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1、有關銀行會計的工作總結范文一年來, 在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、 正確領導和 大力支持下,在省分行垂直業(yè)務部門的幫助下, 在各位同事的配合下, 我按照上級行及本行領導賦予會計結算部的工作職責, 團結和帶領我 部員工恪盡職守,努力工作,圓滿完成了全年各項工作任務?,F(xiàn)將一 年來的主要工作情況匯報如下:為從根本上解決困繞我行的基礎管理差,內(nèi)部控制力弱的問題, 我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎工作會議。 會議認真查找了我行 會計基礎管理方面問題, 深入分析了問題存在的原因, 提出了提高我 行會計內(nèi)控管理水平的具體措施。會后不久,會計結算部正式單設。作為會計結算部的負責人,我 把貫徹落實會計基
2、礎管理工作會議精神作為首要任務和工作切入點, 并從以下幾個方面開展了工作:1 、以抓中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計內(nèi)控管理盡職指引和 在會計基礎管理工作會議上簽訂的會計基礎管理及內(nèi)控建設責任 書的落實為契機,把各級行的行長、分管行長、會計部門 ( 職能所 在部門) 負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關職能納入 會計內(nèi)控管理組織體系,大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互 監(jiān)督、一體考核, 讓會計內(nèi)控管理關系更清晰,會計內(nèi)控管理層次得 到提升。2 、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作,促進會計內(nèi)控管理水平逐 步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防 線。對這一塊工作的重視我一刻也
3、沒有放松過, 盡管面臨這樣或那樣 的困難,我還是堅持按計劃、 按程序每季度對各縣支行各經(jīng)營機構組 織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記 錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度 的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化,不敢有絲毫的馬虎。從已經(jīng)結束的前三季度監(jiān)管來看, 累計查出問題 273 個次,絕大 部分問題已得到整改或改善,處理或建議處理責任人 96 人次,其中 扣發(fā)考核性工資 44 人次,扣款金額 7750元,向州分行員工違規(guī)行為 積分管理辦法領導小組辦公室提請積分建議 52 人次。我把實質(zhì)重于 形式作為監(jiān)管的重要原則,通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管,我們
4、的會計 內(nèi)控管理水平有了明顯的進步。3 、堅持值班制度,提高預警信息核銷的及時性和真實性,充分 發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。州分行會計結算部分設后, 我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重 視,明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息, 督 促網(wǎng)點機構會計主管按時核銷預警信息。 對督辦信息及時分配給包片 監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪流值班,值班員輪班或休假交接時, 通過“值班交接”功能進行交接。 值班工作的加強, 直接促進了我行 預警信息核銷效率的提高, 更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的 強大的監(jiān)督和震懾作用。4 、注重提高會計主管的業(yè)務素質(zhì)與履職能力。會計主管履職到 位與否,是會計內(nèi)控好壞的關鍵一環(huán), 2019 年,我認真貫徹落實會 計主管委派制,倡導提高會計主管待遇,加大考核力度,提高會計主 管履職能力。 2019 年,我督促對在同一機構履職滿一年的會計主管 進行輪換調(diào)整, 全州九個營業(yè)機構共輪換會計主管六名, 新委派會計 主管三名,增派會計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領導、直 管網(wǎng)點會計主管、 會計結算部人員、 網(wǎng)
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