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文檔簡介
1、制度 名 稱XX公司員工出差管理 制度受控狀態(tài)編號第 1 章 總則第 1 條 目的為規(guī)范化員工出差管理的各項工作, 加強出差預(yù)算、結(jié)算的管理, 特制定本制度。第 2 條 職責(zé)劃分1人力資源部負責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作。2財務(wù)部負責(zé)出差費用的發(fā)放和報銷工作。第 3 條 適用范圍本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。第 2 章 出差管理第 4 條 出差申請與報告1出差之前,出差人員必須提交出差申請表,注明出差的時間、 地點和事由,出差員工填寫“出差申請單” ,提出出差申請,派遣部 門經(jīng)理按實際需要確定出差期限, 人力資源部據(jù)此安排差旅、 住宿等 事宜。2出差人員應(yīng)將出差申請表送人力
2、資源部留存、記錄考勤。第 5 條 出差審核權(quán)限1當(dāng)日出差,即當(dāng)日即可往返的出差,由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2遠途國內(nèi)出差,四天內(nèi)返回的由部門經(jīng)理核準(zhǔn);四天以上的 由主管副總核準(zhǔn)。3部門經(jīng)理以上人員的出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 4國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第 6 條 出差補貼標(biāo)準(zhǔn)1員工在出差當(dāng)天的 9:00前出發(fā)、 17: 30后返回公司的,可 享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。2遠途出差者,計算出差補貼采取“去頭留尾”的原則。例如: 9號出差 12號返回者,給予 3天的出差補貼;如果員工能提供 9號 9: 00前出發(fā)、 12號 17:30后離開出差地的相關(guān)證明,則可給予 4 天的 出差補貼。3出
3、差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。4如果出差人員由接待單位免費招待, 一律不予發(fā)放出差補貼; 如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費, 招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費 補貼。5出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差的除外。第 7 條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2部門經(jīng)理以上的人員遠途出差, 一般選擇飛機作為交通工具; 其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具3高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬 臥。4一般員工因情況特殊需乘飛機出差的,向總經(jīng)理提出申請, 總經(jīng)理同意后公司給予報銷。第 8 條 出差途中生病、遇意外、或因工作實際,需要延長差旅 時間時
4、,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間,否則其差 旅費不予報銷。第 9 條 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司, 并于 3 日內(nèi)憑有效日 期證明(如機票、 車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、 差旅補貼等手續(xù)。第 10 條 員工出差后,必須于 3 日內(nèi)向主管副總匯報工作,并 寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。第 11 條 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費 用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第 3 章 出差借款與報銷第 12 條 出差費用預(yù)算 公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制原則。各部門對本部門的 出差費用進行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批, 并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,公
5、司原則上不支出計劃外費用。第 13 條 借款1借款的首要原則是“前帳不清,后帳不借” 。2公司人員出差需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開 支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3出差人員在出差返回后 3 天內(nèi),到財務(wù)部結(jié)算還清出差借款。 無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。4出差借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。第 14 條 報銷財務(wù)部嚴(yán)格按報銷審批程序辦理出差報銷。 本公司出差報銷程序 如下。1按財務(wù)規(guī)范粘貼報銷單 。2部門主管或經(jīng)理審核簽字。3財務(wù)部審核。4分管副總審批。5財務(wù)領(lǐng)款報銷。第 4 章 附則第 15 條 下屬與上級一起出差時,下屬差旅費可比照上級職員 標(biāo)準(zhǔn)支給。第 16 條
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