真南路停車場改建工程質量計劃

1、第一章、編制依據(jù)2第二章、工程概況2第三章、質量方針和項目質量目標31. 主體內容和適用范圍42. 采取的標準和定義53. 質量計劃的管理54. 質量體系要素64.1組織機構和崗位職責.64.2質量體系.114.3合同評審.124.4設計控制.134.5文1牛和資料控制.134.6.釆購.174.7過程控制.194.8檢驗和試驗.214. 9檢驗、測量和試驗設備的控制.224.10不合格品的控制.224.11糾正和預防措施.234.12 培訓.234.13 服務.244.14統(tǒng)計技術.27第四章、各分項工程質量保證措施274.1、土方回填質量控制.274.2、砌體工程質量控制.284.3、鋼筋

2、工程質量控制.294.4、模板工程質量控制.304.5、檜工程質量控制.314.6、安裝質量控制.32第五章、附件331. 工程總平面圖332. 質量保證管理體系343. 質量保證網(wǎng)絡圖354. 質量體系過程職能分配表365. 關鍵（特殊）過程識別與控制表378. 勞動力配備表409. 主要機械配備一覽表4110. 工藝質量檢測計器具配備表4211. 施工資料管理流程圖4312. 工程項目實施方案編制計劃4713. 隱蔽工程驗收計劃表4914. 分部、分項、檢驗批劃分表50質量計劃第一章、編制依據(jù)本質量計劃按照gb/t19001-2008質量管理體系要求和集團公司建筑工程 質量體系文件規(guī)定的要

3、求編寫。通過合同交底、與業(yè)主的溝通以及認真閱讀和學 習了合同文件，對于業(yè)主的要求，已予了解和掌握。主要依據(jù)文件包括：1、gb/t19001-2008 / is09001： 2008 質量管理體系要求2、gb/t50430-2007施工企業(yè)質量管理規(guī)范3、gb/t50326-2006建設工程項目管理規(guī)范4、本工程設計圖紙5、有關國家、部頒和地方的施工技術規(guī)范、標準規(guī)程等技術性文件6、上海市建設工程現(xiàn)場文明施工管理實施細則7、公司質量標準文件及標準化現(xiàn)場施工管理的有關細則第二章、工程概況工程名稱：公交真南路停車場改建工程建設地點：真南路709號。建設單位：上海交通投資（集團）冇些公司設計單位：上海

4、同濟開元建筑設計有限公司勘察單位：上海協(xié)力巖土工程勘察有限公司監(jiān)理單位：上海建科工程咨詢有限公司施工單位：龍元建設集團股份有限公司公交真南路停車場改建工程包含公交車停車庫、公交業(yè)務用房、加油站、收箱處、庫房組成。公交車停車庫地上四層，公交業(yè)務用地上房十一層，地下一層, 框架剪力墻結構，公交業(yè)務用房基礎埋深約6米，公交車停車庫和公交業(yè)務用房建筑面積81175平方米，新建收箱處（地上二層）、加油站（地上一層）、 庫房（地上一層）等配套附屬用房750平方米，新建總建筑面積81925平方米, 其中地上建筑面積79730平方米，地下建筑 面積約2195平方米。層高：一層6.0米；二、四層5.5米，5-1

5、1層4.0米。公交停車庫高22. 65米，公交業(yè) 務用房建筑總高55.7米。本工程合同自2013年12月26 f1開工至2016年2 月18日竣工，總工期790個日歷天完成全部施工任務。（總平面圖附后）工程管理體系v、v土建工程施工裝修工程施工安裝工程施丄第三章、質量方針和項目質量目標質量方針：公司以服務社會為宗旨，堅持奉獻、務實、誠信、奮進的企業(yè)精神和 管理上一流、質量出精品、服務創(chuàng)信譽"的質量方針。質量目標：確保100% -次性驗收合格（以上海市建設工程安全質量監(jiān)督總站的質量檢 驗評定標準為依據(jù)）。力爭市優(yōu)質結構及“口玉蘭獎”?，F(xiàn)場管理目標:確保木工程安全重大事故為零，確保市文明

6、工地。項目管理模式：作為龍元建設集團股份冇限公司的總承包單位，公司組成了專門的項目經(jīng)理 部代表公司履約，并對業(yè)主全面負責，對工程實行全方位管理，實施以項目合同 管理，質量、成木、進度控制為主要內容，以先進的施工技術為龍頭，以科學的 系統(tǒng)管理和先進的施工工藝為手段的總承包管理體制。同時，項口經(jīng)理部在公司 總部領導下充分發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，高效組織和優(yōu)化社會要素，建立以gb/t 19001-2008 / is09001： 2008質量保證體系為核心的運行機制和質量管理程序， 使全休人員明確目標，嚴格分工，落實責任，最終使工程達到預期質量目標。詳 見項目工作流程圖。工序試驗科工序測不st理合工序f格n

7、工>>處驗工斥收工i洋>程評正防工序護1. 主體內容和適用范圍在公交真南路停車場改建工程施工過程中，為確保我項h質量方針自始至 終地得以認真地貫徹執(zhí)行，確保木項目質量計劃目標的順利實現(xiàn)及合同的履約， 特編制本質量計劃。質量計劃中對本工程的質量方針和質量目標作出具體規(guī)定，并描述了 質量職能各要素，適用本工程施工全過程。2 采取的標準和定義2. 1編制依據(jù)1.1合同、招標文件、投標文件1.2設計圖紙1. 3國家現(xiàn)行規(guī)范：現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全14公司質量保證手冊、程序文件及其實施細則、項目管理手冊以及 公司其他相關文件。2.2定義2.2. 1本質量計劃釆用gb/t190012008

8、 iso 9001:2008標準定義。2. 2. 2專業(yè)定義2. 2. 2. 1特殊過程：深基坑開挖作業(yè)。2. 2. 2. 2關鍵過程：防水工程、商品混凝土工程、柱小鋼模施工。2223“一案三工序”管理：一案指施工組織設計及各專項施工方案；三工序 為檢查上道工序，保證本工序，服務下道工序，以確保過程施工質量。2. 2. 2. 4物資分類：以其質量的影響程度分為a、b、c三類。a類：鋼材、水泥、砂、石、磚、構件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器 設備。b類：工程設備、水電材料、木材、模板、焊接材料、保溫材料。c類：機械配件、工具及低值易耗品等。3 質量計劃的管理3.1質量計劃由項目工程師負責組織

9、編寫，報公司質量部審核后，由項目經(jīng) 理批準簽發(fā)實施。質量計劃由項h工程師負責解釋。3.2質量計劃由項目行政辦公室負責統(tǒng)一管理（包括編號、打卬、發(fā)放、保 管等），并對質量計劃的保管和使用情況實施監(jiān)控。33質量計劃的發(fā)放范圍質量計劃由行政辦公室統(tǒng)一編號，分發(fā)給公司質量部、項目管理部、項 目領導班子成員和各部門經(jīng)理。3.4質量計劃不得遺失、拆頁，質量計劃持有者調離工作崗位按規(guī)定辦理 歸述手續(xù)。3. 5質量計劃的使用3. 5.1項目各級領導和全體員工都要認真學習和理解質量計劃內容，并應在 項目質量管理活動屮貫徹始終。3. 5.2為了更好貫徹實施質量計劃，各職能部門可根據(jù)需要制定相應的質量 管理文件，其

10、內容必須滿足質量計劃的要求。3. 5.3質量計劃只限于本項目使用，不得復制和轉借外單位或其他個人，確 需外借的，須經(jīng)行政辦公室同意，并按規(guī)定辦理有關借閱手續(xù)，借閱人必須按時 歸述,并負責保管好質量計劃。3. 5.4質量計劃在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由項目工程師協(xié)調解決，重大問題 請示公司冇關部門或領導處理。3. 5.5質量計劃按受控文件管理，換版、更改由項目工程師負責記錄。3. 5.6質量計劃新版木頒發(fā)后立即收回門版木，并在if1版木上蓋“作廢”章。3. 5. 7項口經(jīng)理部解體時由項口行政辦公室統(tǒng)一收回。4 質量體系要素4.1組織機構和崗位職責4.1.1組織機構（附后）4.1.2崗位職責項目經(jīng)理：

11、 項目經(jīng)理是公司法人在項目上的授權代理，是木項目的質量第一責任人，代表 公司履行與業(yè)主合同及分包合同和關的責任。 執(zhí)行公司質量方針、質量體系文件；項目質量目標的制定與貫徹實施。 依據(jù)項0管理手冊進行組織機構設置、人員聘任和質量職能分配及制定項0人 員留置計劃。 領導項目經(jīng)理部全而管理工作。 領導編制項目制造成本實施計劃，對項目成本支出審核簽字。 領導與組織項口編制施工組織設計、質量計劃、質量階段預控計劃、質量管理 文件。 領導項目安全生產(chǎn)與質量管理工作，是質量、安全的第一責任人。 負責項目各類經(jīng)濟合同的審核簽字。項目工程師： 貫徹執(zhí)行質量方針、項目質量計劃與科技發(fā)展規(guī)劃的引進及推廣應用工作，負

12、 責審核項口物資計劃及工程物資需要計劃，對工程質量負有第一技術責任。 具體負責組織相關人員編制施工組織設計、質量計劃、質量階段預控計劃、質 量管理文件；組織編制并審核專項施工方案、技術措施，負責分包提交技術方案 的審批。 領導項目計量設備管理工作。 領導材料的選型、報批與控制。負責引進冇實用價值的新工藝、新技術、新材 料。 參加工程主體結構驗收及竣工驗收工作；參加工程質量事故的調查與處理。 貫徹執(zhí)行技術法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和涉及工程質量方而的有關規(guī)定。 負責組織圖紙會審及各專業(yè)問題技術處理，審定設計洽商和變更工作。 領導作好各項施工技術總結工作；參與項目制造成本實施計劃的編制與分析工 作。 領導與

13、組織質量體系的運行，通過加強全過程的質量管理，確保項目質量目標 的實現(xiàn)。項目副經(jīng)理： 現(xiàn)場經(jīng)理是施工生產(chǎn)的指揮者，對各分項、分部的施工質量負直接領導責任。 組織責任師認真貫徹執(zhí)行項目的各類生產(chǎn)計劃、施工方案，并定期進行檢查； 負責落實項目的質量計劃和質量目標的執(zhí)行。 負責協(xié)調各工程專業(yè)、各分包單位在施工生產(chǎn)中工序交叉及相配合工作，負責 對公司內部專業(yè)公司的機械調配工作。 領導組織工程各階段的驗收工作，具體領導與落實工程質量管理工作，領導組 織開展qc小組活動。 負責安排和指導施工現(xiàn)場的安全文明施工及ci形象管理工作。 參與項目制造成本實施計劃的編制與分析工作。 對施工工期負直接領導責任，負責與

14、總包方確定總工期計劃，編制月進度計劃, 監(jiān)督落實項口工程進度計劃的執(zhí)行和完成情況，負責審定、考核分包單位月、周 計劃。 領導現(xiàn)場試驗站工作。 領導做好施工技術資料的管理工作。 “ 一案三工序”的監(jiān)督、落實。部門職責工程管理部： 負責項目施工生產(chǎn)的管理、協(xié)調與質量管理工作。 執(zhí)行項口施工組織設計及施工方案，并及吋反饋管理信息。 負責根據(jù)項目刀度計劃分解成周作業(yè)計劃，控制分包單位的施工進度安排。 負責對分包商進行技術及安全交底，審核分包商班組的交底，且各項交底必須 以書面形式進行，手續(xù)齊全。 負責個項目施工、管理、技術、質量資料的搜集管理工作。 負責各項口施工管理日報、記錄的填寫工作。 負責施工中

15、一般技術問題的處理，并將結果反饋技術管理部。 協(xié)助安全部門對現(xiàn)場人員定期進行安全教育，并隨時對現(xiàn)場的安全設施及防護 進行檢查，負責現(xiàn)場文明施工的管理。 協(xié)助物資部對進場材料的構配件的檢查、驗收及保護。 負責安全整理的復查工作，現(xiàn)場的安全工作的評定工作，并作好記錄。質量部： 編制項目“質量檢驗管理辦法”，增加施工預控能力和過程中的檢杳，使質量 問題消除在萌芽z中。參與技術方案的編制，加強預控和過程中的質量控制把關, 嚴格按照項目質量計劃和質量評定標準、國家規(guī)范進行監(jiān)督、檢查。 負責項目質量檢查與監(jiān)督工作，監(jiān)督和指導分包質量體系的有效運行，定期組 織分包單位管理人員進行規(guī)范和評定標準的學習。結合工

16、程實際情況制定質量通 病預防措施；負責工程的隱、預檢，分部分項工程質量評定的審核和質量評定資 料的收集工作。 嚴格“一案三工序”的檢查，組織分包單位做好工序、分項工程的檢查驗收工 作。負責事故的調查和分析，根據(jù)處理方案監(jiān)督和指導責任單-位的修復。具體負責項口質量檢查驗證與監(jiān)督工作，協(xié)調好與業(yè)主、監(jiān)理、分包的關系，為 工程順利報驗創(chuàng)造條件。具體領導項目質量監(jiān)控部工作，監(jiān)督施工過程，材料的檢驗與驗證。負責制定過程檢驗計劃，定期進行工程質量分析，并提出改進措施，監(jiān)督整改情 況。負責對項口全體人員進行質量意識教育，提高全員質量意識，指定關鍵部位的質 量要求和檢驗管理點。負責合格產(chǎn)品控制檢驗狀態(tài)管理。負

17、責制定項口標識管理計劃；負責制定項口質量成木數(shù)據(jù)庫。安全部： 執(zhí)行公司要求的冇關規(guī)章制度，結合工程特點制定安全活動計劃，做好安全宣 傳工作。 負責項目安全生產(chǎn)目標及安全技術措施的審定，并監(jiān)督分包方組織實施。 負責分包方安全生產(chǎn)、文明施工的監(jiān)督管理工作，檢查安全規(guī)章制度的執(zhí)行情 況。對進場工人進行三級教育、特殊工種培訓、考核工作，并及時做好安全記錄。 及時對現(xiàn)場的平面布置及施工現(xiàn)場的不安全因素進行檢查、監(jiān)督、制止、處罰、 下達整改、復查。 負責現(xiàn)場文明施工的監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄。 組織現(xiàn)場特殊設施（如塔吊、外用電梯）的驗收，并建立特殊工種臺帳。 技術部： 編寫施工組織設計、施工技術方案及技術

18、措施，監(jiān)督技術方案的執(zhí)行情況。 負責對分包單位施工方案的審核工作。 組織施工方案和重要部位施工的技術交底。 負責施工技術保證資料的匯總及管理（按上海市城建檔案管理規(guī)定）。 工藝技術準備：施工技術審核管理；項目專項技術措施管理，編制過程控制計 劃，糾正和預防措施；編制和審定材料，送審計劃和需用計劃，組織材料送審。 對本工程所使用的新技術、新工藝、新材料、新設備與研究成果推廣應用；編 制推廣應用計劃和推廣措施方案，并及時總結改進。 負責計量器具的臺帳管理，進行標識、審核。 負責圖紙及施工技術書籍的管理；與總包方進行圖紙問題的聯(lián)絡、確認；設計 變更、洽商的管理。 負責現(xiàn)場試驗及抽樣試驗工作。和資料管

19、理的策劃、組織和實施。材料設備部： 負責項目物資的統(tǒng)一管理工作。 需編制采購計劃，依據(jù)程序及采購計劃購買，確保施工生產(chǎn)順利進行。 監(jiān)督各分包方進場材料的驗證、復試，并記錄存檔。 及時組織口供材料的選擇、送審，并跟蹤及時將審定結杲報技術管理部及經(jīng)營 管理部。 負責對口實施項目限額領了得管理，對項目材料成本核算負責。 負責對項目主要材料進場時間、進場計劃的安排。 負責進場物資庫存情況，制定和物質管理辦法，做好各類物資的標識。 負責進場物資的報驗及在使用過程中的監(jiān)督工作。 協(xié)助保安負責對進場供應車輛的記錄岀門條的開放，在場時間的記錄等工作。 對場內各類物資的裝車、卸車的計劃時間確定及統(tǒng)計。綜合經(jīng)營部

20、： 管理項目經(jīng)營目標與具體實施，分解年季月經(jīng)營目標。 負責組織對分承包方合同簽訂前的評審工作，參與相關的公司組織的合同評審 工作。 負責項目經(jīng)營合同管理，包括對分承包方、專業(yè)分公司以及其他零星聘用合同 的管理工作。 參與分承包合同履約中的協(xié)調與結算管理。 做好工作預、決算及項目制造成本管理工作。 負責向業(yè)主、監(jiān)理申報清款單及分包付款單工作。 負責計劃與統(tǒng)計報量工作。財務辦公室： 負責項目成本管理工作。 負責項目成本臺帳的建立與歸檔。 建立項目質量成本的歸納、統(tǒng)計、分析，并報項目經(jīng)理。 負責項口勞資管理工作。 嚴格執(zhí)行國家和企業(yè)的各項財經(jīng)紀律。行政辦公室： 負責對項目及分包單位全體人員的思想教育

21、及各項法規(guī)的宣傳工作。 領導現(xiàn)場的消防保衛(wèi)工作，維護現(xiàn)場的止常施工秩序。 按公司文件控制程序實施文件資料控制。 編制人員培訓計劃并組織實施。 建立培訓與考核記錄。 負責工會管理工作。 負責外來文函收發(fā)、交接及保管工作。 負責項目的后勤保障工作。 負責施工現(xiàn)場ci形象；主抓施工現(xiàn)場文明；組織勞動競賽。4.2質量體系4.2.1項目部質量體系4.2.1.1質量計劃及其運行記錄。421.2施工組織設計、專項施工方案、工程進度計劃等。4.2.1.3施工圖紙、標準圖集。421.4施工規(guī)范、規(guī)程、驗收標準等。4.2.2質量措施方案4.2.3分承包管理系列文件分包方質量管理規(guī)定分包方安全與文明施工管理規(guī)定分包

22、方物資管理規(guī)定其他43合同評審4.3.1總包合同管理431.1合同簽訂前的評審項目經(jīng)理、商務經(jīng)理參加公司投標部組織的合同評審會，并就具中的工期目標、 質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標、經(jīng)營策略等重點內容明確記錄下來，為項目內部合同交底 做準備。431.2合同簽訂后的交底項口經(jīng)理部主要管理人員參加公司投標部組織的合同交底會。4.3.1.3項目合同交底由項目經(jīng)營管理部將合同中與各部門有關的內容分別篩選、匯總、打印成合同交 底書，就其中的重要事項予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對各部門以合同 交底帖的形式進行合同交底，記錄并保存。4.3.1.4合同更改合同發(fā)生修訂吋，若不影響原定施工方案吋，由項口組織協(xié)調評審，

23、并執(zhí)行公司 合同評審程序。（1）一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進行。（2）重大更改應按規(guī)范要求進行評審，經(jīng)評審就冇關問題由項目經(jīng)理簽訂書面 的協(xié)議對合同條文進行修改，簽署生效，在合同及更改的協(xié)議評審中應充分考慮 更改后對技術滿足顧客耍求的可行性;更改后對成本的影響；更改后對工程質量、 工程工期的影響；更改后對材料供應、施工設備及其他現(xiàn)場條件的影響。4.3.2分包合同管理4.3.2.1分承包方評定按照公司分承包方評定程序項口經(jīng)理參與由工程協(xié)力公 司組織的分承包方評定和選擇，明確分承包方的必備條件。4.322分包合同簽訂過程管理草擬工程分包合同：由公司項目管理部合約組組織項目合同部根據(jù)已確定

24、的分包 方式、分包價、分包合同條件、分包價計取原則工程分包合同標準文本草擬工程 分包合同。分包合同談判：由項目經(jīng)理主持、公司項目管理部合約組組織項目經(jīng)理部主要人 員參與談判。分包合同評審：項目經(jīng)理部合同部組織項目各部門進行項目內部合同評審；需進 行公司級合同評審時，交送公司項目管理部合約組進行公司級評審。分包合同簽訂：合同管理員將修改后的分包合同文本送有簽字權的經(jīng)理批準簽字 后，送公司合約部審定加蓋公司合同專用章，待分承包方簽字加蓋單位公章后， 分包合同正式生效。4.3.2.3分包合同交底：項目經(jīng)營管理部將合同中與各部門有關的內容分別挑出來，分別匯總、打印成合 同交底書，對各部門以合同交底書的

25、形式進行合同交底，記錄并保存。4.3.3分承包方考核：項目經(jīng)理部各部門負責人負責每季度對分承包的工期、質量、安全、資料等方面 進行考核，填寫考核表格，并將項口考核意見由行政辦公室及吋送交工程協(xié)力公 司。4.4設計控制設計控制木計劃不采用，有關設計的現(xiàn)場控制列入過程控制實施。4.5文件和資料控制4.5.1文件的管理4.5.l1文件制定：根據(jù)需要由項目各部門負責人編制有關的技術類文件、管理辦法等文件，并負責 解釋與督促文件的實施。4.5.1.2文件審批：由項目主管領導審批簽署主管部門編制的文件。4.5.1.3文件發(fā)放：由項目行政辦公室負責對文件進行打卬、收發(fā)、復卬、登記工作，保證文件處于 受控狀態(tài)

26、及有效。4.5.1.4文件修改、換版：由原文件編制各部門負責人進行修改，項目主管領導審批及換版文件的簽發(fā)，行 政辦公室負責修改、換版文件的通知登記發(fā)放。4.5.1.5年度文件資料清單：項目行政辦公室負責將項目各部門的文件資料清單匯總，編制成項目年度文件資 料清單。4.5.1.6項目結束后文件資料的處理：項目結束，由項目各部門負責人根據(jù)公司總部職能部門的對資料管理的要求，對 項口文件資料進行處理，并保證受控文件的及吋回收。木項口受控文件包括：設計圖紙；現(xiàn)行國家施工規(guī)范；驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖；各類施工方案、施工組織設計、技術交底、圖紙會審記錄；工程變更、設計洽商；項目質量計劃、工程

27、質量記錄、公司質量體系文件。各文件和資料的編制、審核和批準見附表。文件名稱編制審核批準（簽發(fā)）項h質量計劃經(jīng)理部各部門項目工程師項n經(jīng)理施工組織總設計技術部項目工程師公司總工程師施工方案技術部項目工程師公司總工程師文函各部門各部門經(jīng)理主管領導合同綜合經(jīng)營部項fi副經(jīng)理項冃經(jīng)理釆購文件綜合經(jīng)營部項口副經(jīng)理項口經(jīng)理4.5.2質量記錄的管理4.5.2.1項目部技術管理部以及質量監(jiān)控部嚴格按照公司項目管理部的統(tǒng)一規(guī)定 執(zhí)行，對質量記錄進行控制見附表。質量記錄管理項目資料內容提供者收集整理1 技術資料詳見gb50300-2013中具體規(guī)定分承包方技術管理部分供方質量監(jiān)控部2.監(jiān)理要求詳見gb50300-

28、2013中的具體規(guī) 定技術管理部質量監(jiān)控部技術管理部質量監(jiān)控部3.工程質量評定結構類裝修類質量監(jiān)控部質量監(jiān)控部4.培訓記錄公司要求內容質量監(jiān)控部質量監(jiān)控部5.合同評審評審記錄分承包方考核記錄經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部6.過程控制 資料圖紙、圖紙會審記錄，施工方案 設計變更、技術交底，施工日記， 施工組織總設計，會議紀要、安 全交底。技術管理部工程管理部技術管理部7 質量體系口檢記錄質量監(jiān)控部質量監(jiān)控部8.其他各有關單位各部門技術管理部所有資料記錄字跡清楚、內容完整，記錄應標明日期并經(jīng)相關責任人簽字認可。 4.5.2.2質量體系自檢項目經(jīng)理部質量監(jiān)控部制定內部質量自檢計劃。對自檢屮發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門

29、下達整改通知，限期整改，并由質量監(jiān)控部負責 跟蹤管理。質量監(jiān)控部負責內部質量體系口檢工作，保存質量體系口檢記錄。9.5.2.3常用的工程質量記錄：主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告見附表。名稱出廠合格證檢測報告準用證復試報告三方見證取樣防水材料vvvvv商品混凝土vv鋼筋（機械連接）v水泥vvvv殮實心磚vvvv加/壬塊磚vvvv預制構件 施工試驗記錄素土回填:取樣平面圖、試驗報告。混凝土:試配申請單、配比申請單、抗壓強度報告、強度統(tǒng)計、強度評定。 鋼筋連接:氣壓焊試驗報告。 施t記錄定位放線記錄；混凝土澆灌申請記錄、混凝土開盤鑒定；施工測溫記錄:大體積混凝土測溫記錄、測

30、點布置圖； 預檢記錄工程定位測量記錄；基椚驗線；模板；樓層放線:1m標高線、軸線豎向投測控制線；混凝土施工縫留置方法、位置、接茬的處理；預留洞口位置、設備基礎。 隱檢記錄鋼筋隱檢；地下室外墻施工縫、止水帶隱檢；過墻套管隱檢；防水基層、防水層隱檢；基槽回填基層隱檢。 工程質量驗收記錄 基礎、結構驗收記錄 圖紙會審記錄、技術交底記錄 設計變更洽商 計量管理記錄4.5.2.4合同評審記錄由公司總部提供，經(jīng)營管理部保存合同評審記錄副木及工程 合同副本。4.525質量體系運行記錄：包括糾正與預防措施記錄、人員培訓考核記錄、分承 包方評價和冇關質量體系運行考核記錄、內外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計技 術的

31、應用記錄等。4.5.3對于竣工資料及其他須作為歷史資料保存的，按國家和公司檔案室的有關 規(guī)定，分別送交有關檔案室保存。4.5.4對質量保證手冊和程序文件，項目解體后若有后續(xù)工程，則轉入下一項目， 否則，交回公司質保部；對于項目其余資料按公司質量記錄程序文件執(zhí)行。4.5.5質量資料管理總負責人為總工程師，項目各部門的內部管理資料，由各部 門自行管理。46 采購461物資采購4.6.1.1執(zhí)行公司采購程序。461.2所冇采購的材料、半成品、工程設備必須符合規(guī)范標準及合同規(guī)定的質量 要求。4.6.1.3采購計劃由項目技術管理部根據(jù)進度計劃提出，所有材料計劃必須經(jīng)過項 口工程師批準后方能執(zhí)行。4.6.

32、1.4物資管理部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。4.6.1.5項目經(jīng)理部物資部管理負責對物資驗證和使用過程中物資質量控制進行 監(jiān)督、檢查，并作記錄。461.6對分承包方采購物資，必須在物資公司提供的合格分供方處采購。4.6.1.7分承包商的采購文件由其自行編制。4.6.1.8物資采購文件由物資管理部負責管理、存檔。4.6.2物資分供方評價4.6.2.1委托物資公司供應的物資，分供方評價由物資公司進行，項目經(jīng)理部參與;4.6.2.2分承包方供應的物資，分供方評價由項目物資管理部和分承包方共同進 行，物資管理部審核并登記備案。462.3在市場上采購的零星c類材料，由物資管理部進行產(chǎn)品質量評定，不

33、進 行合格分供方評審。4.6.3物資驗證4.6.3.1公司物資公司捉供的物資，由項目物資管理部根據(jù)供料計劃進行現(xiàn)場質量 驗證并記錄，項目工程師負責監(jiān)控。4.6.3.2項口自行采購的物資進場后由物資管理部根據(jù)采購計劃進行驗證并記錄。4.6.3.3分承包方采購的a、b類物資由項n物資管理部及質量總監(jiān)共同進行驗證, c類物資由分承包方驗證記錄，項目物資部認可備案。463.4業(yè)主選擇的物資，由項目經(jīng)理部物資管理部配合監(jiān)理進行驗證，對質量有 爭議的物資要做復試檢驗。4.6.3.5業(yè)主指定的分承包方采購的物資驗證，曲項目物資管理部負責，復試取證需 在項口指定的單位進行。463.6現(xiàn)場驗證不合格的物資應設專

34、區(qū)堆放，按不合格品控制程序的規(guī)定處 置。業(yè)主提供的物資在現(xiàn)場驗證和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由項目物資管理部報告業(yè) 主解決。4.6.3.7對于項目采購的物資，業(yè)主的驗證不能代替項目對采購物資的質量責任， 而業(yè)主采購的物資，項目的驗證不能取代業(yè)主對英采購物資的質量責任。464物資標識4.6.4.1項目物資管理部根據(jù)場地情況設置標牌、進行物資及狀態(tài)標識，標識應注 明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗狀態(tài)、標識人、標識時間等內容。4.6.4.2不合格物資的標識：項目物資管理部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放, 并進行標識，標識應醍目口容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其 處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。

35、4.6.4.3現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。4.6.4.4對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)詁標識,要采取措施加以重點 保管。464.5對業(yè)主提供的產(chǎn)品物資設專區(qū)堆放，單獨標識，并做好保管工作。4.6.5物資搬運、保管、貯存4.6.5.1保證搬運質量4.6.5.2物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由項冃物資管理部下達搬運 作業(yè)指導書，并具體指導執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要 求的物資（如：防水材料），在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業(yè)指導 書中明確。465.3現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據(jù)技術方案的規(guī)定，由區(qū)域責任 工程師下達搬運指導書，并指

36、導其進行。4.6.5.4搬運應采取相應措施與適當?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失和保存標識完好, 具體內容應列入搬運指導書。4.6.5.5保證貯存質量4.6.5.6現(xiàn)場貯存由項目物資管理部統(tǒng)一管理。4.6.5.7貯存應根據(jù)物資保管的技術要求，設立適合的場所和采取相應的防護措 施。465.8現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向項口經(jīng)理提出報 告，及時解決。465.9貯存過程中的物料收發(fā)應有記錄，保持標識完好，并進行現(xiàn)場驗證。 4.6.5.10完工后的余料，由物資管理部負責收回處理并記錄。4.7過程控制4.7.1開工前的過程控制4.7.1.1準備工作計劃：項目工程師負責組織編制施工組織設計

37、，經(jīng)公司項目管理部審核,公司總工批準 后實施。4.7.1.2圖紙會審：接到圖紙后，項口工程技術管理部負責組織，在項口工程師的主持下，召集有關 人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關問題和業(yè)主達成一致。此過程 形成兩個記錄，內部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。4.7.1.3本工程需項目經(jīng)理部進行詳圖設計部分，項目工程師組織工程技術管理部 配合業(yè)主及設計單位共同對詳圖設計進行探討達成共識，由項目技術管理部設計 小組完成設計。4.7.1.4編制專項施工方案：由技術管理部編制各專項技術方案。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其口行制定, 項目主任工程師進行審批執(zhí)行。4.7.1.5施工現(xiàn)場準備工作質量控制，

38、具體工作如下：（1）項目經(jīng)理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等 的確定。（2）測量分公司負責引進設立半永久性基準樁和水準樁點，經(jīng)勘測院復驗批準, 記錄并保存。（3）根據(jù)施工組織設計對人員、設備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進 行落實與管理。4.7.2施工過程控制4.7.2.1編制過程控制計劃：在每-分項工程施工之前根據(jù)施工組織設計和專項施工方案編制過程控制計 劃，具體內容包括：工序執(zhí)行標準、質量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責，過 程控制計劃由項目技術管理部編制，總工程師批準。4.7.2.2過程能力評定：由項目技術管理部、專業(yè)責任師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人

39、 員、機具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責任工程師記錄；4.7.2.3技術交底：分三個層次進行。項目工程技術管理部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員、 分承包負責人交底；專業(yè)責任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交 底。交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。4.7.2.4實施首檢制：分項工程施工z前均要確定某一具冇代表性的具體部位作為樣板控制點，經(jīng)過 “三檢”過程和質量員的驗證，并經(jīng)監(jiān)理公司認可后作為標準指導其他部位的施 工。4.725對于本工程的特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃屮做 出明確規(guī)定。4.726特殊過程的操作人員要經(jīng)培訓合格，持證上崗。4.7.

40、2.7機械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負責，工程管理部負責監(jiān)控,并由設備提供 方按時提供必要的記錄。4.7.3過程標識4.7.3.1施工過程的各種標識及記錄出責任工程師負責,標識方式為:鋼筋、模板工 程:掛牌、記錄標識;混凝土工程:標簽、記錄標識;鋼筋焊接:記錄標識;機電安裝: 記錄標識。4.7.3.2工程技術管理部負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態(tài)標識。4.733急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控，在隨后的檢驗試驗 小發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按不合格品控制程 序進行處理。4.734只有檢驗人員或其授權人才有權更改表示檢驗狀態(tài)的標志，如標記、標牌 等，檢

41、驗和試驗狀態(tài)改變后，應立即進新的標識。4.7.3.5負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換吋，應將原印章或標記 交回。4.7.4防護4.7.4.1施工組織設計中要明確成品保護方案措施。4.742施工過程屮的工序防護，由專業(yè)責任工程師組織實施，交工前的成胡防護 由項目經(jīng)理部統(tǒng)一組織實施。4.7.4.3對分承包方負責范圍的成品防護耍列入分承包合同，并嚴格執(zhí)行。4.8檢驗和試驗4.&1過程檢驗和試驗4.8.1.1過程檢驗和試驗按項目檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行。4.8.1.2過程檢驗和試驗的責任人為責任工程師。481.3施工過程的質量檢驗，分承包方負責口檢、交接檢，責任工程師負責分項 質量檢驗評定

42、。481.4施工過程試驗按規(guī)范要求取樣，由責任工程師委托試驗員進行。481.5檢驗、試驗要經(jīng)過審查、批準，并作好記錄，檢驗和試驗不合格的過程不 得放行。4.8.1.6過程檢驗和試驗記錄應及時上報監(jiān)理公司，經(jīng)批準后方能進行下道工序。4.8.1.7檢驗和試驗記錄:所有檢驗和試驗均應有正式記錄，經(jīng)相關負責人簽字并 注明檢驗日期，由專職人員整理歸檔。4. 9檢驗、測量和試驗設備的控制4.9.1檢驗設備的控制責任人為項目技術管理部。測量設備的控制責任人為測量 分公司。項目設試驗設備和計量設備的控制責任人，分承包方提供的檢測設備需 檢驗合格，經(jīng)標識后方可使用。4.9.2檢驗、測量和試驗設備都耍按校準和檢定

43、周期進行校準和復檢，新投入使 用的檢驗、測量和試驗設備，使用前必須校準，以保證精確度，并對所有檢測設 備進行標識，表明其檢驗狀態(tài)，保存檢驗記錄。4.9.3當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗， 直到其檢驗、試驗結果符合標準得以確認為止，并記入有關文件。4.9.4未經(jīng)校準的檢驗、測量和試驗設備不得使用，不合格的檢測設備應及時采 取措施予以更換。4.9.5建立臺帳：對檢驗、測量和試驗設備的檢測及發(fā)放要做出管理臺帳，由專 人統(tǒng)一管理。410不合格品的控制4.10各類物資、半成品、工程設備、施工過程在使用和施工前均應檢查合格標 志后記錄，防止使用不合格材料、半成品或使不合格過

44、程轉入下道工序。4.10.2不合格品的評審和處置4.10.2.1 一般不合格工序的評審與處置由項目質量員負責；嚴重不合格由公司項 口管理部組織工程、技術、物資部門經(jīng)理（或者授權人）及項口工程師進行評審, 項目工程師制定方案，公司總工程師批準后處置，并做記錄。4.10.2.2按程序規(guī)定評審不合格品，處置通常有如下兒種情況：（1）返工，以達到規(guī)定的施工過程要求。（2）經(jīng)補修或不經(jīng)補修作為讓步接收。（3）材料、半成品的降級使用、改作他用或退貨。（4）報廢處理。4.10.2.3返修后按檢驗和試驗程序重新進行檢驗和試驗，并記錄。4.10.2.4工序檢驗不合格由專業(yè)責任師批準返工，不作記錄。4.11糾正和

45、預防措施4.11糾正措施是杜絕不合格品的質量改進措施，項目工程技術i辦調部根據(jù)專業(yè) 責任師提供的分析資料，有關質量記錄和用戶意見進行綜合分析，制定系統(tǒng)性的 糾正措施，報項口工程師批準執(zhí)行。4.h.2預防措施是經(jīng)分析潛在的不合格品而編制的控制措施,項n工程技術管理 部根據(jù)工程，同類工程和本工程資源配置狀況，制定分項工程預控措施，經(jīng)總工 程師批準后實施，預控措施在分項工程開工前制定。4.11.3糾正和預防措施的實施責任人為專業(yè)責任工程師。4.11.4糾正措施的實施情況出工程技術管理部完成記錄。4.11.5項口體系內外審及自查屮發(fā)現(xiàn)的不符合項，由項口工程師制定糾正措施 （直接在不符合項整改通知單上填

46、寫），不符合項糾正措施的實施由被下整改通 知單的部門實施，行政辦公室進行監(jiān)督整改。糾止預防措施涉及更改程序文件的 問題需專題報告公司主管部門。4.11.6由于執(zhí)行糾正和預防措施引起有關文件的更改，執(zhí)行文件和資料控制程 序并予以記錄。4.12培訓4.12.1制定培訓計劃項目行政辦公室根據(jù)項目崗位設置情況和生產(chǎn)需耍編制項目培訓計劃，送公司人 事部備案，并存檔。4.12.2培訓計劃的實施項口各部門根據(jù)本部門的實際情況，負責參與公司和行政辦公室組織的崗位培 訓。組織分承包方進行安全、質量（包括分包質量管理體系的建立）等的培訓， 并保存培訓記錄。4.12.3培訓記錄項目行政辦公室建立員工培訓臺帳（包括分

47、包的培訓記錄）。4.12.4培訓總結項目行政部根據(jù)全年的培訓情況進行總結，編制培訓總結并報公司人事部備案。4.13服務4.13協(xié)調與監(jiān)理的工作過程中，在經(jīng)濟度允許的情況下，盡可能地考慮業(yè)主方 的需要和利益。4.13.2與監(jiān)理協(xié)調工作屮應采取主動服務，對監(jiān)理提岀的意見、建議和要求應及 時根據(jù)自身的條件能力盡可能給與滿足。4.13.3在服務過程中，主動向監(jiān)理提供必要的信息、服務和建議。4.13.4本工程交付后的回訪及維修委托公司具休執(zhí)行。4.13.5對回訪中提出的質量問題，要作質量記錄，制定保修計劃，并報業(yè)主一份。4.13.6報修完畢經(jīng)業(yè)主確認，回執(zhí)單由業(yè)主簽字后交公司工程管理部保存歸檔。4.13

48、.7業(yè)主冇其他服務要求時由公司負責簽訂合同，對所報項目、負責、質量、 時間及費用等做出具體規(guī)定并貫徹執(zhí)行。質量回訪、保修信息聯(lián)絡卡記錄編號：lyjs/zlzd02-01使用編號:工程名稱竣工fi期項口經(jīng)理建設單位聯(lián)系人電話物業(yè)單位聯(lián)系人電話監(jiān)理單位聯(lián)系人電話注：木卡由項口部在辦理竣工交接手續(xù)前填好，此聯(lián)交公司質量科備案工程質量回訪記錄記錄編號：lyjs/zlzd02-02使用編號:t程名稱竣th期回訪日期冋訪人員冋訪記錄：記錄人：日期：用戶意見：用戶簽字：日期工程維修及驗證記錄記錄編號：lyjs/zlzd02-03使用編號:工程名稱維修h期維修人員維修內容：項冃部負責人：日期：公司質量科驗證意

49、見：驗證人：日期用戶驗證：用戶簽字：日期4.14統(tǒng)計技術 4.14.1為確保混凝土強度，應用標準差統(tǒng)計法對混凝土試塊的強度進行統(tǒng)計分 析。4.14.2數(shù)據(jù)來源：混凝土試塊28d標養(yǎng)強度報告。4.14.3職責實驗室：提供實驗報告技術管理部：統(tǒng)計計算、分析，出統(tǒng)計報告。第四章、各分項工程質量保證措施41、土方回填質量控制填方應盡量釆用同類土填筑，要控制適宜含水量。當采用不同的土回填時，應 按類有規(guī)則地分層鋪填，將透水性較大的土層置于透水性小的土層之中，不得混 雜使用，以利水分排除和基土穩(wěn)定，并避免在填土內形成水囊和滑動現(xiàn)象?；刍靥顣r，應符合下列規(guī)定： 、填土前，應清除基槽內的積水和冇機雜物； 、

50、基礎的現(xiàn)澆混凝土應達到一定的強度，不致因填土而收損傷時，方可回 填； 、基榊冋填順序，應按基底排水方向由高至低分層進行； 、回填管溝時，為防止管道中心線位移或損壞管道，應用人工先在管了周 圍填土夯實，并應從管道兩邊同吋進行，直至管頂0.5m以上，在不損壞管道的 情況下，方可采用機械回填和壓實?；刍靥钔练綍r，應在相對的兩側或四側同 時進行，每層均須仔細壓（夯）實，每層鋪土厚度和壓（夯）實遍數(shù)，視土的性質, 設計所耍求的密實度和所使用的壓實機具的性能而定。如用蛙式打夯機夯實， 一般每層鋪土厚度為0.200. 25m,所需的夯實遍數(shù)為34遍。填土應預留 一定的卜沉高度，以備在堆重或干濕交替等自然因

51、素作用下，土體逐漸密實， 當填十用機械分層夯實時，其預留下沉高度，一般不超過填方高度的3%,人力 夯實要按一定方向進彳亍，打夯時應一夯壓半夯，夯夯相接，彳亍行相連，毎遍縱向 交叉，分層夯打。夯實基槽及地坪時，行夯路線應由四邊開始，然后再夯中間。 蛙式打夯小型機具夯實之前，對填土應初步平整，打夯機依次夯打，均勻分布, 不留間隙。冬季填方每層鋪土厚度應比常溫施工時減少2025%,預留沉陷量應 比常溫施工時應當增加。含有凍土塊的土料用作填土時，凍土塊的體積不得超過 填十總體積的15%,凍十塊粒徑不得大于150mm。鋪填時，凍十塊應均勻分布， 逐層壓實。室內的基填不得用含有凍土塊的土冋填。冋填土工作應

52、連續(xù)進行，防 止基土或已填土層受凍。4.2 砌體工程質量控制砌塊進場必須要有質保書，并經(jīng)我公司中心試驗室檢測合格后才能使用。砌筑前樓層面建筑垃圾逐層清掃完畢，并在樓面全面進行彈線工作，不僅彈 墻身線，而且裝修工程內外門窗控制軸線、水平標高線在砌筑工程開始z前要全 部結束，為今后的門窗安裝創(chuàng)造條件。砌筑時應按預先劃好的磚皮數(shù)進行砌筑，柱內的拉結筋應止確砌入墻內。砌筑瓦工按每層工作量配備合理人數(shù)，有步驟地逐層澆水作業(yè)，保持勞動力 均衡施工。磚墻砌筑要與管線安裝緊密配合，留孔留洞盡量做到預先設置，減少返工開 鑿現(xiàn)象。在局部梁底卜'的二皮磚要用實心磚砌筑，角度4560度。凡遇門窗洞口，窗臺上要

53、用實心磚砌二皮，門窗洞側墻要每400間距砌二皮 實心磚，以便今后安裝門窗固定之用。墻砌體要當天砌筑，當天檢查，當天驗收。 砌筑墻體述耍和水、電、暖通密切配合，予留孔洞位置尺寸要正確。磚塊均要隔夜?jié)菜疂駶櫍u砌體砌筑應橫平、豎直，灰縫均勻、飽滿，粘 結 牢固（粘結率80%以上），垂直度、平整度要符合質量標準，落地灰砂要隨落隨清, 嚴禁使用過夜砂漿。砂漿配合比由試驗室到現(xiàn)場取砂、水泥樣品做級配試驗后提供，砂漿要嚴格 按配合比配制，要嚴格掌握水灰比。砌塊盡量用主規(guī)格砌塊，砌筑時應錯縫搭接，搭接長度不小丁其長度的三分zo拉墻筋為500,直徑為6mm鋼筋。預埋用木磚一律要浸水柏油防腐，安放位置準確。砌筑

54、時砌體的孔洞應垂直受壓面。拉接筋位置應設置正確平直，其外霜部分不 得任意彎折。拉結筋不得穿過 通氣孔道，如遇通氣孔道時，拉結筋應分成兩股 沿孔道兩側平行設置。設計要求的洞口、管道、門窗安裝的預留孔及預埋等，應在砌筑前按要求 預 留或預埋，不得事后剔鑿。砌體111的預埋件應做防腐處理。4.3鋼筋工程質量控制工程所用的鋼筋，進入現(xiàn)場必須冇廠方提供的質量保證資料。鋼筋進入現(xiàn)場，做好檢查、檢驗工作。檢查外觀表面不得有裂縫、疤痕、折痕、 銹皮；檢查鋼筋的品種、規(guī)格、校對標志，按規(guī)范要求。對各鋼廠的材料均應進行抽樣檢查，并附有抽樣報告，不得未經(jīng)試驗盲目使用, 所有鋼筋均應按規(guī)范要求做復試報告。鋼筋加工過程屮，如發(fā)現(xiàn)脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不止?，F(xiàn)象，尚 應根據(jù)現(xiàn)行國家標準對該批鋼筋進行化學成份檢驗和其它專項檢驗。鋼筋的級別、品種和直徑，應遵照設計要求采用，如需進行鋼筋