一季度工作總結(jié)

1、精品文檔你我共享 深圳市文化企業(yè)發(fā)展公司 季度工作總結(jié) 一季度，公司在外經(jīng)貿(mào)各級(jí)組織和領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)幫助 下，緊緊圍繞二0二年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一號(hào)令確定的方針目標(biāo)開(kāi)展 工作。公司領(lǐng)導(dǎo)班子深入市場(chǎng)，摸情況，搞調(diào)研，進(jìn)行認(rèn)真的市場(chǎng)分 析和經(jīng)營(yíng)分析，落實(shí)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，加強(qiáng)管理，培養(yǎng)增效能力。全體員工 心往一處想，勁往一處使，以更扎實(shí)的工作和更有效的措施，向管理 要效益，以服務(wù)求創(chuàng)新，調(diào)動(dòng)一切積極因素，迎難而上促發(fā)展，使公 司保持著持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。 現(xiàn)將文企公司一季度各項(xiàng)工作總結(jié)如下: 、一季度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 一季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入247萬(wàn)元，比去年同期124萬(wàn)增長(zhǎng)99%以 上，完成全年預(yù)算的2

2、0.75 %，季度預(yù)算的96%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3萬(wàn)元。 （一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 通過(guò)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，公司在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)展和完善銷(xiāo)售網(wǎng) 絡(luò)，影城采取多種業(yè)務(wù)渠道有會(huì)員卡充值、包場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)套票、情侶套 餐等多種促銷(xiāo)措施，使業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效，本季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入247萬(wàn) 元，比上年同期124萬(wàn)增加了 123萬(wàn)元，增長(zhǎng)99%，完成全年預(yù)算 的20.75%，毛利率達(dá)到53 %。成本費(fèi)用也得到了有效的控制, 成本費(fèi)用本季度為234萬(wàn)，比上年同期250萬(wàn)下降了 6.8 %，尤其 是管理費(fèi)用比去年同期下降了 65.73%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3萬(wàn)元，與上年同 期虧130萬(wàn)相比增長(zhǎng)102.3 %,扭虧為盈。其中，銷(xiāo)售利潤(rùn)率本季度

3、 知識(shí)改變命運(yùn) 為11.7 %，比上年同期增長(zhǎng)132 %。 （二）財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 項(xiàng)目 2011 年一 季度 2012 年一 季度 差異額 比率% 預(yù)算數(shù) 預(yù)算完 成% 銷(xiāo)售收入 124 247 123 99 257 96.1 銷(xiāo)售成本 37 112 75 202.7 106 105.6 期間費(fèi)用 214 123 -91 -42.63 17.05 其中：營(yíng)業(yè) 費(fèi)用 123 97 -26 -21.58 134 18.13 管理費(fèi) 用 102 35 -67 -65.73 58 15.16 單位：萬(wàn)元 成本雖然比上年同期增加了 75萬(wàn)，主要原因是業(yè)務(wù)量增大，而 成本隨之增大，加之為了促銷(xiāo)搞了情侶套餐之

4、類(lèi)的項(xiàng)目從而也攤簿了 單位成本，從而使毛利率比去年同期有所下降。 期間費(fèi)用比去年同期減少了 91萬(wàn)，降低了 42.63%， 完成今年 預(yù)算的17.05%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用也比去年減少了 26萬(wàn)，降低了 21.58%， 完成預(yù)算的18.13% ;管理費(fèi)用與去年同期相比減少了 67 萬(wàn)，降低 了 65.73%，完成預(yù)算的15.16%。 二、一季度經(jīng)營(yíng)分析: （一）嘉之華中心影城 1.緊緊圍繞“安全發(fā)展”的主題，強(qiáng)化安全管理能力，提高安全 意識(shí) 嘉之華影城屬公共文化娛樂(lè)場(chǎng)所，流動(dòng)人員眾多，現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)雜, 是消防安全重點(diǎn)防范單位。為加強(qiáng)安全生產(chǎn)、強(qiáng)化消防安全意識(shí)，做 到有備無(wú)患，防患于未然，對(duì)新員工開(kāi)展消防安

5、全知識(shí)入職培訓(xùn)，同 時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的維保公司對(duì)消防設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并與深圳音樂(lè)廳簽 訂維保合同，確保影城安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)的良好局勢(shì)。 2. 穩(wěn)定隊(duì)伍、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，制定激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造良好的團(tuán) 隊(duì)工作氛圍 一季度適逢春節(jié)，員工思鄉(xiāng)心切流動(dòng)性較大，為穩(wěn)定員工情緒, 影城推出一系列舉措，組織員工一起過(guò)年吃年夜飯，承諾員工春節(jié)后 調(diào)休放長(zhǎng)假。同時(shí)影城制定了科學(xué)的、公平合理、透明的、行之有效 的激勵(lì)機(jī)制，讓員工在開(kāi)放平等的環(huán)境下展示自己的才能，充分發(fā)揮 潛能，培養(yǎng)更多的人才適應(yīng)影城的快速發(fā)展，提高員工的參與感，使 得整個(gè)員工團(tuán)體工作氛圍更加和諧。 3. 拓業(yè)務(wù)、抓效益促發(fā)展，承擔(dān)社會(huì)公益文化推廣

6、與效益并重 二、三月是影院行業(yè)票房的淡季，影城在票房營(yíng)銷(xiāo)方面任務(wù)到人, 利用各種關(guān)系爭(zhēng)取政府和大型企事業(yè)的包場(chǎng)，推廣團(tuán)體票及會(huì)員卡業(yè) 務(wù)。春節(jié)期間，由福田區(qū)文化局牽頭，影城承辦，開(kāi)展“新春關(guān)愛(ài)” 活動(dòng)一一外來(lái)勞務(wù)工免費(fèi)觀影，活動(dòng)期間共放映80場(chǎng)電影。其后相 繼推出了團(tuán)購(gòu)及會(huì)員優(yōu)惠活動(dòng)，影城的會(huì)員人數(shù)增加了近1000人。 該季度團(tuán)體票銷(xiāo)售額26萬(wàn)元、包場(chǎng)收入44萬(wàn)元、會(huì)員卡充值43萬(wàn) 元。同比2011年一季度，本季度票房翻番，觀眾人數(shù)增長(zhǎng)了50%。 整個(gè)一季度票房狀況良好，為全年的工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 4. 適應(yīng)市場(chǎng)需要，迎合觀眾喜好，促進(jìn)影城附屬產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)發(fā)展 嘉之華影城具有獨(dú)特文化韻味，與深圳

7、音樂(lè)廳、圖書(shū)館、中心書(shū) 城緊密相連，成為深圳市政治文化的中心地帶和城市時(shí)尚文化的標(biāo)桿 地帶，吸引了相當(dāng)多文化層次較高，對(duì)生活品質(zhì)有更高追求的80后、 90后人群，針對(duì)他們的消費(fèi)定位及需求，2月下旬對(duì)書(shū)吧進(jìn)行改建, 調(diào)整書(shū)籍刊物品種；賣(mài)品部增設(shè)蛋糕、進(jìn)口果汁、咖啡飲品；同時(shí)開(kāi) 發(fā)露天吧的招租，開(kāi)辟出多種經(jīng)營(yíng)渠道增加營(yíng)業(yè)收入。 （二）文企本部 1. 深挖企業(yè)內(nèi)部資源，向縱深發(fā)展要效益 公司擁有三家游戲廳場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)牌照，省文化廳已停發(fā)游戲經(jīng)營(yíng)牌 照多年，因此具有稀缺性?，F(xiàn)如今的電子游戲廳多建于商業(yè)街、大型 商業(yè)城，客流量大能吸引人氣，有效地娛樂(lè)大眾的同時(shí)實(shí)現(xiàn)利益，它 無(wú)疑是一種非常重要的娛樂(lè)場(chǎng)所。經(jīng)過(guò)

8、分析、摸情況后分別約談了三 家牌照承租方：超霸、新世紀(jì)和拳王。在雙方友好協(xié)商、互利互惠的 條件下重新簽訂了承包協(xié)議書(shū)，租金收入分別增長(zhǎng)了 50%、130% 和 130%。 2. 合理控制成本費(fèi)用，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能 公司領(lǐng)導(dǎo)班子無(wú)論工作日的夜場(chǎng)還是周末、節(jié)假日，主動(dòng)深入影 城實(shí)時(shí)了解影城的票房、經(jīng)營(yíng)情況，摸排安全隱患，卻從未拿過(guò)一分 錢(qián)的加班費(fèi)，起到了先鋒模范作用，在群眾中樹(shù)立了威信。公司本著 勤儉節(jié)約原則，年初辦公場(chǎng)所進(jìn)行搬遷使每月房租的支出減少 40%。 在財(cái)務(wù)上，對(duì)于一些不合理的開(kāi)支嚴(yán)格把關(guān)，絕不浪費(fèi)一分一毫，在 成本控制方面取得了顯著成效，將上年同期減少了42%。 3. 落實(shí)

9、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，責(zé)任到人，確保年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)的全面完成 年初，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)2012年的工作進(jìn)行部署，對(duì)外經(jīng)貿(mào)公司 下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分解，明確到人，人人有指標(biāo)。兩位副總主動(dòng)請(qǐng) 纓，影城票房收入全年何云副總260萬(wàn)元、喻博海副總80萬(wàn)元，其 他員工有相應(yīng)的考核指標(biāo)。并且拿出每月應(yīng)發(fā)工資的12%作為績(jī)效 工資暫緩發(fā)放，根據(jù)年度考核結(jié)果確定發(fā)放與否，調(diào)動(dòng)員工工作的積 極性和進(jìn)取心。 4. 對(duì)下屬公司藝術(shù)品拍賣(mài)行下達(dá)2012年經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 根據(jù)外經(jīng)貿(mào)公司年度工作計(jì)劃和要求，為確保文企公司2012年 經(jīng)營(yíng)任務(wù)順利完成，同時(shí)也為了更好調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者的積極性， 主動(dòng)培植 新客戶(hù)，鞏固老客戶(hù)，充分挖掘市場(chǎng)潛力，與經(jīng)營(yíng)者

10、簽訂年度經(jīng)營(yíng)責(zé) 任書(shū)。經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的所有費(fèi)用自行承擔(dān)，包括經(jīng)營(yíng)者的薪酬福利, 并在年底上繳一定的利潤(rùn)，同時(shí)將每月應(yīng)發(fā)工資的12%作為績(jī)效工 作暫緩發(fā)放，根據(jù)年度考核結(jié)果確定發(fā)放與否，進(jìn)一步激發(fā)下屬企業(yè) 與員工工作的積極性。 5. 啟動(dòng)加入“深影院線”，支持兄弟單位 外經(jīng)貿(mào)下屬公司電影公司將“深影院線”由省級(jí)院線升級(jí)為全國(guó) 院線后，為配合外經(jīng)貿(mào)加快推進(jìn)旗下文化板塊企業(yè)的聯(lián)營(yíng)發(fā)展，迅速 提升該品牌在業(yè)內(nèi)的知名度和美譽(yù)度，公司正在穩(wěn)步有效地推進(jìn)加入 “深影院線”的工作，為院線更快成長(zhǎng)、更好收獲提供契機(jī)。 6. 協(xié)助下屬企業(yè)穩(wěn)定隊(duì)伍，打造懂經(jīng)營(yíng)、善管理的團(tuán)隊(duì) 春節(jié)期間，深圳南頭書(shū)城的影城即將落成，先后

11、挖掘了嘉之華影 城部分管理人才，對(duì)影城的經(jīng)營(yíng)、管理造成不小沖擊。公司領(lǐng)導(dǎo)班子 臨危不懼、迎難而上，積極參與影城的經(jīng)營(yíng)管理，啟動(dòng)人才引進(jìn)充實(shí) 隊(duì)伍穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，同時(shí)邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家對(duì)影城管理人員進(jìn)行管理培訓(xùn)、市 場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力和創(chuàng)新能力， 強(qiáng)化核心部門(mén)的工作 管理能力，為公司筑起一個(gè)堅(jiān)固的陣地。 三、二季度工作思路 二季度公司繼續(xù)圍繞“扭虧為盈”核心開(kāi)展工作，盡管困難多、 壓力大，但是我們有信心、有決心帶領(lǐng)全體職工，以咬定青山之志, 以飽滿(mǎn)的精神，以激昂的斗志，以刻不容緩、只爭(zhēng)朝夕的銳氣，全力 以赴完成各項(xiàng)工作任務(wù)，推動(dòng)公司快速健康發(fā)展。 二季度，我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作: （一

12、）確保安全生產(chǎn)，有序經(jīng)營(yíng) 影城是一個(gè)客流量大、滯留量多的場(chǎng)所，因此要定期檢查消防安 全設(shè)備、培訓(xùn)員工對(duì)安全器材的使用、以及突發(fā)事件的控制和建立預(yù) 警、處理機(jī)制，保障實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。 （二）采取更加靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略，保市場(chǎng)爭(zhēng)效益 利用政府資源在“文化立省”、“文化強(qiáng)市”的大背景下推進(jìn)各種 電影文化項(xiàng)目；利用自身的廣告資源和地理位置的優(yōu)勢(shì)；利用合作客 戶(hù)及商家（銀行、電信、證券等）的資源宣傳影城，進(jìn)一步擴(kuò)展和完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)拓更多的團(tuán)體客戶(hù)、會(huì)員，增加票房收入。 （三）落實(shí)“華夏院線”解約、積極推動(dòng)“深影院線”的啟動(dòng) 公司經(jīng)營(yíng)班子在嘉之華影城已加入華夏聯(lián)合院線， 雙方簽訂期限 5年合約的情況下，將竭盡全力與華夏院線商議解約一事，盡可能做 到少賠償或不賠償違約金。同時(shí)也為外經(jīng)貿(mào)加快推進(jìn)旗下文化板塊企 業(yè)的聯(lián)營(yíng)發(fā)展，樹(shù)立“深影院線”的品牌效應(yīng)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 （四）控制成本費(fèi)用，向管理要效益 公司經(jīng)營(yíng)班子分析每一個(gè)可能影響效益的環(huán)節(jié)，不放過(guò)任何一個(gè) 能帶來(lái)效益的細(xì)節(jié)。積極推進(jìn)與深圳音樂(lè)廳的磋商，在互信互諒、平 等協(xié)商的原則下，尋求影城租金的下