獸醫(yī)實驗室記錄與表格

1、xx市動物實驗室xinzheng for animal disease control and prevention記錄與表格(record and form)版本號：第一版發(fā)布日期：二o一年一月一日 實施日期：二o一年一月一日 文件狀態(tài)： 受控 非受控 發(fā)放編號：持有者簽字:xzcadc-jlo 1-1.0保密工作檢查記錄檢查內容1 2父4 5檢 查 記 錄: 期處理意見: 期 日領 導 批 示: 期 r處理情況記錄口備注：檢查中發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定現(xiàn)象時才需要報告技術負責人進行處理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時 只填寫檢查記錄。文件名稱編號借閱人簽名借閱日期歸還日期管理人備注保證公正性檢查記錄表檢查人檢查

2、日期被檢查部門檢查項目：1. 是否出現(xiàn)過違背法律、法規(guī)的情況？是否口2. 檢測活動是否受到過來自其它方面的干預和壓力？是否口3. 是否做到了對所有客戶一視同仁？是否口4. 是否發(fā)生過泄密現(xiàn)象？是否口5. 是否發(fā)生過侵害客戶所有權的現(xiàn)彖？是否口6. 是否有檢測人員參與過客戶的經營活動？是否口7. 是否有檢測人員為了個人利益接受過客戶的饋贈吃請？是否口&是否發(fā)生過客戶對實驗室公正性方面的投訴事件？是否口9.其他：檢查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)彖和證據(jù)材料記錄：確認意見被檢查部門確認：日期：違規(guī)處理 意見審批中心主任：日期：處理情況 記錄記錄人：h期：備注：檢查中未發(fā)現(xiàn)違反公正性情況時，不需要處理意見。xz

3、cadc-jl04-l 0文件（資料）目錄表序號文件（資料）名稱文件編號發(fā)放編號數(shù)量文件更改通知單文件名稱文件編號修改前內容修改后內容編制人年 月曰審核人年 月口批準人年 月曰執(zhí)行日期月 h序號文件名稱文件編號編制人審核人批準人批準日期備注文件收發(fā)登記表序 號文件名稱文件編號發(fā)放編號發(fā)放人簽收人發(fā)放日期交回人簽收人回收 日期內部 外部受控文件一覽表文件名稱文件號發(fā)布時間受控范圍發(fā)布數(shù)量批準人備注文件借閱登記表序號文件名稱文件編號借閱人批準人借閱日期歸回日期合同評審表委托單位項目名稱合同編號檢測內容合同金額評審內容：評審結論：技術負責人：評審人員會簽所在部門評審人員會簽所在部門中心主任意見：簽字

4、：年 月曰序號合同名稱合同編號項冃負責人簽約時間備注編制人：年月日審核人：年月日xzcadc-jl12-1. 0動物疫病檢測委托書委托單位聯(lián)系人需傳真報告?zhèn)髡嫣柎a聯(lián)系電話需郵寄報告地址郵編臨床發(fā)?。餍胁W）及治療情況：免疫情況：送檢樣品樣品數(shù)量樣品狀態(tài)檢測項目及依據(jù)（標準和方法）：備注：雙方確認以上事項，按以上檢測項目和依據(jù)（標 準及方法）進行相應的檢測。送樣人（簽字）簽署時間年月日收樣人（簽字）簽署時間年月fi檢驗類別:委托檢驗監(jiān)督檢驗仲裁檢驗檢測分包方評審表分包方分包項目評審內容檢測人員數(shù)量、 素質情況檢測設備是否 符合分包項目要求檢測設備 受檢情況壞境條件質量體系的建立和 運行情況服務

5、質量技術負責人意見年月日中心主任意見年月日合格分包方名冊序號實驗室名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人分包項目質量體系 資格情況備注編制人：年力日審核人：年 月日批準：年 月 日分包檢測項目登記表日期分包內容分包單位委托單位證書、報告編號檢測費用經辦人xzcadc-jl16-1.0服務和供應商評價表采購名稱供應商規(guī)格型號地址聯(lián)系電話評價人評價日期質量與價格貨源是否穩(wěn)定：是口否口；供貨質量是否符合要求：是口否口；包裝、運輸質量是否符合要求：是口 ri;各項技術指標是否符合標準要求：是否口；價格是否合理是否口其他：服務與信譽是否服務熱情，按吋按量交貨：是否口；是否及時收集意見和建議，保證滿足客戶要求：是口否口；售后

6、服務是否及時有效：是否口其他：技術與管理生產規(guī)模、交付進度、履約能力是否符合要求：是否口；技術和生產工藝是否先進：是口否口；是否具有完善的管理制度對產品質量進行有效的控制是否口 其他：設備與設施設備與設施是否滿足產品要求：是否口其他：質量保證能力生產和經營范圍是否符合要求：是口否口；是否有生產許可證：是口否口；通過is09000認證：是否口其他：審核意見簽字：時間：批準意見簽字：時間：xzcadc-jl17-l 0采購申請表申請部門申請人申請日期貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量制造商單價總價用途備注主管副主任審核：日期：年月 日主任批準：日期：年月 日到貨日期及驗收情況：合格供應商名冊序號供應商供應物品（

7、服務）名稱首次列入 日期評價表編號審核人批準人申訴與投訴登記/報告表申訴與投訴單位電話申訴與投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報告編號巾訴與投訴內容：申訴與投訴受理人簽字：年 月日處理意見：質量負責人簽字：年 月 日申訴與投訴處理結果通知書/回執(zhí)單位聯(lián)系人地址電話/傳真申訴與投訴內容摘要：申訴與投訴處理結果：中心（蓋章）年 月曰敬請貴單位填寫對申訴與投訴處理結果的意見后，請在三十天內將此單按下面通信地址寄回本中心，不勝感謝！貴單位對處理結果的意見：（蓋章）年 月曰中心地址：郵編：聯(lián)系人：電話：xzcadc-jl21-l 0不符合工作處理記錄表不符合工作來源不符合工作類型不符合工作描述及應

8、急措施與建議：負責人：年 月曰對不符合工作嚴重性和影響評估及處理意見：技術負責人/質量負責人：年 月曰對不符合工作處理情況：責任部門負責人：年力日對不符合工作處理情況驗證：驗證人：年 月 日批準人：年 月曰注：1嚴重不合格與b類一般不符合須按糾正措施程序和記錄步驟進行。2. a類一般不符合僅采用按不符合工作控制程序和本表步驟進行即可。不符合評審處置記錄表檢査部門檢查人不符合項發(fā)生部門負責人不符合事實描述：不符合趣室資質認定評準恥條刪定審核報告人：年 月曰不符合性質評審意見：1. 不符合性質：八類一般不符合 db類一般不符合 嚴重不符合2. 措施要求：糾正糾正措施糾正處置意見：評審人：年 月曰原

9、因分析、糾正過程、糾正措施實施記錄：責任部門負責人：年 月曰驗證意見：驗證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：有效無效有關說明（必要時）：驗證人：年 月曰批準人：年 月曰預防措施立項/實施記錄表信息來源：檢測/校準活動口質量體系運行信息口客戶反饋意見潛在不符合描述：立項報告人：年 月曰潛在不符合原因分析和措施計劃：部門負責人：年 月曰措施評價：技術/質量負責人：年 月 tl實施記錄：部門負責人：年 月曰驗證結論：驗證人：年 月曰實施結果有效性評價：技術/質量負責人：年 月曰注：此表欄目內容填寫不下時可以另加附頁。改進措施表改進部門 內容陳述:簽字：年 月 口改進意見:跟蹤驗證結果:綜

10、合辦公室主任:反饋部門部門負責人日期年月日反饋 信息 內容綜合辦公室處理意見主任批準處理結果跟蹤驗證質量負責人簽字：年 月日記錄匯總表（目錄）記錄名稱記錄編號使用科室批準人批準時間備注記錄登記表序號記錄名稱編號頁數(shù)份數(shù)呈交人歸檔人r期記錄借閱登記表序號記錄名稱編號借閱人批準人借閱日期歸還日期文件（記錄）銷毀申請表序號文件/記錄名稱文件版本/記錄編號銷毀原因份數(shù)銷毀申報部門：申請人：日期：中心領導意見：簽名：日期：銷毀執(zhí)行人：日期：注：“銷毀原因”可填寫“作廢”、“保存期滿”或其他說明。序 號文件 名稱文件編號版木份 數(shù)銷毀 狀況（是/否）銷毀日期批準人意見銷毀人（簽名）陪同人 （簽名）xzca

11、dc-jl31-1.0年度內部審核計劃表核月份要素名稱月月月四五月六月七月八月九月十月十月十月組織管理體系文件控制檢測和校準的分包服務和供應品的采購合同評審申訴和投訴糾正措施、預防措施 改進記錄內部審核管理評審人員設施和環(huán)境條件檢測和校準方法 及方法確認設備和標準物質量值溯源抽樣和樣品處理結果質量控制結果報告注：丿為實施月份內部審核日程計劃表目的審核質量體系符合性、有效性、充分性依據(jù)質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書、法律法規(guī)審核組 成員組長: 組員：吋1'可審核內容及安排受審核部門、崗位審核要素過程審核員首次會議末次會議編制人:年 月 日批準人:年 月 日會議名稱質量體系內部審核首次會議

12、質量體系內部審核末次會議會議日期會議地點參加會議人員名單審核組成員被審核科室主要成員名單審核職位簽名簽名職務審核組長審核小組組長審核員特邀技術專家審核組領導簽名職務或技術職稱注：1.被審核科室保留1份，以備查;2. 不夠可加頁；3. 此表為正面，下頁為背面。列席人員科室職務或技術職稱會議名稱會議時間會議地點主持人記 錄人會議議題注：參加會議人員簽到和會議紀要另俯附頁內部審核檢查表受審核部門、崗位負責人審核員口期要素、條款審核內容審核結果審核說明注：“審核結果” y表示符合，y'表示基本符合，n表示不符合; 表示y'或7時，應在“審核說明欄”填寫簡要的說明。授權簽字人評審記錄表姓

13、 名：職務：職稱:授權簽字的范圍：日期:由內審員在現(xiàn)場完成是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口具有相應的職責和權利，對測試結果的完整性和準確性負責與測試技術接觸緊密，掌握有關的檢測項目限制范圍熟悉有關檢測標準、測試方法及測試規(guī)程有能力對相關檢測結杲進行評定，了解測試結杲的不確定度了解有關設備維護保養(yǎng)及定期檢定的規(guī)定，掌握其設備狀態(tài)十分熟悉記錄、報告及其核查程序了解評審準則認證條件、實驗室義務及認證標志使用等有關規(guī)定 需要說明的問題:評審意見：授權簽字人評審合格授權簽字人評審不合格簽字的范圍業(yè)務能力：內審員簽名： 內審組長簽名： 日期：xzcadc-jl37-l 0內部審核報

14、告一、審核簡況審核日期：年_月_日至年_月_日。審核目的：驗證本屮心體系運作是否能持續(xù)符合質量體系和評審準則的要求。審核依據(jù)：評審準則質量手冊：名稱（代號）：版本號：程序文件口其它：審核范圍：a）檢測領域：b）授權簽字人：c）檢測能力范圍：檢測的產品/產品類別項，項目/參數(shù)項，檢測標準（方法）項;二、審核情況及主要結果綜述1. 接受審核主要管理人員： 2. 質量文件（記錄）審核結果簡要說明：（內部審核報告續(xù)前頁）3. 授權簽字人的簡要說明：審核組對名授權簽字人進行了考核，確認名授權簽字人。4. 通過現(xiàn)場評審，審核組確認的檢測產品/產品類別_項，項目/參數(shù)項，檢測標準（方法） 項。5. 審核組通

15、過對現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn)_個不符合項，及_個觀察項。6. 其它：三、評審結論1. 質量體系運行的適宜性、有效性：2. 授權簽字人對檢測技術能力負責的有效性：3. 技術能力的保證與維持：5. 主要不符合項簡述：6. 建議有待改進的運作內容：7. 其它：（內部審核報告續(xù)前頁）四. 審核組簽名審核組長：組員：五. 審核報告相關附件附件1:內部審核計劃表共頁附件2：內部審核檢查表共頁（份）附件3實驗室授權簽字人評審記錄共頁附件4：內部審核檢測能力確認結果記錄共頁附件5：內部審核現(xiàn)場檢測記錄表共頁附件6：不符合評審處置記錄表共頁（份）附件7：其它共頁六. 質量負責人意見:簽名：年 月 日內部審核現(xiàn)場檢測記錄

16、表序號產品檢測檢測參數(shù)依據(jù)標準/ 規(guī)范代號序號名稱檢測要求檢測人員與標準/規(guī)范 的符合性檢測觀察 結論備注內審員簽字： 日期：注：1.“檢測要求”欄應填寫“人員比對”、“設備比對”、“留樣再測”、“常規(guī)試驗”等內容。2.與標準/規(guī)范的符合性、檢測觀察結論符合測試方法要求時：y表示；不符合時："表示，同時注明不符合測試方法要求的條款號。xzcadc-jl-39-1. 0內部審核不符合報告年度質量體系審核受審核部門部門負責人內審員審核日期不符合項陳述：不符合程序：準則及子條款：不符合類型：內審員簽字：年力日部門負責人簽字：年 月曰建議的糾正措施計劃：要求完成日期：年 月 日批準糾正措施計

17、劃質量負責人：日期：年 月曰責任部門負責人簽字：年 月 日內審員認可：年 月 日糾正措施完成情況：部門負責人：年月日跟蹤驗證結果：內審員簽字：年月日評審時間年月日評審地點主持人評審方式參加評審人員名單部門和職務姓名部門和職務姓名管理評審所需輸入文件及準備部門和人員輸入文件名稱準備部門編寫人員日期備注擬制人年 月日批準人年 月日會議名稱會議時間會議地點主持人記錄人會議內容：注：參加會議人員簽到和會議紀要另附頁問題責任部門改進措施制定與審批：（完成日期）部門負責人：年 月口實施情況記錄：部門負責人：年 月 日驗證意見：驗證人：年 月曰批準人：年 月曰評審目的：通過質量管理體系的評審，確保質量體系和

18、檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 以尋求改進的機會和適應變更的需要。評審依據(jù)：管理評審計劃要求輸入的信息。評審時間評審形式評審主持人參加部門及人員：一.管理評審綜述（輸入信息摘要）1.以往內部或外部體系審核結果的分析:2質暈方針的貫徹與質暈目標實現(xiàn)的情況:3質量體系文件適應性.有效性、協(xié)調性的分析:4. 實驗室間比對和能力驗證結杲的分析:5. 檢測報告質量、檢測結果質量保證中所用方法效果的分析:6. 可能影響質量管理體系變更因素:（續(xù)頁）（-.管理評審綜述續(xù)）7. 客八對服務質量的抱怨、投訴的反饋及事故的分析:&標準/規(guī)程的更新，檢測技術的發(fā)展:9. 采取糾止/預防措施的效果分析

19、:10. 人員素質及培訓情況11. 各類人員（包括管理層和監(jiān)替人員）的報告信息反饋:12. 實驗室的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃要求:（續(xù)頁）二管理評審結論（輸岀信息）1. 對質量管理體系的評價（對輸入信息的評價結論）：2. 為滿足顧客的需求對檢測服務的改進（服務質量方面存在的問題）及采取的措施：3. 質量管理體系需改進的內容（管理方面存在的問題）及釆取的措施：4. 管理評審措施的落實及驗證的要求：編制人及日期審核人及日期批準人及日期年度員工培訓計劃表口期培訓內容培訓目的主講人天數(shù)培訓地點參加人員編制:審核:批準:xzcadc-jl45-l 0人員培訓記錄表培訓主題培訓對象教師教材培訓方式時間姓名崗位培訓內

20、容：記錄人：培訓考勤登記表培訓內容主持/授課人培訓時間培訓人員簽到姓名部門/職務姓名部門/職務制表人:年 月r檢測人員持證登記序號姓名證別上崗證號碼初次取證 時間發(fā)證 單位有效期上次復審時間備注上崗資格考核記錄表被考核人部門崗位技術職稱簽字考核日期姓名技術職稱部門簽字考核組長考核成員考核內容綜合 成績儀器設備考核結論室主任簽字：年 月日批準技術負責人簽字：年 月 日證書編號xzcadcjl4910溫濕度記錄表日期溫度相對濕度記錄人備注年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年力日am& 30°c%pm5:00°c%年力日am8:30°

21、;c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am& 30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am& 30°c%p

22、m5:00°c%冰箱/冰柜溫度記錄表日期時間 （上午）溫度時間 （下午）溫度記錄人備注外來人員進入登記表時間姓名工作單位事由進入部門室主任批準人備注允許偏離申報審批表申請日期樣品名稱方法程序名稱程序/標準編號檢測項目檢測日期偏離原因 及內容申請人：年月日審核意見檢測室負責人：年 月日評審意見技術負責人：年月日客戶意見委托人簽字：年月h檢測結果確認意見技術負責人：年月口檢測方法確認申請表檢測方法名稱申請負責人日期方案實施負責人檢測室檢測目的及 適用范圍參考檢測校準 或技術資料擬采用的 儀器設備確認技術確認工作方案部門意見：審批意見：檢測室負責人：日期：技術負責人：口期：xzcadc-j

23、l54-l 0檢測方法確認評審表檢測方法名稱方案實施負責人實施結果上報日期評審時間評審依據(jù)預期用途或應 用領域要求方法驗證結果方案實施負責人：日期：評審意見評審人：日期：確認有效性聲明技術負責人：日期：附件資料（證明資料）新項目名稱開展新項目申請表依據(jù)的技術規(guī)范新項目工作內容及條件:先進性及效益分析:名稱型號技術要求估價設施環(huán)境改造及人員要求:申請部門申請日期注：附新項fi階段性實施計劃。開展新項目評審表項目名稱項目組成員依據(jù)規(guī)范參加評審人員評 審 內 容評 審 組 意 見技術負責人：年月日審 批屮心主任：年 月日計算機軟件登記表軟件編號軟件名稱購置日期保管人備注（軟件版本）計算機內容變更申請

24、表名稱編號需變更的內容：變更理由：變更后內容：評價或驗證結論：編制人：年 月 日審核人：年 月 日批準人：年 月 日執(zhí)行日期：年 月 日動物疫病檢驗通知單檢驗科室檢測類別樣品狀態(tài)樣品名稱樣晶數(shù)暈樣品編號檢驗項目檢驗方法依據(jù)標準通知領樣時間要求出具結果時間作容 工內下達檢 驗任務放品 發(fā)樣接受檢 驗任務完成檢 驗任務結果 校準交接人業(yè)務室人員樣品管理員檢驗室人員檢驗人員校準人員簽名及h期作容 工內結果審核編制檢驗報告檢驗報告審核檢驗報告批準交接人檢驗室主任業(yè)務接待員報告審核人授權簽字人簽名及日期填表說明1本流程卡自接到樣品開始填寫，隨程序流轉。2有關人員應對樣品認真檢查后填表并簽字。3無流程卡，

25、檢測人員可以拒絕接受樣品。4檢測完成后，此卡隨原始記錄一起交業(yè)務接待室。項目名稱項目地點委托編號檢測室檢測日期現(xiàn)場情況 描述采取控制 措施備注檢驗員:年 月 日審核人:年 月 日設備名稱估價規(guī)格型號數(shù)量購置原因及調研情況：用途產地經費來源技術要求申請人簽名部門負責人簽名技術負責人審核意見：簽字：年 月 日中心領導審批意見：簽字：年 月 日名稱制造商（租借單位）型號接收（租借）日期項目情況記錄包裝情況設備外觀安裝調試情況資料情況其它情況其它是否需要送檢或校準：驗收意見：合格不合格經辦人及h期驗收人及日期批準人及口期備注：&： %沁陽檢修、租（借）入租（借）出還、購置曲調就儺收年-月-日保

26、養(yǎng)維護人保養(yǎng)維護情況保養(yǎng)維護后設備狀況儀器設備幺稱設備編號規(guī)格型號購置日期故障描述：報修人：年月日維修情況：維修人：年月日驗證結果：部門負責人：年月日領導審批：中心副主任：年月日儀器、設備降級使用評定表儀器設備鋼儀器設翻捋規(guī)格型號維修日期申請部門中請人降級使用原因及 現(xiàn)時精度等級（經重新檢定后）部門負責人：年 月 日卩細血目部門負責人：年 月曰審核慧:見：簽名：年 月 日超wt見簽名：年 月曰xzcadc-jl66-l 0儀器設備停用申請表申請停用科室儀器設備名稱儀器編號制造商型號出廠日期年 月日啟用日期年 月日價值（元，原價）使用地點管理人報停原因：申請人：200年 月曰現(xiàn)狀鑒定申請人：200年 月曰室主任 意見200年 月曰監(jiān)督室 意見200年 月曰技術負責人 意見200年 月曰備注設備及杓爛竊爾設備及»'冷贈日期金額（元）扌枷兄設備員：年 月 日部門負責人：年 月 日見技術負責人：年 月曰審扌憶見中心主任；年 月曰備主檢驗儀器設備事故報告單儀器所在科室:儀器名稱型號編號儀 器 故 障 情 況報告人：年月 日監(jiān)