(fù)工作，周、月、年缺陷分析統(tǒng)計(jì)工作均由設(shè)備檢修部門完成。其他部門只做配合性工作。國(guó)華電力公司檢修維護(hù)管理部在公司進(jìn)行檢查時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部代表單位迎檢。5.2 備件材料檢驗(yàn)、保養(yǎng)執(zhí)

14、行程序及管理要求5.2.1 備件材料檢驗(yàn)材料驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：5.2.1.1 一般備件材料的驗(yàn)收（一）備件材料到貨后倉(cāng)庫(kù)保管人員及專業(yè)人員要對(duì)備件材料及時(shí)驗(yàn)收。對(duì)于一般性備品、工程物資及材料應(yīng)在到貨后5 個(gè)工作日內(nèi)完成；重要備品、工程物資及材料以及需要通過試驗(yàn)、檢驗(yàn)驗(yàn)收的最多不超過10 個(gè)工作日，驗(yàn)收后需填寫驗(yàn)收單，采購(gòu)員不參與驗(yàn)收。（二）保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收內(nèi)容：檢查備件合格證、裝箱單齊全及原產(chǎn)地證明附件，產(chǎn)品數(shù)量相符；外觀檢查無損傷、變形、腐蝕及其它異常情況。（三）專業(yè)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收內(nèi)容：檢查備品、工程物資及材料、加工件的幾何尺寸及規(guī)格材質(zhì)等與圖紙相符；有詳細(xì)的備品說明書；屬于重要的機(jī)加工

15、配件應(yīng)有金相分析報(bào)告、硬度檢驗(yàn)報(bào)告及探傷報(bào)告，必要時(shí)委托金屬試驗(yàn)室進(jìn)行金屬檢測(cè)。（四）對(duì)于一般備品、重要合金金屬材料、一般工程物資的到貨驗(yàn)收，由設(shè)備維護(hù)部門組成專業(yè)組進(jìn)行驗(yàn)收，保證驗(yàn)收質(zhì)量。（五）對(duì)于技術(shù)要求較高及重要備件材料（事故備品）及重要工程物資的驗(yàn)收應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門組織專業(yè)人員聯(lián)合驗(yàn)收。（六）驗(yàn)收結(jié)束，驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收單上簽字，物資部門保留好驗(yàn)收單據(jù)。（七）受金屬監(jiān)督的備件、工程物資及材料入庫(kù)前還須按金屬監(jiān)督有關(guān)規(guī)定進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。（八）對(duì)于驗(yàn)收不符合要求的備品、工程物資及材料，特別是重要備品及工程物資，不允許私自解決后用于設(shè)備留下隱患。（九）物資保管部對(duì)驗(yàn)收不合格的備件材料不予入庫(kù)，

16、并按不合格品由采購(gòu)人員及時(shí)通知供貨方進(jìn)行處理。（十）對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)急需，來不及入庫(kù)直接運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的備品、工程物資及材料，生產(chǎn)部門技術(shù)人員組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并簽字，對(duì)于不合格的，通知采購(gòu)人員直接退貨或做相應(yīng)的處理。（十一）儀表的驗(yàn)收（1）儀表驗(yàn)收入庫(kù)必須具備裝箱單、產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品技術(shù)檢驗(yàn)文件；產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格，應(yīng)與說明書和裝箱單相符。（2）檢查儀表時(shí)不能敲打開箱，避免震壞儀表，開箱后先清掃灰塵，再開箱驗(yàn)表，以免灰塵落入表內(nèi)；精密儀表冬季到貨，先在庫(kù)內(nèi)放置2小時(shí)后再開箱，以免倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外溫差太大，潮氣進(jìn)入表內(nèi)。（3）儀表外殼不應(yīng)有破裂和損壞現(xiàn)象，表面玻璃應(yīng)完好無損，安裝牢固，不應(yīng)有畸形、不透明現(xiàn)象，刻度盤刻度應(yīng)清

17、晰醒目，儀表指針不得偏、歪、卡住、擦針現(xiàn)象，0 位調(diào)節(jié)器應(yīng)靈活可靠，所有接線柱旋鈕不得殘缺松動(dòng)，旋轉(zhuǎn)必須靈活，儀表外殼固定螺絲應(yīng)有檢驗(yàn)單位的鉛封。5.2.1.1 特殊備件材料的驗(yàn)收（一）對(duì)于重要的加工制造設(shè)備及大型技術(shù)含量高無試驗(yàn)手段驗(yàn)收的備品備件，應(yīng)派相關(guān)部門的專業(yè)人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同協(xié)議的技術(shù)要求，進(jìn)行入廠監(jiān)造及出廠前驗(yàn)收，特別是產(chǎn)品規(guī)格、實(shí)際的幾何尺寸（包括相關(guān)的零部件）要實(shí)地測(cè)量、對(duì)于金屬產(chǎn)品及構(gòu)件要檢查相關(guān)的檢驗(yàn)證明（包括：金相分析報(bào)告、硬度檢驗(yàn)報(bào)告及探傷報(bào)告），對(duì)于承壓設(shè)備，要進(jìn)行壓力檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明，電氣設(shè)備要進(jìn)行相關(guān)電氣試驗(yàn)并出具試驗(yàn)證明，在對(duì)其材質(zhì)或質(zhì)量有疑義時(shí)可送專門的檢

18、驗(yàn)、化驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定確認(rèn)。（二）在產(chǎn)品加工過程中，廠方提出對(duì)產(chǎn)品指標(biāo)或內(nèi)容進(jìn)行變動(dòng)的要求，廠方應(yīng)以書面方式通知公司使用部門，使用部門經(jīng)研究和討論后，必須通過函件方式通知對(duì)方，屬重大內(nèi)容，需經(jīng)副總工程師及以上的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.2 備件材料保養(yǎng)5.2.2.1 一般物資的保管、保養(yǎng)規(guī)定（一）按照物資的屬性與要求采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法，要做到“四?！保幢Ｙ|(zhì)、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；＃ǘ┍９軉T對(duì)到貨經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，核對(duì)規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、數(shù)量，應(yīng)分庫(kù)、分區(qū)、分類放置，實(shí)行“五五”碼放，確保物品的整潔，存放有序。（三）易燃、易爆、易

19、污染、有毒及放射性物資，必須設(shè)專庫(kù)存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲(chǔ)存，專人保管，定期檢查。（四）金屬材料、設(shè)備和配件等需要防腐、防銹處理的應(yīng)定期檢查保養(yǎng)；優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品要按不同類別做好標(biāo)記，避免造成使用事故；油類、氣體類要設(shè)專庫(kù)。（五）不同物資應(yīng)采取不同的標(biāo)記，如金屬材料應(yīng)根據(jù)其金屬監(jiān)督要求，在材料上標(biāo)記清楚，并分別存放。對(duì)材質(zhì)證明、質(zhì)保書等資料妥善保存以備查閱。（六）貴重物資要有專柜存放并加鎖，劇毒品要有雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙鎖、雙人發(fā)放、雙人使用。（七）對(duì)于易變形、易損壞、易破碎的物品，應(yīng)輕拿輕放；明確擺放規(guī)定。（八）無法入庫(kù)需露天存放物資，必須經(jīng)常做好維護(hù)保養(yǎng)工作（如：加蓋油布、

20、墊高、涂油、搭棚等）。5.2.2.2 儀表的保管、保養(yǎng)規(guī)定（一）精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，有條件要在保溫庫(kù)保管，無條件要采取相應(yīng)的措施。對(duì)有特殊保管要求的標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表，電氣及熱工標(biāo)準(zhǔn)室隨買隨用，不在庫(kù)房存放。（二）儀表應(yīng)放在干燥通風(fēng)、封閉式倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，環(huán)境溫度在530之間，相對(duì)濕度在40%80%。倉(cāng)庫(kù)周圍不應(yīng)有強(qiáng)磁場(chǎng)和劇烈的人為震動(dòng)，庫(kù)內(nèi)不得有腐蝕性氣體，不允許與酸堿物質(zhì)、化學(xué)藥品同放一庫(kù)。（三）儀表宜放在特別料柜內(nèi)，0.5 級(jí)以上精度的儀表，如放在普通料架上，必須掛布簾防潮防塵。（四）木箱包裝的儀表可重疊碼放，但垛高一般以1.5 米2 米為宜，垛型要端正平穩(wěn)，垛底要有一定高度。搬運(yùn)、碼垛時(shí)，嚴(yán)禁

21、翻滾、摔擲、側(cè)臥、倒置，要輕搬輕放。（五）儀表及其附件要防止銹蝕，儀表外面金屬部分應(yīng)涂上一薄層防腐油。（六）貯存期間要定期（一般三個(gè)月）檢查，如發(fā)現(xiàn)外觀發(fā)霉要進(jìn)行除霉處理，有干電池的儀表應(yīng)取出電池保管。（七）儀表備件需有標(biāo)志，并與主體放一起保管，同類儀表堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，儀表的鉛封在保管期間不得打開。（八）儀表保存期限，應(yīng)以廠家有效保險(xiǎn)期為準(zhǔn)。5.2.2.3 重要物資保管、保養(yǎng)規(guī)定（一）有色金屬材料（1）不可與酸、堿、鹽類化學(xué)藥品等接近和混存。（2）鋁材不得與銅鐵物品混放以免發(fā)生電化學(xué)腐蝕。（3）不宜涂油，環(huán)境要干燥，貨架擺放要橫平豎直。（4）質(zhì)量證明要建檔保管，隨物發(fā)放副本。（二）電瓷產(chǎn)品

22、（1）電瓷產(chǎn)品到貨，外包裝應(yīng)由運(yùn)輸人員到站查驗(yàn)，如有損壞應(yīng)與鐵路部門交涉。（2）包裝完好，內(nèi)有破損者應(yīng)由有關(guān)人員與廠家交涉。（3）成批入庫(kù)瓷件，尤其是懸式絕緣子，必須進(jìn)行冷熱試驗(yàn)。（4）各種高壓瓷套進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。（5）注油式大型高壓套管應(yīng)在專用架上直立存放，按規(guī)定保持油位。（6）帶鐵件的電瓷產(chǎn)品，螺絲孔部分應(yīng)涂防銹油脂。（7）操作機(jī)構(gòu)的隔電部件，避雷器的外殼，隔離開關(guān)的絕緣子，電力電容器的套管等電瓷制品，應(yīng)儲(chǔ)存在防止巨震、機(jī)械性撞擊和飛來石塊的地點(diǎn)。（8）在防潮、陰涼、干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)存放。（9）定期檢查，螺桿螺紋及軸銷，觸頭摩擦部件等，應(yīng)采取防護(hù)防銹措施。（10）存放位置要牢固，防止傾倒損壞

23、設(shè)備。（11）能入庫(kù)的均應(yīng)入庫(kù)保管。（三）變壓器（1）無機(jī)械損傷，箱蓋螺栓應(yīng)完整無缺，嚴(yán)密不滲油，散熱器、油管無機(jī)械損傷、變形。（2）無銹，油漆層光潔，色調(diào)均勻一致，無流痕、氣泡、脫皮等現(xiàn)象。（3）變壓器瓷套管表面光滑，無破損、滲油現(xiàn)象，如有充氮裝置的應(yīng)檢查充氣壓力是否正常。（4）根據(jù)變壓器的裝箱單或說明書，檢查變壓器附件是否齊全。（5）技術(shù)部門協(xié)助，按規(guī)定測(cè)量絕緣電阻。（6）做好防潮、防震、防火、防漏油、防灰塵等防護(hù)工作。（7）分裝的大型變壓器電容式瓷套管，應(yīng)直立存放在特制的架子上。（8）為防止裸露金屬件生銹，應(yīng)涂上凡士林防銹，散熱器如果散裝，孔眼應(yīng)用相應(yīng)堵板封嚴(yán)，主體變壓器法蘭密封良好。（

24、9）變壓器長(zhǎng)期存放，應(yīng)化驗(yàn)油質(zhì)，及時(shí)換油或過濾達(dá)到耐壓標(biāo)準(zhǔn)，每半年測(cè)量一次絕緣電阻。（11）防止變壓器瓷套管破損，可用專用簍或麻帶布包好扎緊。（12）隨設(shè)備的變壓器油要妥善保管，露天存放要采取防曬、防水浸措施。（四）保溫耐火材料（1）應(yīng)入庫(kù)保管，不可露天存放，采取防潮措施。（2）運(yùn)輸、裝卸、保管輕拿輕放，不要碰壞邊角。（3）耐火材料應(yīng)分類存放，技術(shù)資料建檔管理，碼垛要適當(dāng)，防止倒塌。（五）無縫鋼管（1）鋼管應(yīng)存入料棚或庫(kù)房?jī)?nèi)。按不同材質(zhì)、規(guī)格分別碼垛，下墊墊木，分層順碼，垛高1.21.5 米，垛寬2 米為好，小規(guī)格少量的可放在懸臂料架上。（2）長(zhǎng)期保管的應(yīng)用油紙密封兩頭管口，防止灰塵和潮氣侵入

25、，以保護(hù)內(nèi)壁不受腐蝕。（3）要經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)銹蝕，應(yīng)及時(shí)擦凈。（六）現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)品現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)品管理應(yīng)有完善的管理制度和消防、防護(hù)設(shè)施，用料部門對(duì)危險(xiǎn)品所領(lǐng)用的數(shù)量必須經(jīng)專責(zé)技術(shù)人員審定，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；化工產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)存放，應(yīng)選擇安全地點(diǎn)，設(shè)專庫(kù)專人負(fù)責(zé)，機(jī)械用油脂嚴(yán)格執(zhí)行油料消耗管理制度，廢油集中處理，各類危險(xiǎn)物資嚴(yán)禁私自存放保管。5.2.2.4 物資本身物理化學(xué)性能對(duì)庫(kù)存物資的影響（一）受雨雪潮濕，但不受低溫影響的物資，如小型型鋼、優(yōu)質(zhì)鋼材、玻璃等，可存放入普通庫(kù)房。（二）受雨雪潮濕和低溫影響的物資，如電焊條、精密量刃具等應(yīng)存入保溫庫(kù)房。（三）受雨雪和高溫影響的物資，如橡膠及其制品、液體燃料、化

26、工產(chǎn)品等，需存入通風(fēng)良好的庫(kù)房。5.2.2.5 庫(kù)存物資技術(shù)資料實(shí)行檔案管理（一）優(yōu)質(zhì)鋼材應(yīng)有材質(zhì)證明資料。（二）主機(jī)、輔機(jī)的備品、配件，應(yīng)有圖紙、質(zhì)保書和使用單位的驗(yàn)收記錄。（三）屬于材料性備品、設(shè)備性備品，應(yīng)有出廠證明或試驗(yàn)資料。（四）主要油脂、化工、絕緣材料，應(yīng)有化驗(yàn)資料、合格證，有期限要求的要注明失效日期，需取樣化驗(yàn)的，應(yīng)有化驗(yàn)部門證明。（五）物資需用部門有指定檢驗(yàn)項(xiàng)目需求的，應(yīng)有有關(guān)部門的共同檢驗(yàn)記錄。（六）物資的技術(shù)檔案應(yīng)一物一檔或一物二檔分類編號(hào)，并在保管卡上注明檔案號(hào)。（七）所有的物資技術(shù)檔案資料，（包括技術(shù)資料試驗(yàn)單、出廠證明、合格證、裝箱單以及驗(yàn)收記錄等）應(yīng)和發(fā)放記錄一并存

27、查。5.2.2.6 物資材料保管注意事項(xiàng)（一）溫度對(duì)物資的影響：當(dāng)環(huán)境的溫度超過了物資所適應(yīng)的范圍，物資將會(huì)發(fā)生質(zhì)量或數(shù)量的變化，如橡膠及其制品、油毛氈超過一定溫度保管會(huì)發(fā)生軟化、粘連，汽油、酒精遇高溫會(huì)加快揮發(fā)速度，易燃易爆危險(xiǎn)品對(duì)溫度要求更嚴(yán)。（二）空氣中的濕度較大時(shí)（一般相對(duì)濕度超過80%）將會(huì)使電氣絕緣性能降低，也會(huì)使某些物資變質(zhì)，如金屬材料銹蝕，纖維制品毒爛，化工產(chǎn)品潮解等。（三）空氣、日光、蟲害等的影響：橡膠、塑料制品受日光長(zhǎng)期照射會(huì)老化、變脆，化工產(chǎn)品會(huì)變質(zhì)，塵土、雜物能加速金屬銹蝕，蛀蟲能咬壞纖維制品。5.3 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)管理執(zhí)行程序及管理要求5.3.1 檢查評(píng)價(jià)范圍5.3.1

28、.1 主機(jī)：包括汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、集電環(huán)或勵(lì)磁機(jī)。5.3.1.2 輔機(jī)：包括電動(dòng)給水泵及電機(jī)、汽動(dòng)給水泵及小機(jī)、凝結(jié)水泵及電機(jī)、循環(huán)水泵及電機(jī)、送風(fēng)機(jī)及電機(jī)、一次風(fēng)機(jī)及電機(jī)、引風(fēng)機(jī)及電機(jī)、脫硫增壓風(fēng)機(jī)及電機(jī)、EH 油泵及電機(jī)、主機(jī)潤(rùn)滑油泵、發(fā)電機(jī)密封油油泵等。5.3.2 檢查評(píng)價(jià)項(xiàng)目5.3.2.1 檢查評(píng)價(jià)項(xiàng)目是國(guó)華電力公司已投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的振動(dòng)數(shù)值及管理狀況。5.3.2.2 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)值原則上以在線測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)未安裝在線測(cè)量裝置的可采用手動(dòng)測(cè)量方式，測(cè)量位置應(yīng)在軸瓦所在位置，而不應(yīng)該是基礎(chǔ)臺(tái)板或者其他部位。5.3.2.3 主機(jī)的軸振采集分為X 向、Y 向、S 向進(jìn)行采集，對(duì)于沒

29、有安裝軸振測(cè)點(diǎn)的機(jī)組在采集瓦振數(shù)據(jù)時(shí)分為垂直、水平、軸向三個(gè)方向采集。5.3.2.4 輔機(jī)軸瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)采集，無論用在線還是離線裝置測(cè)量，只記錄最大值，不必記錄振動(dòng)方向。5.3.2.5 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的振動(dòng)數(shù)據(jù)采集時(shí)機(jī)為最近時(shí)段的額定工況，變頻轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備采集振動(dòng)的時(shí)機(jī)為工頻轉(zhuǎn)速工況，查評(píng)期間不具備測(cè)量條件的（如設(shè)備處于檢修或者停備狀態(tài)）以最近時(shí)段歷史數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5.3.2.6對(duì)于振動(dòng)值在被考察期內(nèi)有變化和波動(dòng)的，填寫報(bào)表時(shí)選取考察期內(nèi)振動(dòng)的最大值。5.3.2.7振動(dòng)數(shù)據(jù)記錄表中要填寫清楚軸振、瓦振、工作轉(zhuǎn)速和報(bào)警值等信息。5.3.2.8 振動(dòng)測(cè)量要采用正確的方法和選取正確的位置，保證離線測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和

30、真實(shí)性。5.3.2.9 統(tǒng)計(jì)記錄采用EXCEL 表格形式，具體內(nèi)容參見附件6。主機(jī)振動(dòng)采樣填寫附件6 表1主機(jī)軸承振動(dòng)報(bào)表；輔機(jī)振動(dòng)填寫附件6 表2輔機(jī)軸承振動(dòng)報(bào)表。5.3.3 評(píng)價(jià)方法5.3.3.1 對(duì)振動(dòng)的評(píng)價(jià)分為橫向和縱向兩種方式進(jìn)行，橫向即指將主機(jī)振動(dòng)平均值進(jìn)行比較，縱向即指某類設(shè)備（含主、輔機(jī)）振動(dòng)的平均值同上季度比較的變化量，然后按照橫向和縱向的指標(biāo)優(yōu)劣排序分別評(píng)出“雙綠”、“單綠”、“黃燈”和“紅燈”。5.3.3.2 橫向比較評(píng)價(jià)時(shí)按照機(jī)組容量等級(jí)分組，分為1000MW 級(jí)、600MW 級(jí)、300MW 級(jí)及以下三個(gè)組。5.3.3.3 縱向評(píng)價(jià)目的是對(duì)某類轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟

31、蹤，要求公司要計(jì)算出本季度振動(dòng)平均值，并與上季度振動(dòng)平均值比較，給出變化量，對(duì)于變化幅度超過10%的要說明產(chǎn)生變化的原因。5.3.3.4 被評(píng)為雙綠燈的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（一）在被考察的同類轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備中振動(dòng)平均值小；（二）所有軸承振動(dòng)不應(yīng)達(dá)到或者超過報(bào)警值；（三）主機(jī)各瓦振幅應(yīng)低于76m。5.3.3.5 對(duì)有造成重大設(shè)備損壞隱患未采取有效防控治理措施仍堅(jiān)持運(yùn)行的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備評(píng)為紅燈。5.3.4 管理要求5.3.4.1 各部門根據(jù)公司振動(dòng)檢查評(píng)價(jià)機(jī)制，制定部門的振動(dòng)管理評(píng)價(jià)制度，明確各級(jí)人員職責(zé)。5.3.4.2 各部門負(fù)責(zé)自行組織對(duì)輔機(jī)的振動(dòng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法是采用本制度中縱向比較平均值的方法，

32、即每季度同上一季度環(huán)比各類輔機(jī)振動(dòng)平均值的變化。5.3.4.3 每季度末公司生產(chǎn)技術(shù)部按照主機(jī)振動(dòng)報(bào)表規(guī)定格式上報(bào)至國(guó)華電力公司檢修維護(hù)管理部。5.3.4.4 部門振動(dòng)報(bào)表上報(bào)前應(yīng)履行內(nèi)部審批，以確保上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。5.4 質(zhì)量改善提案管理執(zhí)行程序及管理要求5.4.1 工作程序5.4.1.1 公司提案管理工作應(yīng)從基層班組抓起，保證每個(gè)班組和生產(chǎn)部門提案上報(bào)工作的日?；⒅厝珕T參與。5.4.1.2 公司提案管理組應(yīng)建立完整的評(píng)審體系，每一級(jí)都對(duì)自己上報(bào)的提案進(jìn)行評(píng)審、把關(guān)，確保提案的可行性和有效性。各公司提案管理小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)本單位優(yōu)秀提案進(jìn)行評(píng)審。5.4.1.3 公司應(yīng)于每季度末

33、組織完成上季度提案的收集、整理、匯總和評(píng)審工作，提案匯總表和評(píng)審表見附件7 和附件8。優(yōu)秀提案主要從實(shí)際應(yīng)用效果、創(chuàng)新能力、技術(shù)難度和深度、推廣價(jià)值、提交材料質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。5.4.1.4 公司于每季度末將本單位被評(píng)為一等獎(jiǎng)的優(yōu)秀提案經(jīng)過本單位提案管理小組審核后上報(bào)國(guó)華電力公司檢修維護(hù)管理部。5.4.2 管理要求5.4.2.1 各單位應(yīng)成立提案管理小組，主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，組織開展本單位提案的收集、評(píng)審、發(fā)布、上報(bào)和推廣應(yīng)用等工作。5.4.2.2 各單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)提案的管理工作，確保提案管理工作的順利開展。5.4.2.3 各單位應(yīng)特別關(guān)注質(zhì)量改善提案的實(shí)施效果，把實(shí)施效果作為優(yōu)秀

34、提案評(píng)審和推廣應(yīng)用的最基本要求。5.4.2.4 下列情況不能作為提案：（一）重復(fù)提出的同類或相同的提案。（二）無明顯改善效果或可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)、工作效率降低、資源浪費(fèi)的提案。（三）非提出者組織實(shí)施的提案。（四）依據(jù)文件包等檢修管理文件開展的正常的檢修工作。（五）正常的缺陷處理，如更換備件。（六）購(gòu)買新機(jī)具，新設(shè)備。（七）重大技改和重大修理項(xiàng)目。5.5 設(shè)備檢修臺(tái)賬管理執(zhí)行程序及管理要求5.5.1 設(shè)備檢修臺(tái)賬管理5.5.1.1 各部門的設(shè)備檢修臺(tái)賬管理實(shí)施細(xì)則，形成一套完整的監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，明確全廠設(shè)備檢修臺(tái)賬清單、管理流程和責(zé)任主體等，確保設(shè)備檢修臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和管理的規(guī)范性。

35、5.5.1.2 各專業(yè)要有檢修臺(tái)賬清冊(cè)，要求所有在裝設(shè)備都要建立檢修臺(tái)帳。5.5.1.3 設(shè)備檢修臺(tái)賬格式和內(nèi)容參見附件9（設(shè)備檢修臺(tái)賬格式及填寫說明），各專業(yè)根據(jù)自身設(shè)備的實(shí)際情況在本細(xì)則規(guī)定格式和內(nèi)容的基礎(chǔ)上補(bǔ)充和細(xì)化。5.5.1.4 各專業(yè)應(yīng)遵循設(shè)備分工管理標(biāo)準(zhǔn)做好設(shè)備檢修臺(tái)賬的建立和管理分工，及時(shí)更新，做到內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔明了，在本單位內(nèi)通過信息手段實(shí)現(xiàn)共享。5.5.1.5 各專業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)備檢修臺(tái)賬的管理錄入等工作。5.6 設(shè)備無滲漏管理執(zhí)行程序及管理要求5.6.1 設(shè)備無滲漏管理執(zhí)行程序及管理要求詳見設(shè)備無滲漏管理標(biāo)準(zhǔn)（GHFD-15-TB-02）。5.7 定期工作管理執(zhí)行程序及管理

36、要求5.7.1 定期工作標(biāo)準(zhǔn)管控要求5.7.1.1 及時(shí)建立和定期修編定期工作標(biāo)準(zhǔn)以及定期工作管理制度。各專業(yè)定期工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在新機(jī)組投產(chǎn)前一個(gè)月內(nèi)完成編制審批，作為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)布和實(shí)施。5.7.1.2 首次發(fā)布一年后，必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際狀態(tài)和運(yùn)行情況對(duì)定期工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修編，以后至少每?jī)赡赀M(jìn)行一次完善和修訂，對(duì)于設(shè)備改造和新增設(shè)備，各單位應(yīng)及時(shí)針對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)提出具體補(bǔ)充和完善措施。5.7.1.3 定期工作的編制要求按照類別，分專業(yè)進(jìn)行編制，包括具體項(xiàng)目、周期、內(nèi)容和方法，如給油脂標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)具體給出給油脂部位、周期、方法、油脂標(biāo)準(zhǔn)和加油量等。5.7.1.4 對(duì)于定修和在ABC級(jí)計(jì)劃性檢修時(shí)才開展的項(xiàng)

37、目，可不納入定期工作標(biāo)準(zhǔn)，可納入到定修和ABC級(jí)計(jì)劃性檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目中進(jìn)行管理。5.7.1.5 由運(yùn)行開展的定期工作，如設(shè)備定期試驗(yàn)、系統(tǒng)或設(shè)備定期輪換等工作可編入運(yùn)行管理子系統(tǒng)設(shè)備定期試驗(yàn)和輪換標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。5.7.1.6 定期工作的開展應(yīng)遵循生產(chǎn)管理的原則和機(jī)制，一般應(yīng)通過生產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)（如BFS+等）進(jìn)行管理。過程及質(zhì)量控制應(yīng)按照公司要求使用相應(yīng)的質(zhì)量管控文件，做好記錄，按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。5.7.1.7 對(duì)重要或技術(shù)含量較高的定期工作可編制定期工作標(biāo)準(zhǔn)工藝卡、文件包或作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)定期工作的及時(shí)、正確地開展。5.7.1.8 在條件不具備或緊急情況時(shí)，經(jīng)過總工程師或者主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可

38、暫時(shí)不進(jìn)行定期工作，但必須將原因記錄清楚，在條件具備時(shí)，要及時(shí)補(bǔ)做并做好臺(tái)賬記錄。5.7.1.9 應(yīng)建立定期工作管理獎(jiǎng)懲細(xì)則及檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)定期工作執(zhí)行后效果的評(píng)估和改進(jìn)，建議在生產(chǎn)月度分析時(shí)將定期工作開展情況、定期工作檢查結(jié)果、定期工作存在的問題以及由此引起的設(shè)備、系統(tǒng)缺陷進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，以便于利用定期工作來指導(dǎo)生產(chǎn)管理和檢修計(jì)劃的編制。5.7.1.10 各專業(yè)在執(zhí)行過程中應(yīng)定期收集存在的問題和改進(jìn)建議，每半年以書面的形式反饋生產(chǎn)技術(shù)部，生技部組織討論修改。6 職責(zé)6.1 制度負(fù)責(zé)人由生產(chǎn)技術(shù)部項(xiàng)目高級(jí)主管擔(dān)任，其職責(zé)主要有：6.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)本制度的修訂，檢查并保證制度的有效性

39、。6.1.2 根據(jù)上級(jí)公司制度標(biāo)準(zhǔn)要求完善本制度實(shí)施細(xì)則。6.2 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理職責(zé)6.2.1 負(fù)責(zé)組織對(duì)制定標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查。6.2.2 負(fù)責(zé)向上級(jí)公司反饋改善本制度的建議。7 檢查與評(píng)價(jià)7.1 生產(chǎn)技術(shù)部部定期檢查各專業(yè)缺陷管理、備件管理、振動(dòng)管理、質(zhì)量改善提案管理、設(shè)備臺(tái)賬管理、無滲漏管理、定期工作管理，并將檢查結(jié)果納入績(jī)效評(píng)價(jià)。7.2 制度負(fù)責(zé)人按檢查評(píng)價(jià)表檢查和評(píng)價(jià)本制度的執(zhí)行情況，每年一次。8 附則8.1 本標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。8.2 本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起施行。附件：1日常維護(hù)管理制度執(zhí)行情況檢查/評(píng)價(jià)表2_發(fā)電公司_年_月 _周 設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析3_發(fā)電公司_年_月設(shè)

40、備缺陷統(tǒng)計(jì)表4_發(fā)電公司_年設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)表5檢修過程中發(fā)現(xiàn)缺陷清單6_發(fā)電公司 年第 季度轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備軸承振動(dòng)報(bào)表7質(zhì)量改善提案匯總表8質(zhì)量改善提案評(píng)審表9設(shè)備檢修臺(tái)賬格式及填寫說明附件1日常維護(hù)管理制度執(zhí)行情況檢查/評(píng)價(jià)表部門名稱： 年 月 日評(píng)價(jià)題目評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容評(píng)價(jià)缺陷管理缺陷登記及時(shí)，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符缺陷分類正確，符合本細(xì)則的要求缺陷消除及時(shí)，各項(xiàng)記錄齊全對(duì)于未及時(shí)消除缺陷的，有考核制度，并按制度進(jìn)行考核是否存在0、1、2類缺陷，如果存在，風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否落實(shí)，處理方案是否確定對(duì)缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析提出對(duì)缺陷發(fā)展趨勢(shì)的判斷，對(duì)設(shè)備管理有指導(dǎo)意義備件管理保證體系、驗(yàn)收制度和考核制度驗(yàn)收文件齊全評(píng)

41、價(jià)與實(shí)際相符無因質(zhì)量驗(yàn)收問題造成的事件發(fā)生振動(dòng)管理是否嚴(yán)格執(zhí)行本細(xì)則振動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析是否符合本細(xì)則的要求報(bào)表上報(bào)是否及時(shí)報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)是否真實(shí)質(zhì)量改善提案管理實(shí)施有效的激勵(lì)機(jī)制有專人負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行日常維護(hù)質(zhì)量改善提案的評(píng)審、匯、總、上報(bào)采納的提案按期進(jìn)行實(shí)施檢查評(píng)價(jià)表實(shí)施有效管理檢查評(píng)價(jià)表的檢查與評(píng)價(jià)是否按時(shí)評(píng)價(jià)和交報(bào)存在問題及改進(jìn)建議存在問題：1.2.3.改進(jìn)建議：1.2.3.評(píng)價(jià)意見審核意見審核人： 評(píng)價(jià)人： 檢查人：附件2_發(fā)電公司_年_月 _周設(shè)備缺陷統(tǒng)分析（ ）周缺陷分析一、缺陷統(tǒng)計(jì) 專業(yè)項(xiàng)目汽機(jī)鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學(xué)燃料除灰脫硫脫銷土建合計(jì)本周零類缺陷單數(shù)量本周一類缺陷單數(shù)量本

42、周二類缺陷單數(shù)量本周三類缺陷單數(shù)量本周四類缺陷單數(shù)量本周開口缺陷本周消除缺陷消缺率消缺及時(shí)率消缺率低和消缺及時(shí)率低（消缺90%以下的）的專業(yè)對(duì)原因進(jìn)行說明：二、開口缺陷分析（開口原因、管控措施、預(yù)計(jì)閉環(huán)時(shí)間、責(zé)任人）三、重要缺陷分析（發(fā)生原因、影響程度、采取措施、消缺情況）四、重復(fù)缺陷、作廢缺陷原因分析五、缺陷責(zé)任不清無法確認(rèn)缺陷情況六、各專業(yè)本周缺陷考評(píng)（包括獎(jiǎng)懲情況）附件3_發(fā)電公司_年_月設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)表 專業(yè)項(xiàng)目汽機(jī)鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學(xué)燃料除灰脫硫脫銷土建合計(jì)缺陷發(fā)生數(shù)量缺陷消除數(shù)量缺陷及時(shí)消除數(shù)量遺留缺陷消除數(shù)量重復(fù)缺陷發(fā)生數(shù)量重復(fù)缺陷發(fā)生率消缺率消缺及時(shí)率說明事項(xiàng)：1對(duì)發(fā)生的

43、0、1、2類缺陷和重復(fù)缺陷作簡(jiǎn)要的說明2缺陷簡(jiǎn)要分析（與上月對(duì)比、與同期對(duì)比分析缺陷變化的趨勢(shì)，找出影響缺陷變化的因素，采取針對(duì)性的措施等）注：報(bào)表中不統(tǒng)計(jì)四類缺陷。附件4_發(fā)電公司_年設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)表 專業(yè)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)缺陷發(fā)生數(shù)量缺陷消除數(shù)量缺陷及時(shí)消除數(shù)量遺留缺陷消除數(shù)量重復(fù)缺陷發(fā)生數(shù)量重復(fù)缺陷發(fā)生率消缺率消缺及時(shí)率說明事項(xiàng)：1對(duì)發(fā)生的0、1、2類缺陷和重復(fù)缺陷作簡(jiǎn)要的說明2缺陷簡(jiǎn)要分析（分析本年度缺陷發(fā)生、發(fā)展的趨勢(shì)，找出影響缺陷變化的因素，制定針對(duì)性的措施等；與同期對(duì)比分析缺陷變化的趨勢(shì)，找出影響缺陷變化的因素，制定針對(duì)性的措施等）3缺陷

44、管控建議注：報(bào)表中不統(tǒng)計(jì)四類缺陷。附件520*年*機(jī)組*檢修過程中發(fā)現(xiàn)缺陷清單序號(hào)時(shí)間缺陷描述原因分析處理措施處理結(jié)果缺陷圖片12345附件6國(guó)華電力公司_發(fā)電公司_年第_季度轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備軸承振動(dòng)報(bào)表表1：主機(jī)軸瓦振動(dòng)報(bào)表公司名稱機(jī)組序號(hào)報(bào)警值汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)集電環(huán)平均值環(huán)比變化值最大值#1#2#XYSXYSXYSXYSXYSXYSXYS注：1）振動(dòng)值要按照汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、集電環(huán)或勵(lì)磁機(jī)設(shè)備分類填寫，軸瓦序號(hào)按照本廠實(shí)際情況填報(bào)，不必和表格中的相同。2）振動(dòng)值填寫軸振值。3）平均值是指上報(bào)主機(jī)各瓦振動(dòng)平均值；環(huán)比變化值是指本單位所有主機(jī)本季度與上季度振動(dòng)平均值比較的變化量；最大值指所報(bào)主機(jī)中軸瓦振動(dòng)的

45、最大值。表2：輔機(jī)軸承振動(dòng)報(bào)表公司名稱設(shè)備名稱轉(zhuǎn)機(jī)自由端轉(zhuǎn)機(jī)傳動(dòng)端電機(jī)自由端電機(jī)傳動(dòng)端測(cè)量類別選擇（）平均值環(huán)比變化值平均值軸振瓦振注：對(duì)于某類輔機(jī)而言，表中平均值是指某輔機(jī)各瓦振動(dòng)平均值；變化值是指本單位所有同類輔機(jī)本季度同比上季度振動(dòng)平均值的變化量；最大值是指某輔機(jī)中軸瓦振動(dòng)的最大值。附件7質(zhì)量改善提案匯總表序號(hào)單位提案名稱專業(yè)提案人附件8質(zhì)量改善提案評(píng)審表填報(bào)單位： 評(píng)審時(shí)間：質(zhì)量改善提案名稱質(zhì)量改善提案人部門班組提案時(shí)間實(shí)施時(shí)間編號(hào)專業(yè)汽機(jī)鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學(xué)燃料除灰脫硫其它備注創(chuàng)新前狀況（文字和照片）創(chuàng)新后狀況（文字和照片）效果前后對(duì)比及計(jì)算單位評(píng)價(jià)意見簽字：附件9 設(shè)備檢修

46、臺(tái)帳格式及填寫說明一、封面 編號(hào)原則各發(fā)電公司內(nèi)部根據(jù)實(shí)際情況自行規(guī)定編號(hào)：××× ×號(hào)機(jī)組×××設(shè)備檢修臺(tái)帳（××專業(yè)或××班）按照本單位實(shí)際設(shè)備管理責(zé)任主體編制選擇按照專業(yè)或者班組劃分，使用時(shí)二選一神華國(guó)華×××發(fā)電公司×××部二、設(shè)備檢修臺(tái)帳記錄內(nèi)容及目錄1設(shè)備檢修臺(tái)帳內(nèi)容樹狀圖說 明臺(tái)帳內(nèi)容樹狀圖一、二級(jí)目錄中的內(nèi)容為必備內(nèi)容，各單位也可以根據(jù)自身設(shè)備實(shí)際需要再增加相關(guān)內(nèi)容。使用軟件系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)范的單位可以參考以上樹狀圖

47、進(jìn)行設(shè)置。2.設(shè)備檢修臺(tái)帳目錄目 錄1 設(shè)備規(guī)范11.1 設(shè)備基本信息11.2 部件清單22 質(zhì)量制度32.1 檢修規(guī)程32.2 檢修關(guān)鍵工藝手冊(cè)32.3 檢修文件包42.4 典型質(zhì)量驗(yàn)收單53 資料清單64 備件信息74.1 常用備件信息74.2 事故備件信息114.3 備件加工圖冊(cè)115 檢修履歷125.1 檢修記錄125.2 備品備件更換記錄205.3不符合項(xiàng)讓步接收記錄226 變更記錄236.1 設(shè)備變更記錄236.2 負(fù)責(zé)人變更記錄247 異常事件記錄25三、設(shè)備檢修臺(tái)帳正文1 設(shè)備規(guī)范1.1 設(shè)備基本信息設(shè)備名稱設(shè)備KKS編碼機(jī)組編號(hào)所屬系統(tǒng)管轄專業(yè)管轄班組安裝位置投產(chǎn)日期生產(chǎn)廠家及聯(lián)系方式設(shè)備規(guī)范累計(jì)運(yùn)行時(shí)間備注修改人修改時(shí)間修改內(nèi)容說 明1對(duì)于有兩臺(tái)及以上相同設(shè)備的要在設(shè)備名稱中要明確設(shè)備編號(hào)。2廠家名稱及聯(lián)系方式：主要填寫設(shè)備生產(chǎn)制造廠家或供貨商單位名稱