品質(zhì)保證體系綱要

1、品質(zhì)保證體系綱要實(shí)施日期第3章2000年4月1日第1頁共30頁主題：品質(zhì)保證體系綱要版本/次A/0第一節(jié)治理職責(zé)1概述:治理職責(zé)是決定一個公司能否建立完善的品質(zhì)體系并使其有效運(yùn)行的關(guān)鍵性要素。本節(jié)規(guī)定了有關(guān)本公司內(nèi)有關(guān)治理職能這一要素的職責(zé)和操縱要點(diǎn)，以保證切實(shí)有效地建立、完善并符合ISO9001： 1994標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)保證體系。2職責(zé)：2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的組織結(jié)構(gòu)及其職能劃分和相互關(guān)系。2. 2各部門主管負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本部門的組織結(jié)構(gòu)及其各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系。3、操縱要點(diǎn)：3. 1品質(zhì)方針和目標(biāo)3. 1. 1總經(jīng)理應(yīng)對書面的品質(zhì)方針和目標(biāo)批準(zhǔn)簽署后公布，并催促各部門實(shí)施。3. 1

2、. 2各部門主管有責(zé)任監(jiān)督本部門的各類人員對品質(zhì)方針和目標(biāo)均能懂得和堅持執(zhí)行。3. 2組織結(jié)構(gòu)：見本品質(zhì)手冊第二章。3. 3治理者代表見本品質(zhì)手冊第二章。3. 4治理評審3. 4. 1總經(jīng)理及各部門主管每年至少兩次一樣隔半年一次召開治理評審會議，以便保證品 質(zhì)體系連續(xù)適合和有效。3. 4. 2治理評審的差不多內(nèi)容包括：A、組織結(jié)構(gòu)人員、資源是否適宜B、內(nèi)部品質(zhì)審核結(jié)果C、預(yù)防措施的實(shí)施成效D、品質(zhì)方針和目標(biāo)的實(shí)施成效手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁2/30E、客戶信息反應(yīng)F、最終產(chǎn)品的實(shí)際品質(zhì)G、對市場戰(zhàn)略的習(xí)慣性H、對社會需求和環(huán)境變化的習(xí)慣性I、遺留咨詢題3. 4. 3

3、治理評審會議終止后，須將品質(zhì)體系中不適合的、缺乏和無效的內(nèi)容加以修改和完善, 并確保在一個合理的期限內(nèi)完成有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3. 4. 4?治理評審報告?按第16節(jié)“品質(zhì)記錄規(guī)定儲存。4、支持文件4. 1治理評審程序編號：TCL/C0P1.1手冊章號3版本/次A/1實(shí)施日期2000年9月15日頁3 / 30第二節(jié)品質(zhì)體系1概述:TCL國際電工惠州之品質(zhì)手冊闡述了ISO9001: 1994的各項要求，并采納為本公司的品質(zhì)體系，用以保證產(chǎn)品能符合規(guī)定要求，文件內(nèi)所列出的程序和指示，在公司內(nèi)全體 職員必須貫徹執(zhí)行。2職責(zé)：2. 1治理者代表負(fù)責(zé)按照IS09001: 1994標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和堅

4、持品質(zhì)體系，并向治理層報 告品質(zhì)體系的運(yùn)行情形。3、操縱要點(diǎn)：3. 1本公司按照IS09001: 1994標(biāo)準(zhǔn)建立的品質(zhì)體系，其品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)如圖川所示：品質(zhì)手冊/程序文件/ 支持性文件/品質(zhì)記錄圖川品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)圖3. 2文件層次共分四層，第一層為品質(zhì)手冊，品質(zhì)體系內(nèi)所有各工程之詳細(xì)運(yùn)作程序均列于第二 層。3. 3具體的工作指示如生產(chǎn)工藝及流程、檢查文件、作業(yè)指導(dǎo)書等都須按規(guī)定要求制定，作為 第三層的支持性文件。3. 4有關(guān)的品質(zhì)記錄都納為第四層文件，均須加以妥善儲存，以證明運(yùn)作程序和上述支持性文 件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的品質(zhì)要求。3. 5品質(zhì)籌劃：為了使產(chǎn)品滿足品質(zhì)要求，各

5、有關(guān)部門應(yīng)在適當(dāng)時候進(jìn)行以下活動：A、一分廠產(chǎn)品開發(fā)部在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中，編制新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)打算。B、生技部生產(chǎn)技術(shù)課在組織產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，編制產(chǎn)品之生產(chǎn)工藝流程圖。C、各有關(guān)部門按照?設(shè)計開發(fā)打算書?和?生產(chǎn)工藝流程圖?配備適合的人員、物料、生產(chǎn)和 檢測設(shè)備等。D、治理者代表在適當(dāng)時候應(yīng)規(guī)定給“專門產(chǎn)品、合同、工程制定?質(zhì)量打算? 3. 6各部門與IS09001： 1994標(biāo)準(zhǔn)各要素的關(guān)系見?品質(zhì)職能分配表?手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁4 / 30品質(zhì)職能分配表序.部n關(guān)程度9001 要素總經(jīng)-辦分 廠分 廠品 管 部人力 資源 部企業(yè) 文化 部銷 售 部海 外

6、部市 場 部1治理職責(zé)OOOOOOOO2品質(zhì)體系OOOOOOOO3合同評審OOOOO4設(shè)計操縱OOOOOO5文件和資料操縱OOOOOOOO6采購OOOOO7顧客提供產(chǎn)品的操縱OOOO8產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性O(shè)9過程操縱OO10檢驗和試驗11檢驗、測量和試驗設(shè)備的操縱OO12檢驗和試驗狀態(tài)13不合格品的操縱OOO14糾正和預(yù)防措施OOO15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交 付OOO16品質(zhì)記錄的操縱OOOOOO17內(nèi)部品質(zhì)審核OOOOOOOO18培訓(xùn)OOOOOOO19效勞OOO20統(tǒng)計技術(shù)OO注：表示重要；O表示一樣手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁5 / 30第三節(jié)合同評審1、概述:公

7、司的一貫方針是充分了解客戶的需求，并確保公司內(nèi)清晰是否有能力滿足這些要求。2、職責(zé):2. 1銷售部負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售合同的評審和統(tǒng)籌治理工作。2. 2海外部負(fù)責(zé)國外銷售合同的評審和統(tǒng)籌治理工作。3、操縱要點(diǎn)：3. 1合同要求銷售部和海外部須對各自同意的所有銷售合同包括書面合同和口頭訂單進(jìn)行評審，關(guān)于任何模糊不清或不明確之處，須即時知會客戶，以便澄清或修正。3. 2滿足合同要求之能力當(dāng)合同提出專門要求時，銷售部或海外部應(yīng)組織各有關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán)人參與評審合同中各 項要求，以決定各項有關(guān)要求是否在其所屬部門能力范疇內(nèi)，關(guān)于不能滿足合同要求時，須即時知會客戶。3. 3合同更換當(dāng)合同需要更換時，銷售部部和

8、海外部須對各自的合同重新評審，并將合同更換內(nèi)容傳遞到公司內(nèi)有關(guān)職能部門。3. 4營銷籌劃部和海外部須按16節(jié)“品質(zhì)記錄的要求儲存各自的合同評審記錄。4、支持文件4. 1合同評審程序編號：TCL/C0P3.1手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁6 / 30第四節(jié)設(shè)計操縱1、概述:為了確保產(chǎn)品品質(zhì)到達(dá)客戶及內(nèi)部的要求，特制定了有關(guān)設(shè)計操縱之文件，以便對所有產(chǎn)品 設(shè)計過程進(jìn)行有效的操縱。2、職責(zé):2. 1產(chǎn)品開發(fā)部如無專門注明，產(chǎn)品開發(fā)部包括產(chǎn)品開發(fā)一部和產(chǎn)品開發(fā)二部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的 設(shè)計、設(shè)計文件不包括工藝文件制作與更換以及樣品制作、小批量試產(chǎn)、設(shè)計評審等工作。2.2 一分廠工業(yè)工程部和

9、二分廠之工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制品構(gòu)成表和工藝文件的制定包括更換3、操縱要點(diǎn)：3. 1設(shè)計開發(fā)打算3. 1. 1產(chǎn)品開發(fā)部包括開發(fā)一部和開發(fā)二部須對每個產(chǎn)品設(shè)計工程編寫成?設(shè)計開發(fā)打算 書?，并提交總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。3. 1. 2?設(shè)計開發(fā)打算書?須確定與設(shè)計活動有關(guān)的工作工程和時刻表，并闡述各部門及設(shè)計 開發(fā)工程組等有關(guān)人員的職責(zé)。3. 1 . 3?設(shè)計開發(fā)打算書?可隨設(shè)計活動執(zhí)行情形而加以評審和修改，僅限于時刻的修改時可 以不必重新評審，直截了當(dāng)由總經(jīng)理授權(quán)開發(fā)部主管決定。3. 2組織和技術(shù)接口：3. 2 . 1產(chǎn)品開發(fā)工程主管負(fù)責(zé)規(guī)定不同部門之間和工程開發(fā)組內(nèi)部之間在組織和技術(shù)上的接

10、 口。3. 2 . 2產(chǎn)品開發(fā)工程主管須保證把?設(shè)計開發(fā)打算書?和其它有關(guān)資料編寫成文件并傳到達(dá) 有關(guān)部門和人員。3. 3設(shè)計輸入：所有與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計輸入要求應(yīng)加以確定并形成文件，設(shè)計輸入的來源包括：A、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)建議書B、客戶合同要求C、應(yīng)用法律和法規(guī)的要求D、外來標(biāo)準(zhǔn)文件E、其它方面手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁7 / 303. 4設(shè)計輸出：3. 4. 1設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，要緊包括：A、設(shè)計開發(fā)打算書B、總體設(shè)計方案和產(chǎn)品成效圖含示意圖；關(guān)于簡單產(chǎn)品可例外C、裝配圖、要緊零件圖D、產(chǎn)品明細(xì)表、圖樣名目并將一分廠和二分廠所需之產(chǎn)品明細(xì)、圖樣名目分開編制E、電路原理

11、圖電子類F、制品構(gòu)成表G、工藝文件H、成品檢驗要求I、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)J、成品包裝圖K、產(chǎn)品講明書、保用證必要時L、其它3. 4. 2產(chǎn)品開發(fā)工程主管應(yīng)確保設(shè)計輸出滿足以下各點(diǎn)：A、符合設(shè)計輸入要求B、包含或引用驗收準(zhǔn)那么C、符合有關(guān)法規(guī)的要求D、標(biāo)出阻礙平安和產(chǎn)品正常功能操作的特性3. 5設(shè)計評審和驗證3. 5. 1在設(shè)計開發(fā)打算書中，應(yīng)確定在適當(dāng)?shù)臅r期進(jìn)行設(shè)計評審和驗證，以保證設(shè)計輸出符 合設(shè)計輸入的要求。3. 5. 2評審和驗證的結(jié)果應(yīng)加以記錄和儲存。3. 6設(shè)計確認(rèn)樣品的局部工程假設(shè)在公司現(xiàn)有的條件下能進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)，那么由公司有關(guān)部門按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗與試驗，對本公司不能進(jìn)行檢驗與試驗

12、的工程，那么將樣品提交到國家授權(quán)的試驗機(jī)構(gòu)， 按照國家標(biāo)準(zhǔn)和客戶規(guī)定的使用條件進(jìn)行試驗，以滿足規(guī)定之要求。3. 7設(shè)計更換3. 7. 1在考慮更換時，主管設(shè)計人員應(yīng)考慮更換的數(shù)量、復(fù)雜性和隨之而來的風(fēng)險，以決定 是否需要進(jìn)行驗證或評審。4、支持文件4.1設(shè)計操縱程序編號：TCL/C0P4.1)4.2設(shè)計開發(fā)打算操縱程序編號：TCL/COP4.2)4.3設(shè)計評審和驗證操縱程序編號：TCL/COP4.3)4.4設(shè)計更換操縱程序編號：TCL/COP4.4)4.5新產(chǎn)品試產(chǎn)工作程序編號：TCL/COP4.5)手冊章號3版本/次A/1實(shí)施日期2000年5月15日頁8 / 30第五節(jié)文件和資料操縱1、概述

13、;公司內(nèi)部對所有阻礙產(chǎn)品和效勞品質(zhì)及品質(zhì)體系正常運(yùn)作的有關(guān)文件，均建立了治理和操縱 的方法。2、職責(zé):2. 1品質(zhì)體系文件由品管部文控中心治理和操縱包括設(shè)計、工藝、標(biāo)準(zhǔn)類文件.2. 2各部門對質(zhì)量體系文件按照要求進(jìn)行操縱。3、操縱要求：3. 1品質(zhì)體系文件之操縱3. 1 . 1品質(zhì)手冊由總經(jīng)理正式簽署批準(zhǔn)后公布執(zhí)行，有關(guān)手冊的分發(fā)、更換等操縱及治理辦 法見本手冊第一章。3. 1 . 2程序文件由部門經(jīng)理審核，治理者代表會簽。副總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。3. 1 . 3支持性文件工作指示文件由各部門主管批準(zhǔn)。工藝、標(biāo)準(zhǔn)類三階文件由品管部會 簽后生效執(zhí)行。檢驗標(biāo)準(zhǔn)類由品管部批準(zhǔn)生效。3. 1 . 4四

14、階表單在程序文件通過審批時同時生效執(zhí)行。3. 1 . 5文控中心負(fù)責(zé)以上體系文件的分發(fā)、更新和歸檔儲存，并保證各有關(guān)部門能夠及時得 最新有效的文件。3. 1 . 6品質(zhì)體系文件更換后，須由原批準(zhǔn)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)后才可生效執(zhí)行，并對更換后的 文件加以適當(dāng)?shù)母鼡Q標(biāo)記。并進(jìn)行新檔分發(fā)、舊檔回收、處理。3. 2 . 1技術(shù)文件分為以下幾類：A、設(shè)計文件工程圖紙等B、工藝文件生產(chǎn)工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等C、檢驗文件檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢查規(guī)格書等D、其它與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)性文件具體見?技術(shù)文件和資料受控總表?手冊章號3版本/次A/1實(shí)施日期2000年5月15日頁9 / 303. 2. 2技術(shù)文件的批準(zhǔn)和分發(fā)A、在產(chǎn)

15、品定型通過前，設(shè)計文件由產(chǎn)品開發(fā)部主管以上人員或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，并由其負(fù) 責(zé)分發(fā)到有關(guān)部門和人員；在產(chǎn)品定型通過后，產(chǎn)品開發(fā)部移交文控中心，由文控中心負(fù)責(zé)分發(fā) 到有關(guān)部門和人員。B、制品構(gòu)成表由各分廠工程單位主管以上人員或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，并由文控中心分發(fā)到有 關(guān)部門和人員。C、工藝文件在產(chǎn)品定型通過前由產(chǎn)品開發(fā)部主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，在產(chǎn)品定型通過后由 各分廠工程單位主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，然后均由文控中心分發(fā)到有關(guān)部門和人員。D、檢驗文件由QC制定后交品管部批準(zhǔn)，由文控中心分發(fā)到有關(guān)部門和人員。3. 2. 3技術(shù)文件的更換：A、 所有技術(shù)文件更換后，原那么上均須經(jīng)原批準(zhǔn)人或其授

16、權(quán)人重新批準(zhǔn)后才能使用。移交后的 設(shè)計文件除外。B、 技術(shù)文件更換時，應(yīng)同時標(biāo)上相應(yīng)的更換狀態(tài)，如：版本/次或其它修改標(biāo)記。3. 3外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和書籍資料的操縱3. 3. 1外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)書籍和資料由文控中心進(jìn)行接收登記、歸檔、儲存、借閱辦理定期查詢和 更新等工作，詳見?外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書籍資料治理規(guī)定?。4、支持文件：4. 1文件和資料的操縱程序編號：TCL/C0P5.14. 2技術(shù)文件和資料操縱程序編號：TCL/COP5.2手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁10 / 30第六節(jié)米購1、概述:為確保各種外購物料能符合產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定之要求，本公司建立了對物料采購進(jìn)行治理和操縱的方法

17、。2、職責(zé):2. 1如無專門注明，采購課包括一分廠采購部和二分廠采購課。2. 1采購課負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對供給商進(jìn)行評審以及對采購活動進(jìn)行操縱。3、操縱要點(diǎn)：3. 1供給商的評定3. 1 . 1物料供給商之評定3. 1 . 1. 1采購課組織有關(guān)部門對與構(gòu)成產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的所有物料的分供方實(shí)施評定，并建立?合格供給商一覽表?。3. 1 . 1. 2按照物料品質(zhì)特性等級不同，對分供給商的評定方法也采納多種，要緊包括：A、樣品評定或小批量試用B、對供給商體系進(jìn)行考察C、合格供給商之堅持評定定期評定3. 1 . 2效勞供給商之評定向本公司提供技術(shù)、治理和設(shè)備等效勞的供給商，由直截了當(dāng)對口部門對其資格和能

18、力進(jìn)行審 查后確認(rèn)和選擇。3. 2采購資料3. 2 . 1采購課在以下情形下須向供給商發(fā)出?采購合同?和有關(guān)的采購資料：A、第一次訂貨B、物料品種增加或更換時3. 2 . 2采購合同和訂單等資料應(yīng)講明所訂購物料的資料，可包括：A、型號規(guī)格B、品質(zhì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法等手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁11 / 303. 2.3采購合同和訂單等，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)方可發(fā)出3. 3采購物品之驗證當(dāng)本公司提出在供給商貨源處對采購物料進(jìn)行驗證時，本公司采購課應(yīng)在采購合同、訂單或其他采購資料中講明驗證的安排以及產(chǎn)品放行之方式。3. 4顧客對供給商產(chǎn)品的驗證3. 4. 1當(dāng)合同有要求時

19、，顧客或其代表有權(quán)在供給商處和本公司內(nèi)對供給商的產(chǎn)品進(jìn)行驗證， 但本公司不能把該驗證用作供給商對品質(zhì)進(jìn)行了有效操縱之證據(jù)。3. 4. 2顧客的驗證既不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒 收。4、支持文件：4. 1 供給商評定程序編號：TCL/C0P6.1 4. 2 采購操縱程序編號：TCL/COP6.2 手冊章號3版本/次A/1實(shí)施日期2000年9月15日頁12/30第七節(jié)顧客提供產(chǎn)品的操縱1、概述:在合同環(huán)境下，顧客有時向本公司提供局部物料。本節(jié)規(guī)定了對顧客提供的物料進(jìn)行操縱的 職責(zé)和要點(diǎn)，以保證產(chǎn)品品質(zhì)的符合性。2、職責(zé):2. 1銷售部和海外部負(fù)責(zé)各自客戶提供產(chǎn)

20、品的接收。2.2 一分廠制造部PMC課及二分廠生產(chǎn)打算部之PMC課負(fù)責(zé)對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行治理2. 3品管部及二分廠QC單位負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。2. 4 一分廠產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)對各自設(shè)計產(chǎn)品之有關(guān)顧客提供的技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)。3、操縱要點(diǎn)：3. 1銷售部和海外部在簽署合同前，需在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)要求、驗證規(guī)定及搬 運(yùn)、儲存和保管的要求等。3. 2各分廠之PMC課接收到顧客提供之產(chǎn)品時，需核對產(chǎn)品之規(guī)格型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正 確，并檢查在運(yùn)輸過程中有無喪失、損壞等現(xiàn)象。3. 3銷售部和海外部將各自顧客提供的技術(shù)資料交給產(chǎn)品開發(fā)部確認(rèn)，由產(chǎn)品開發(fā)局部發(fā) 給各分廠之QC課，QC

21、課按照此資料和有關(guān)檢驗文件對顧客提供之產(chǎn)品進(jìn)行驗證，假設(shè)覺察缺料、 損壞或不適用等情形時，應(yīng)作好記錄并由營銷籌劃部和海外部及時向各自顧客報告。3. 4各分廠PMC課對驗證合格之物料分開貯存，并明確標(biāo)識。3. 5在貯存期間，應(yīng)對庫存環(huán)境進(jìn)行定期檢查，以防變質(zhì)等情形的發(fā)生。3. 6本公司的驗證不能減輕顧客提供合格材料的責(zé)任。4、支持文件：4. 1顧客提供產(chǎn)品操縱程序編號：TCL/C0P7.1手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁13 / 30第八節(jié)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性1、概述:本節(jié)規(guī)定了在產(chǎn)品接收、貯存、生產(chǎn)和交付等過程，建立并保持產(chǎn)品標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)可追溯的職責(zé)和操縱要點(diǎn)。2、職責(zé):2.

22、1各分廠之PMC課負(fù)責(zé)對產(chǎn)品貯存期間建立并保持產(chǎn)品的標(biāo)識方法。2. 2各分廠之生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對產(chǎn)品加工、裝配過程中建立并保持產(chǎn)品的標(biāo)識方法。3、操縱要點(diǎn)：3. 1各分廠之PMC課倉管員按物料編號規(guī)那么對貯存物料進(jìn)行標(biāo)識、貯存和發(fā)放。3. 2生產(chǎn)半成品須掛貼?工序流程卡?，?工序流程卡?必須注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn) 日期等。3. 3生產(chǎn)成品的外包裝箱上須掛貼標(biāo)簽紙，標(biāo)簽紙寫明：A、產(chǎn)品型號/規(guī)格B、數(shù)量C、生產(chǎn)日期3. 4倉管員按型號、產(chǎn)品規(guī)格分開存放。3. 5當(dāng)客戶有專門要求時，可按照客戶要求實(shí)現(xiàn)以下追溯：A、產(chǎn)品型號/規(guī)格B、生產(chǎn)日期4、支持文件：4. 1產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性編號：TCL

23、/C0P8.1手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁14 / 30第九節(jié)過程操縱1、概述:所有阻礙產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)工序都必須明文規(guī)定，并在使用前由各有關(guān)人員審批。所有阻礙產(chǎn) 品品質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備必須定期保養(yǎng)和保護(hù)，以確保其處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。2、職責(zé):2. 1 一分廠之工業(yè)工程部及二分廠之工程部負(fù)責(zé)安排和審批各分廠之生產(chǎn)工藝流程，批準(zhǔn)作 業(yè)指導(dǎo)書，品管部匯簽生效。2. 2各分廠生產(chǎn)車間之生產(chǎn)工序治理人員負(fù)責(zé)操縱各有關(guān)工序，使其處于良好的受控狀態(tài)。3、操縱要點(diǎn)：3. 1本公司的生產(chǎn)工序要緊包括一分廠、二分廠：A、注塑工序B、成品裝配工序C、車制、機(jī)加、沖壓工序3. 2各分廠之生產(chǎn)車間和

24、QC部或QC課須配合各分廠之工業(yè)工程部或工程部確定產(chǎn)品的生 產(chǎn)工藝流程。3. 2 . 1 一分廠之工業(yè)工程部及二分廠之工程部負(fù)責(zé)各分廠之：A、編制和審批工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書B、一分廠注塑模具中心負(fù)責(zé)制作和驗收注塑模具新開發(fā)產(chǎn)品的注塑模具由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)委 外制作和驗收C、配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備3. 2 . 2二分廠工程部修理課負(fù)責(zé)五金模夾具的制作和驗收。3. 3各生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)配合格的生產(chǎn)工人并對生產(chǎn)過程的各項操作進(jìn)行監(jiān)控。3. 4品管部或QC課或二分廠QC課按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行檢驗和試驗，品管部執(zhí)行出貨 檢查。3. 5當(dāng)顯現(xiàn)以下情形時，生產(chǎn)車間和 QC須配合PE課做好生產(chǎn)前預(yù)備：A、新產(chǎn)品

25、第一次批量生產(chǎn)B、生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，同時連續(xù)半年以上未生產(chǎn)再進(jìn)行批量生產(chǎn)。3. 6各分廠之設(shè)備治理單位須建立一份需要定期保養(yǎng)和保護(hù)的設(shè)備臺帳，對這類設(shè)備應(yīng)建立 保養(yǎng)規(guī)程，并按規(guī)定周期進(jìn)行保護(hù)和保養(yǎng)，并儲存其記錄。4、支持文件：4. 1裝配工序操縱程序編號：TCL/C0P9.1)4.2注塑工序操縱程序編號：TCL/COP9.2)4.3注塑模具治理與保護(hù)程序編號：TCL/COP9.3)4.4五金模具和夾具操縱程序編號：TCL/COP9.4)4.5生產(chǎn)設(shè)備保護(hù)和保養(yǎng)程序編號：TCL/COP9.5)4.6生產(chǎn)打算操縱程序編號：TCL/COP9.6)4.7沖壓、機(jī)加、車制工序操縱程序編號：TCL/C

26、OP9.7)手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁15 / 30第十節(jié) 檢驗和試驗1、概述:為了確保產(chǎn)品品質(zhì)到達(dá)客戶及內(nèi)部的要求，公司內(nèi)建立了檢驗系統(tǒng)，并委任檢驗部門對產(chǎn)品 來料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品最終及出貨時期進(jìn)行品質(zhì)檢驗。2、職責(zé):2. 1品管部QC課、二分廠QC課負(fù)責(zé)產(chǎn)品來料、生產(chǎn)過程的檢驗。2. 2品管部實(shí)驗室對產(chǎn)品執(zhí)行型式試驗。2. 3品管部QC課執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢查。3. 1 來料檢驗：3. 1 . 1供生產(chǎn)使用之物料須按照來料檢查規(guī)格書和來料檢查標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行檢驗與試驗，生產(chǎn)車 間只可使用來料檢驗合格之來料。一分廠不對二分廠所提供之半成品進(jìn)行來料檢驗。3. 1 . 2本公司

27、不存在緊急放行物料，所有物料都須檢驗合格才可投入使用。3. 2過程檢驗：3. 2 . 1品管部QC課及二分廠之QC課須按照對產(chǎn)品品質(zhì)特性要求和制造過程中的各個生產(chǎn) 工序進(jìn)行全面分析，在必要的時候，設(shè)置包括如下幾個檢驗點(diǎn)：A、注塑B、車制C、機(jī)加D、沖壓A、電子半成品B、機(jī)械類功能件檢驗的具體方法按檢查規(guī)格書和檢查標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。3. 2 . 2 一樣地，只有在所要求的檢驗和試驗均已完成且合格后，才可使產(chǎn)品流入下道工序。本公司不承諾緊急放行之情形發(fā)生。3. 3. 1在進(jìn)行最終檢驗前，檢驗員應(yīng)確認(rèn)是否所有規(guī)定的檢驗和試驗包括來料檢驗和過程檢 驗及型式試驗都已完成且檢驗結(jié)果符合要求。手冊章號3版本/次A

28、/2實(shí)施日期2000年9月15日頁16 / 303. 3. 2品管部QC課、二分廠QC課按批準(zhǔn)的檢驗與試驗規(guī)格書進(jìn)行最終抽樣檢驗3. 3. 3品管部以客戶的立場執(zhí)行品質(zhì)6稽查。3. 4檢驗與試驗記錄3. 4. 1檢驗員應(yīng)對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品進(jìn)行記錄和確認(rèn)簽署。3. 4. 2檢驗和試驗記錄或報告須妥善儲存，以便作為產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。3. 4. 3當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后其結(jié)果為不合格時，那么應(yīng)執(zhí)行不合格品操縱程序。3、支持文件：4. 1來料檢驗與試驗操縱程序編號：TCL/COP10.1)4. 2過程檢驗與試驗操縱程序編號：TCL/COP10.2)4. 3最終檢驗與試驗操縱程序編號：TCL/COP10.3)

29、4. 4出貨檢驗與試驗操縱程序編號：TCL/COP10.4)手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁17 / 30第十一節(jié) 檢驗、測量和試驗設(shè)備1概述:本節(jié)規(guī)定了對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行有效操縱的職責(zé)和要點(diǎn)，使檢測設(shè)備處于完好的 工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品的檢測要求，確保量值統(tǒng)一和測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。2職責(zé)：2. 1品管部實(shí)驗室負(fù)責(zé)對全公司之檢驗、測量和試驗設(shè)備加以治理和操縱。2. 2各檢測設(shè)備使用部門和人員須配合實(shí)施。3、操縱要點(diǎn)：3. 1品管部實(shí)驗室按照產(chǎn)品的不同檢測要求，正確合理地選擇檢驗、測量和試驗設(shè)備，以保 證檢測設(shè)備和其測試準(zhǔn)確度的正確性。并保證測量的不確定度是否的。3.

30、2對阻礙產(chǎn)品品質(zhì)的計量檢定設(shè)備，品管部實(shí)驗室應(yīng)組織、和諧總部及各分公司將其送至 國家授權(quán)的計量機(jī)構(gòu)進(jìn)行使用前和周期計量檢定，只有經(jīng)檢定合格的設(shè)備才可投入使用。3. 3品管部建立全公司之檢測設(shè)備的治理臺帳，包括：A、設(shè)備名稱B、設(shè)備型號C、設(shè)備編號D、使用地點(diǎn)E、校驗周期F、檢定狀態(tài)3. 4對產(chǎn)品品質(zhì)可能產(chǎn)生阻礙的檢測設(shè)備通過檢定標(biāo)準(zhǔn)后均須貼上校準(zhǔn)標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn) 結(jié)果是否正常。3. 5當(dāng)覺察使用過程中的檢驗、測量和試驗設(shè)備處于不合格狀態(tài)時，使用者須及時報告品管 部實(shí)驗室。由品管部實(shí)驗室有關(guān)人員對已檢驗和試驗結(jié)果的有效性進(jìn)行評判，并采取相應(yīng)的改 善措施。3. 6保證檢測設(shè)備有適宜的使用環(huán)境。3

31、. 7對檢測設(shè)備應(yīng)采納正確的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存方法，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。手冊章號3版本/次A/1實(shí)施日期2000年5月15日頁18 / 303. 8正確操作和使用各類檢測設(shè)備，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。3. 9對自制的檢測儀器，應(yīng)在使用前和使用后按規(guī)定的周期進(jìn)行檢查。3. 10儲存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，如：A、計量檢定證書B、檢查報告3. 11當(dāng)顧客或其代表有要求時，應(yīng)能將檢測設(shè)備的技術(shù)資料和記錄提供其查閱，以證實(shí)檢測 設(shè)備的功能是適宜的。3. 12檢驗、測量、試驗設(shè)備的申購及自制需由各分廠提出。經(jīng)品管部實(shí)驗室批準(zhǔn)后執(zhí)行， 二分廠由二分廠采購及自制，二分廠以外的由一分

32、廠采購及自制。4、支持文件：4. 1檢驗、測量和試驗設(shè)備操縱程序編號：TCL/C0P11.1手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年5月15日頁19 / 30第十二節(jié)檢驗和試驗狀態(tài)1、概述:本節(jié)規(guī)定了產(chǎn)品在檢驗和試驗各時期中，對產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識的職責(zé)和要點(diǎn)，以 明確產(chǎn)品在各個檢驗和試驗時期的品質(zhì)狀況。2、職責(zé):2. 1品管部驗貨員及各分廠之QC檢驗人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)之標(biāo)識進(jìn)行治理和控 制。3、操縱要點(diǎn)：3. 1來料檢驗與試驗狀態(tài)：3. 1 . 1來料在檢驗前，將產(chǎn)品放置于“待檢品區(qū)或掛上“待檢品標(biāo)牌進(jìn)行識別。3. 1 . 2來料在檢驗過程中，當(dāng)檢查員離開時，以“在檢品標(biāo)識

33、進(jìn)行識別。3. 1 . 3來料經(jīng)檢驗后，用“合格和“不合格標(biāo)簽分別標(biāo)明產(chǎn)品合格和不合格之狀態(tài)。3. 2 過程檢驗與試驗狀態(tài)：3. 2 . 1在檢驗前，將產(chǎn)品放置于“待檢品區(qū)內(nèi)或掛上“待檢品標(biāo)牌以示標(biāo)明。3. 2 . 2產(chǎn)品在正在檢驗過程中，當(dāng)檢查員離開時放上“在檢品標(biāo)牌以示標(biāo)明。3. 2 . 3產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，蓋上“合格印章以明確其合格狀態(tài)，以“不合格印章明確產(chǎn)品之 不合格狀態(tài)。3. 3最終檢驗與試驗狀態(tài)3 . 3 . 1產(chǎn)品在檢驗前，將其放置于待檢品區(qū)內(nèi)，或掛上“待檢品標(biāo)牌，以標(biāo)明其待檢狀態(tài)。3 . 3 . 2產(chǎn)品正在檢驗過程中，當(dāng)檢查員離開時，放上“在檢品標(biāo)牌，標(biāo)明其狀態(tài)。3 . 3 . 3

34、產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，蓋上“合格印章以明確其合格狀態(tài)，以“不合格印章明確產(chǎn)品之 不合格狀態(tài)。4、支持文件4 . 1檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序編號：TCL/C0P12.1手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁20 / 30第十三節(jié)不合格品操縱1、概述:一旦覺察原材料、零部件、半成品或成品不能滿足或可能不滿足規(guī)定要求時，應(yīng)趕忙采取各種措施加以操縱。本節(jié)規(guī)定了對不合格品進(jìn)行操縱的職責(zé)和要點(diǎn)，以防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，同時對不合格品進(jìn)行有效處理。2、職責(zé)2. 1各IQC工作人員負(fù)責(zé)對相應(yīng)來料檢驗和試驗過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行操縱。2. 2各分廠之生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對相應(yīng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品包

35、括最終檢查的不合格進(jìn)行操縱。2. 3品管部成品QC負(fù)責(zé)對客戶返品進(jìn)行操縱。3、操縱要點(diǎn)：3. 1在生產(chǎn)、裝配和檢驗、試驗各個環(huán)節(jié)中，一旦顯現(xiàn)不合格品，有關(guān)部門應(yīng)趕忙采取相應(yīng)的措施加以操縱，這些操縱措施包括：A、確定不合格品產(chǎn)生的背景，如生產(chǎn)時刻、產(chǎn)品批次、使用儀器和設(shè)備等。B、鑒別隔離和標(biāo)識出不合格品。C、將不合格情形作書面記錄，包括不合格品之型號、批次、生產(chǎn)日期等。D、評審不合格品的處理方法：a、返工b、返修c、特采d、報廢E、決定并執(zhí)行不合格品的處理方法F、按處理決定，對不合格品的貯存、轉(zhuǎn)移和返工等實(shí)施操縱。G、通知其他可能與不合格有關(guān)或受不合格阻礙的部門，必要時，包括買方在內(nèi)。3. 2保

36、持客觀證據(jù)和記錄，以證明經(jīng)返工或返修的不合格品已按照有關(guān)程序重新檢驗。3. 3對不合格品處理情形加以記錄并儲存。4、支持文件：4. 1不合格品操縱程序編號：TCL/C0P13.1手冊章號3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁21 / 30第十四節(jié)糾正和預(yù)防措施1、概述:采取糾正和預(yù)防措施的過程是從查明品質(zhì)咨詢題和不合格的緣故到采取糾正和預(yù)防措施，排 除和預(yù)防咨詢題發(fā)生的可能性或把再發(fā)生減至最少的整個過程。本節(jié)規(guī)定了制定并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施的職責(zé)及操縱要點(diǎn)。2、職責(zé):2. 1品管部負(fù)責(zé)對客戶投訴的糾正和預(yù)防措施的和諧、監(jiān)控和驗證。2. 2 一分廠之PE課及二分廠之生技課負(fù)責(zé)內(nèi)部過程品質(zhì)咨

37、詢題的緣故分析，并提出糾正和預(yù)防措施建議。然后由各分廠之 QC工作人員和諧執(zhí)行及驗證。2. 3有關(guān)部門有責(zé)任參與品質(zhì)咨詢題的緣故分析，并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。3、操縱要點(diǎn)：3. 1當(dāng)來料經(jīng)檢查后，按照不合格的性質(zhì)和程度各分廠之 QC部認(rèn)為有必要采取糾正措施時, 分別對各自供給商填寫相應(yīng)?供給商品質(zhì)改善報告?，交各自分廠采購單位傳遞給供給商處理。3. 2在生產(chǎn)過程中或搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品品質(zhì)顯現(xiàn)以下咨詢題時，有關(guān)部門 應(yīng)發(fā)出?品質(zhì)咨詢題報告書?。A、品質(zhì)咨詢題嚴(yán)峻阻礙生產(chǎn)時B、存在嚴(yán)峻品質(zhì)咨詢題的隱患時C、最終檢驗覺察不合格且不良現(xiàn)象為致命或嚴(yán)峻缺陷時D、品管部或QC有關(guān)工作人員主管認(rèn)為有必要時E、有關(guān)設(shè)計文件、檢驗文件有咨詢題時F、其它涉及到品質(zhì)方面咨詢題有必要采取糾正措施時3. 3制定和采取糾正措施程序須包括以下屬性：3. 3. 1通過以下有關(guān)的記錄、報告或活動，查明并排除不合格緣故：A、檢驗和試驗報告B、不合格記錄C、工序監(jiān)控D、審核報告E、客戶投訴手冊章號3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁22 / 303. 3. 2針對找出咨詢題的緣故，采取并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施。3. 3. 2對所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤