ts-n-cien-ghtc-qc-1g013ccfcqc檢查工作細則

1、c2010/10/26cfc覃江波王玉珍馮永學黎輝適應性修改rev.版本date日期status狀態(tài)drafted by 編寫reviewed by qa qa審核reviewed by 審核approved by 批準modification/ comment 修改/意見tai shan nuclear power station臺山核電廠闕*蟲：ts-n-cien-ghtc-qc- 1g013wpc code：wpc編碼：01-aa-40classification： 文件分類：01gnecs code：ecs編碼：security level： 密級：限制使用titi 標恿1-ebqc檢

2、查工作細則document type 文件類型管理程序class級別nissued by發(fā)行：guangdong power engineering coiporation taishan conventional island project fl陽；譏廣東火電工程總公司ki"臺山常規(guī)島項目部internal no.內(nèi)部編碼ghtc-qc-1g013this document is the property of guangdong power engineering corporation (gpec), no part of this document may be repro

3、duced by any means, nor transmitted without the written pennission of the gpec. 木文件產(chǎn)權屬廣東火電工程總公司所有，未經(jīng)許可，不得以任何方式外傳。修改頁c2010/10/26cfc覃江波丁玉珍馮永學黎輝適應性修改6.1、7、723節(jié)b2010/04/23cfc黃海新王玉珍馮永學黎輝根據(jù)gtst-cght-3000 15修改a2010/03/30pre黃海新王玉珍馮永學黎輝首次出版rev.版本date日期status狀態(tài)drafted by 編寫reviewed by qa qa審核reviewed by 審核app

4、roved by 批準modification/ comment 修改憶見1.定義2.目的適用范44.上游和參考程序文件5. 程序責任部門和主要相關部門6. 職責47. 程序57.1. 施工前7.2. 施工過程屮7.3. 施工后8 記錄79.附錄71-定義無。目的為了規(guī)范和指導qc檢查人員工作，使qc檢查工作有章有序，以保證臺山核電廠一 期1、2#機組常規(guī)島及bop安裝工程質(zhì)量，特制定本工作程序。適用范圍適用于廣東火電臺山常規(guī)島項目部在臺山核電廠一期1、2#機組常規(guī)島及bop安裝 工程中，qc部檢杳人員在施工而、中、后全過程的具體工作。上游和參考程序文件 ts-ex-cmr-005廠房和構筑物

5、的移交管理 ts-n-cien-ghtc-qc- 1d010施工過程控制 ts-n-cien-ghtc-qc-1 goo 1qc部組織機構及崗位職責描述 ts-n-cien-ghtc-qc-1g009質(zhì)量計劃管理程序責任部門和主要相關部門程序責任部門：qc部 主要相關部門：施工工區(qū)、物資部職責各專業(yè)qc檢查員參加土建工程移交檢查工作；負責木專業(yè)的質(zhì)量檢查工作；審核本專業(yè)的質(zhì)量計劃，并設置控制點；實施過程的檢查、見證、放行，做到規(guī)范化、標準化管理；負責對產(chǎn)品的檢杳驗收和班長口報報量的放行；對各部門/工區(qū)計量器具的管理實施監(jiān)督；跟蹤檢查不符合項的處理、關閉；根據(jù)質(zhì)量計劃要求按系統(tǒng)搜集、檢查、核對匯

6、總質(zhì)量記錄；參與eesr前的聯(lián)合檢查；編制木專業(yè)檢查活動報告、報表；通知相關業(yè)主工程師對h/w點進行檢查；組織施工質(zhì)量驗評工作。ncr專職做好ncr的全過程的文件及現(xiàn)場的管理工作；收集統(tǒng)計ncr數(shù)據(jù)，編制報表；對ncr文件進行編號；督促跟蹤qc檢查員落實ncr的關閉工作；打印ncr狀態(tài)報告，并提供質(zhì)量趨勢分析報告中ncr狀態(tài)的統(tǒng)計結果。物項檢查員參與設備到貨的開箱檢查及見證；負責監(jiān)督設備從到貨至出庫至交付安裝至安裝完畢直至相應系統(tǒng)eesr的設備維 護狀況，檢查和應的設備維護記錄；負責監(jiān)督檢查物資部計量技術員完成計量器具管理工作。6.4.測量檢查員根據(jù)業(yè)主提供的上一級測量控制點檢查;復測我方使用

7、的測量控制點;負責檢杳月度測量計劃;負責監(jiān)督和審核測量方案;負責土建交安過程中對相應基礎的跟蹤檢驗工作，并審核相應的測量報告。6.5.施工工區(qū)發(fā)出檢查通知單，并配合qc部、業(yè)主等進行檢查;對qc部提出的問題及吋進行整改；及時提交有關質(zhì)量記錄。6.6.物資部發(fā)出檢查通知單，并配合qc部、業(yè)主等進行檢查;對qc部捉出的問題及時進行整改。7.程序施工前參與工程部組織實施的土建工程移交檢查，具體檢查內(nèi)容見業(yè)主程序 ts-ex-cmr-005廠房和構筑物的移交管理:對質(zhì)量計劃的質(zhì)量等級止確性、設點合理性進行審核并在質(zhì)量計劃審核單填寫意 見，質(zhì)量計劃審核單格式見ts-n-cien-ghtc-qc-1g00

8、9質(zhì)量計劃管理屮附 錄c；收到施工工區(qū)的實用質(zhì)量計劃(tqp)或?qū)ｍ椯|(zhì)量計劃(sqp)的先決條件檢查 簽點通知單后，對先決條件進行檢查，檢查依據(jù)程序ts-n-c1en-ghtc-qc-1 go 10 先決條件檢查執(zhí)行并填寫先決條件檢查單，滿足先決條件檢查放行條件時在 質(zhì)量計劃屮簽點放行，不滿足放行條件時及時跟蹤、驗證，直到滿足為止，先決 條件檢查單應認真填寫并歸檔；在每一重要施工活動開工前，審核質(zhì)量風險分析報告；在重要施工活動先決條件 放行吋，檢查質(zhì)量風險分析報告及相應的質(zhì)量風險預防措施，質(zhì)量風險分析報告 有缺陷或預防措施未落實，先決條件不放行；審核工程物資裝、卸車質(zhì)量計劃及現(xiàn)場開箱檢驗質(zhì)量計

9、劃，收到物資部的甲供物 項開箱通知后，與業(yè)主、供應商和物資部代表共同見證f,對物項進行開箱檢查 并對工程物資裝、卸車實用（專項）質(zhì)量計劃和現(xiàn)場開箱檢驗實用（專項）質(zhì)量 計劃進行簽點，檢查以外觀檢查為主，必耍時應利用檢測工機具進行實體測量， 在驗收過程屮，如發(fā)現(xiàn)不符合項（ncr）則應打開并將編號記錄在設備狀況證卩 （ecc）中，不符合項中所記錄信息見ts-n-cien-ghtc-qc-1 do 15不符合項 （ncr）的管理,跟蹤及檢杳驗收不符合項處理；>收到物資部的自購物項檢查通知單后，與物資部代表同時驗證供貨商提供的物項 的材料清單和產(chǎn)品質(zhì)量證明書、試驗報告等文件資料，核對到貨物資的證

10、件，檢 驗物項的外觀質(zhì)量和測量尺寸是否滿足合同或標準要求，驗證合格后在物項驗收 記錄單上簽名放行，具體參照程序ts-n-cien-ghtc-qc- 1g008口購物項接收 檢查執(zhí)行。72施工過程中施工過程檢查分為日常檢查和系統(tǒng)符合性檢查。日常檢查h/w點簽字放行：在質(zhì)量計劃上檢查放行控制點，控制點分為停工待檢點（h點）、 見證點（w）,接收施工工區(qū)的簽點通知單后，在約定的時間到達現(xiàn)場進行簽點,h點和w點的出席率依據(jù)程序ts-n-cien-ghtc-qc-1g009質(zhì)量計劃管理；檢杳記錄：在施工過程中某些工序會形成記錄或需進行簽證，在檢查記錄單上簽 字放行，檢查記錄單格式見ts-n-cien-g

11、htc-qc-1g009質(zhì)量計劃管理附錄 d；>安裝過程屮不符合項報告（ncr）:在安裝過程中發(fā)現(xiàn)不符合項時，填寫不符合 項報告并在二十四小時內(nèi)打開，并將原件提交給ncr專責，若有任何延誤應通知 ncr專責，對不符合項的跟蹤及處理后檢查驗收參考ts-n-cien-ghtc- qc-1do15不符合項（ncr）的管理執(zhí)行；失效計量器具的評價：對施工工區(qū)進行的失效測量設備涉及的現(xiàn)場物項的質(zhì)量狀 況的驗證過程進行跟蹤檢查，并對施工工區(qū)填寫的失效測量設備涉及現(xiàn)場物項質(zhì) 量狀況評價報告的結杲進行確認，失效測量設備涉及現(xiàn)場物項質(zhì)量狀況評價報告 見ts-n-cien-ghtc-qc-1g006失效測量

12、設備涉及物項質(zhì)量評價附錄a。班長fi報量檢查a檢查流程：班氏日報中施工完成的物項必須先經(jīng)過qc1的檢查確認合格后，再 傳遞給qc2。其中qc1應對班長日報進行100%檢查，qc2檢查員檢查確認 合格簽字后，方可報量；a檢查方式可采用全檢、抽檢或隨機檢查的方式，具體情況見tsn cien-ghtc-qc-1d010施工過程控制。系統(tǒng)符合性檢查符合性檢查是在系統(tǒng)安裝基本完成后對現(xiàn)場安裝物項及其安製過程小形成的質(zhì)量 文件進行的一次全而的檢查，以確保所冇已安裝的物項符合圖紙和文件的規(guī)定，即系統(tǒng) 符合性檢杳包括實體的符合性和文件的符合性檢杳。符合性檢查同時通過質(zhì)量計劃簽字 放行進行控制，qc1在質(zhì)量計劃

13、上簽字放行，qc2在質(zhì)量計劃上設置和放行系統(tǒng)符合性 檢查控制點，控制點分為停工待檢點（h點）、見證點（w）。符合性檢查所作的工作 如下： qc部接到書面檢查通知和所需要的檢查文件后，進行符合性檢查，檢查依據(jù) ts-n-cien-ghtc-qc-1g022管道符合性檢查及 ts-n-cien-ghtc-qc-1g023電儀符合性檢查等管理程序執(zhí)行，qc2檢查完后填寫符合性檢查單 并傳遞給qc1。符合性檢查單格式參考ts-n-cien-ghtc-qc-1 do 10施工過程 控制； qc1驗證施工工區(qū)對提岀問題的處理，合格后，通知qc2驗證； qc2驗證后將驗證情況以書而形式傳遞給qc1,此循環(huán)過

14、程直到驗證合格。質(zhì)量問題的處理對于現(xiàn)場施工過程檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，通過以下兒種方式進行解決：發(fā)出質(zhì)量問題整改單（qrn）:當發(fā)現(xiàn)施工過程屮較小的問題吋，打開質(zhì)量問題 整改單（格式見附錄a）,這種問題并未偏離公司內(nèi)部標準、規(guī)定，或者合同中涉 及的規(guī)范、標準的規(guī)定，未達到不符項的程度，多數(shù)為外觀工藝問題；填寫系統(tǒng)符合性檢杳單：在符合性檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題應通過符合性檢查單的形 式記錄并進行處理；打開不符合項報告ncr：此項具體描述指該物項的特性、文件或程序方而的不符 合，因而使該物項的質(zhì)量變得不可接受或不能確定的情況；停工通知單（swn）:當確認繼續(xù)一項活動將使一物項或工藝過程的質(zhì)量變得不 可接受或不

15、確定，或者該活動已經(jīng)或可能對其它工作產(chǎn)生負面影響吋，qc2可以 打開swn申請，rtl項目副經(jīng)理（質(zhì)保）批準。具體按照ts-n-cien-ghtc- qa-1goo5停工通知管理執(zhí)行。7.3.施工后施工過程結束后，根據(jù)程序或現(xiàn)場質(zhì)量計劃等文件確定的檢驗和試驗項冃，施工 工區(qū)專業(yè)技術員及時整理冇關質(zhì)量記錄，向qc部捉出質(zhì)量驗收申請或移交調(diào)試 部門進行有關試驗，qc2檢驗或經(jīng)授權人批準移交下道工序；質(zhì)量跟蹤文件的關閉：質(zhì)量跟蹤文件執(zhí)行完成后，和業(yè)主代表共同對質(zhì)量跟蹤文 件進行書面審核，審核合格后方可簽字關閉跟蹤文件； 在相應分項工程（系統(tǒng)）竣工吋，應按ts-n-cien-ghtc-td-1g007eesr的編 制和管理的具體相關描述行使自己的職