信息系統(tǒng)管理辦法

1、信息系統(tǒng)管理辦法目錄第一章用戶和密碼管理 2第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理 4第三章操作系統(tǒng)安全管理 4第四章數(shù)據(jù)安全管理 5第五章主機(jī)安全管理 6第六章終端安全管理 6第七章病毒防治 7第八章機(jī)房安全管理 8第一章 用戶和密碼管理第一條 對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須 通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。第二條 用戶權(quán)限分為普通用戶、維護(hù)用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應(yīng)用 系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級用戶為各層面的管理員用戶。第三條 具有重要權(quán)限的帳號密碼設(shè)置必須符合以下安全要求 :（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或

2、者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)， 比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點等不同 的字符。（三）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶密碼必須至少 每 120 天修改一次。（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。（五）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、 應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制， 則必須在 30 分鐘之內(nèi)連續(xù) 出現(xiàn) 5 次無效的登錄嘗試， 其賬戶必須鎖定 15 分鐘。在此期間，超級用戶可 以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗證機(jī)制重新啟用賬戶。（六）廠商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。（七）對于操作系統(tǒng)，必須禁用 GUES

3、帳戶，并將管理員帳戶重命名。（八）第四條 密碼保護(hù)與備份策略：（一）范圍：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；（二）包含項目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的 IP 地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；（三）服務(wù)器操作系統(tǒng)的 IP 地址、所有管理員帳戶名、密碼；（四）數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；（五）應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。第二章 網(wǎng)絡(luò)安全管理第五條 需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實施， 以便優(yōu)化公司 IT 系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技 術(shù)

4、要求，對網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。第六條 網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：（一）應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。（二）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。第七條 網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、 辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理， 網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò) 管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識。第八條 網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問控制， 并根據(jù)系統(tǒng)的 安全等級，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。第三章 操作系統(tǒng)安全管理第九條 操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。第十條 操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：（一）對操作系統(tǒng)登錄帳號、權(quán)限

5、、帳號持有人進(jìn)行登記分配管理。（二）制定并實施操作系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計劃。（三）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。（四）監(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。（五）每 1 個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng) 補(bǔ)丁，并記錄。（六）檢查系統(tǒng)CPU內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。七）檢查服務(wù)器端口的開放情況（八） 每月分析系統(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。第十一條 在信息系統(tǒng)正式上線前， 操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號， 對操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認(rèn)帳號進(jìn)行刪除或禁用。第十二條 操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職 , 當(dāng)操作系

6、統(tǒng)管理員變化時， 必須 及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號進(jìn)行日常維護(hù)。第十三條 本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時離開配置終端 時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退 出時間參數(shù)設(shè)置為 10 分鐘以內(nèi)。第十四條 操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng) 無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在系統(tǒng)維護(hù)日志上。第四章 數(shù) 據(jù)安全管理第十五條 數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。 數(shù)據(jù)庫管理員 與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須

7、創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳 號進(jìn)行日常服務(wù)支撐。第十六條 數(shù)據(jù)庫管理員的職責(zé)：（一）數(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關(guān)安全管理。（二）對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進(jìn)行管理，根據(jù)實際需要提出擴(kuò)容計劃。對數(shù)據(jù)庫 系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進(jìn)行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。（三）制定并實施數(shù)據(jù)庫的備份及恢復(fù)計劃，根據(jù)備份計劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配 置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。（四）至少每 3 個月對數(shù)據(jù)庫版本進(jìn)行管理，提出版本升級計劃，需要時安裝數(shù) 據(jù)庫系統(tǒng)補(bǔ)丁，并做好記錄。五） 監(jiān)測有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志， 及時提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。（六）檢查數(shù)據(jù)庫對主機(jī)系統(tǒng) CP

8、U內(nèi)存的占用情況。第五章 主機(jī)安全管理第十七條 主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系 統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配 與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。第十八條 主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿足主機(jī)的工作條件， 包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿足主機(jī)的工作 要求，應(yīng)及時向上級主管部門反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。第十九條 主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置， 系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)， 制定系統(tǒng) 安全檢查規(guī)則，實施對生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級

9、，防止非法入侵。第六章 終端安全管理第二十條 各計算機(jī)終端用戶不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、 破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備的活動，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。第二十一條 計算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電 腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出生產(chǎn)工作場所。第二十二條 計算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動，不得安裝與辦 公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動。第二十三條 所有計算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服 務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何 防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝

10、適合的防病毒軟件，符 合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機(jī)終端設(shè)備，必須及時升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和 防病毒軟件。第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。第二十六條 各計算機(jī)終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理 的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉(zhuǎn)借他人使用。第二十七條 禁止在計算機(jī)終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實必要， 可臨時開放，必須設(shè)置基于用戶的共

11、享，禁止將共享權(quán)限賦予“Every one ”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機(jī)關(guān)機(jī)。第二十八條 禁止在個人計算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移 動存儲設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設(shè)備連 接到個人計算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、 移動硬盤等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它 處罰。第二十九條 如因工作需要，需將非公司計算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須 經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。第七章 病毒防治第三十條 信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主

12、機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件， 并及時對其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升 級系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺第三十三條毒防毒補(bǔ)丁。公司內(nèi)部計算機(jī)終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實時檢測功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。第三十四條 信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫病毒掃描

13、記錄提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。由于個人計算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計算機(jī)感染病毒程序的，必須及時切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對于因計算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時報告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系 統(tǒng)應(yīng)用部門及時進(jìn)行處理。第八章 機(jī)房安全管理第三十五條 機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī) 定。第三十六條 信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防

14、盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。第三十七條 機(jī)房環(huán)境管理（一）機(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場、強(qiáng)震動源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運行的因素。（二）機(jī)房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門窗必須封閉。（三）機(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。（四）機(jī)房內(nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備 ups至少保證斷電情況下ups可對核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電 30 分鐘（五）必須嚴(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。（六）

15、信息管理部應(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18-25 攝氏度內(nèi)。（七）機(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。第三十八條 用電防火安全管理（一）機(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。（二）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備 和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。（三）加強(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場后應(yīng)關(guān)閉工具電源。（四）機(jī)房內(nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護(hù)工具，并 注意人身和設(shè)備安全。（五）機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定 期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。（六）消防系統(tǒng)需要定期委托請公司