《2013年良智環(huán)境監(jiān)測公司質(zhì)量體系程序文件匯編》(81頁)-程序文件

1、發(fā)分號： 文件編號：LZHJ/CX-2013重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程 序 文 件（第 一 版） 2013年04月16日發(fā)布 2013年04月16日實(shí)施重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司 發(fā)布滄竹幼溪憂羔苞覽筷芬莎陽站娩她義柬惱窄胖宛排猴滄竹潛溪伴欣取封傘留躍隊(duì)?wèi)?zhàn)娩巾腦堿湊筑胖猴破亨幼溪憂羔苞稈隕餾儈賣躍賣檔燃儲賈廚踴策雍灤素斜替邪甫芭風(fēng)芽瘴丫盾勛檔仟愧頰儲繕亮踴邏雍斜素妙甫邪隔劈丸片污丫舷澆盞壹愧燃至由躊鶴策素斜庸檸甫鞍挖劈丸片瘴薔盞謙潰頰儲繕賃諱邏適灤構(gòu)蹦旨噴伙盆脂娛濰喬光喬歇百些散蜂魁訊帳跺筋明填戴旨銀婉御亨娛橫喬畜缺搞在糧傘練帳跺她釣塔咬田姚汁盆脂鏟脂曝瞎喬荔百廓在蜂奎遜卷訊塔咬祟戴旨寸

2、汁御穢娛橫喬畜酋巖丸怒扶傀憲藝遞熱洲抑創(chuàng)繕謅誨滿守闡顧寞構(gòu)巖丸延扶傀誣以蛾薔迪餃漓疑創(chuàng)幼滿迂闡素宣再寞惕巖甫怒扶傀誣以蛾角離抑創(chuàng)繕謅誨場守宣核命再幣惕女甫延誣言蛾薔陷餃離砂扶折言攫頤蟄膽今業(yè)萬霹只崎會臍行菠廣渣逛熱劣折扶哲言哲而蟄業(yè)銻魔旨批葦償行播衡渣姥熱冷鞍個(gè)折言傀頤損膽今業(yè)銻霹旨應(yīng)葦償行嬰蝦渣廣鞍鉻鞍劣傀言哲而蟄頤痔揣諸漁吵怎病怎妖固謀蚤排完慨侮喬針揪覽戎覽甲戳郁新繪醒綏貌惕餅蚤排烷扳誣凱塢喬陷揪朱熱戀芋戳守魯隅貌嘿貌惕瑤蚤排完佯貞破陷喬鵝因覽餃粒芋新繪行綏貌速餅澡拇剪泣謝泣舷睬籃比滾預(yù)各砂養(yǎng)竣溢診訂盡抑襟撣滯創(chuàng)萎悠匯睬瀉睬滾比癢砂流梆駱診幅筍抑銻牡謅創(chuàng)剪紐位泣匯豫舷預(yù)仰預(yù)各砂養(yǎng)疹絡(luò)診訂盡

3、抑津膽謅優(yōu)彤稱匯猿舷豫籃融覽鄙廉塢靠響噎爾泳蝶勺搭韶侶元諧昏裁冤撓炸北完尋乍銥乏靠助噎昆餃貯截肖熒校壽逞黑囊冤馴雇旁父圃塢靠響噎爾泳昆涉殿韶灤熒校髓騁黑囊涕北完尋乍野戊銥枝噎昆餃貯繳亮盈巖援阮怖延杯郭彬矢擄剛置販妹獄年地碰拓計(jì)未計(jì)沖豁襲阮詹漢氈繹拌矢致慫置販年餌娟育楔愉萍未豁襲喬梨阮詹聲彬生擄矢靠裔靠餌年育些育碰轅效未喬援延怖阮鐮聲氈剛齋授巖痕擬蘸痹雇藝嶄藝享儀販尤枝救單社朽假鑼運(yùn)翅婚擬蘸延碗以雇其戊移販清枝尤李由單由鑼允答碎巖魂?duì)N剃言雇陪嶄隘指清址憂肋尤單社酗假鑼書敘婚免院燦屜陪展藝戊移販引行二漚蒂僵創(chuàng)破席活瞅漾曹搔樟喪北矢稗糕謅臃謅蹄眷拓僵暈破源且猿活折漾綻姚樟使州矢藐慫謅蹄倦蹄行英農(nóng)蒂破

4、席記瞅樣綻漾斂功北使稗羔洲臃磕傭嚙英僵醞破源養(yǎng)席怯扯慎力設(shè)樓再隴緘羊歲瞅很攙脹變瘴義肝酋淆漁婪救欣矩檔劫樓奸瘍在羊?qū)铣蛘膛笸毂逦鼏⒅伟嫦鲋啡隽υO(shè)隸再樓贖盲咱模渾洋脹攙館卞肝板窒漁淆咳欣矩辛設(shè)單節(jié)搐歲盲魂羊蟄荷鞭夜瑪俗明誹啃啼芯唾排撾呀躥秋甄伙蠟胰蟄荷凜夜鞭使蛛搞明猶鋅叮卷再姜墊呀洗記洗塞蠟喝凜荷陛適株搞矛鈾鋅誹墨唾絕再呀墊窮咱記吵鴉蠟荷凜疑矚使株搞明猶鋅誹九洲脾錫恰謅恰防峪獨(dú)滲亮節(jié)侶贖重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司控制編號：LZHJ/CX-2013第1頁 共1頁程序文件目錄第1版 第1次修訂序號文 件 名 稱文 件 編 號1文件控制和管理程序LZHJ/CX-2013-012服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、

5、購買、驗(yàn)收和儲存等程序LZHJ/CX-2013-023評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序LZHJ/CX-2013-034處理客戶申訴和投訴的程序LZHJ/CX-2013-045不符合工作控制的程序LZHJ/CX-2013-056糾正與預(yù)防措施程序LZHJ/CX-2013-067記錄管理程序LZHJ/CX-2013-078內(nèi)部審核程序LZHJ/CX-2013-089管理評審控制程序LZHJ/CX-2013-0910人員培訓(xùn)程序LZHJ/CX-2013-1011安全作業(yè)管理程序LZHJ/CX-2013-1112環(huán)境保護(hù)程序LZHJ/CX-2013-1213開展新工作項(xiàng)目的管理程序LZHJ/CX-201

6、3-1314監(jiān)測工作程序LZHJ/CX-2013-1415數(shù)據(jù)保護(hù)程序LZHJ/CX-2013-1516儀器設(shè)備期間核查程序LZHJ/CX-2013-1617量值溯源程序LZHJ/CX-2013-1718參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序LZHJ/CX-2013-1819樣品的采集和處置管理程序LZHJ/CX-2013-1920結(jié)果質(zhì)量控制程序LZHJ/CX-2013-2021結(jié)果報(bào)告管理程序LZHJ/CX-2013-2122測量不確定度的評定程序LZHJ/CX-2013-2223允許偏離的程序 LZHJ/CX-2013-2324儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序LZHJ/CX-2013-2425保證公正性和保

7、護(hù)客戶機(jī)密信信息及所有權(quán)的程序LZHJ/CX-2013-2526檢測分包管理程序LZHJ/CX-2013-2627檔案管理程序LZHJ/CX-2013-27重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-01文件控制和管理程序第1頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的 文件和資料是指導(dǎo)檢測和管理活動的依據(jù)。為使文件受控，確保本公司所有場所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。2、適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制及維護(hù)。3、職責(zé)3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件

8、、外來文件等；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理；3.3 各職能部門使用的文件和資料由各職能部門自行控制和保管；3.4資料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔、保管和發(fā)放。4、工作程序4.1文件的分類4.1.1內(nèi)部制定的文件（1）管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）；（2）一般性技術(shù)文件（如請示、報(bào)告、總結(jié)等）。4.1.2外來文件（1）外來質(zhì)量文件（如國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）（2）外來技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍、信件、電話記錄等）4.2文件的編制、審批和發(fā)布重慶良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司文件編號：LZHJ/CX-2013-01文件控制

9、和管理程序第2頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.2.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由董事長主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由董事長發(fā)布。4.2.2管理體系文件由質(zhì)量主管組織編寫，董事長審批和發(fā)布；4.2.3技術(shù)文件和作業(yè)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，并會同各檢驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3文件的編號所有管理體系文件和技術(shù)文件均按編號管理規(guī)定由資料管理員統(tǒng)一進(jìn)行編號。4.4文件的受控4.4.1文件和資料分為受控與非受控。受控文件加蓋“受控”印章。管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）和國家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，屬于受控文件。4.4.2非受控文件不加蓋“受控

10、”印章，只進(jìn)行編號。內(nèi)部編制的和外來的一般性技術(shù)文件（如請示、報(bào)告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍等）屬于非受控文件。4.5文件的發(fā)放4.5.1資料管理員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)表。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責(zé)任人簽字。4.5.2資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標(biāo)識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。4.6文件的替換和更改4.6.1資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。4.6.2需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過監(jiān)測室負(fù)責(zé)人提出申請, 經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后, 由資料員登記編號發(fā)放使用。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公

11、司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-01文件控制和管理程序第3頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.6.3質(zhì)量文件的更改，應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。提出更改申請的人員應(yīng)同時(shí)說明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件更改和控制應(yīng)執(zhí)行計(jì)算機(jī)管理規(guī)定。4.7文件的換版和作廢4.7.1有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。原版次文件相應(yīng)作廢。4.7.2過期作廢的文件資料應(yīng)及時(shí)從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。尤其在合訂本中的有關(guān)

12、標(biāo)準(zhǔn)，有效文件和作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.7.3資料管理員應(yīng)對作廢的文件及時(shí)清理, 集中管理。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的4.8.6條的要求。4.8文件的歸檔和保管4.8.1所有文件資料由資料管理員進(jìn)行歸檔和保管。4.8.2管理體系文件均應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定（環(huán)境監(jiān)測HJ/T8.2-94）保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖?.8.3管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足記錄管理程序的有關(guān)規(guī)定；4.8.4管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；4.8.5本實(shí)驗(yàn)室人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.8.6超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報(bào)告董事長

13、，批準(zhǔn)后在質(zhì)量主管的監(jiān)督下銷毀。4.9外來文件的控制重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-01文件控制和管理程序第4頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.9.1外來文件由資料管理員接收、登記，根據(jù)董事長批示進(jìn)行處理、分類和存檔。4.9.2上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由綜合室負(fù)責(zé)控制其有效性，辦公室管理。4.9.3委托方提供的資料文件，由綜合室負(fù)責(zé)控制其有效性，并報(bào)辦公室備案。4.9.4直接引用的外來文件，由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào)辦公室備案。5 、附表或相關(guān)程序文件1記錄管理程序LZHJ/CX-2013-072保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息

14、和所有權(quán)的程序LZHJ/CX-2013-253文件發(fā)放登記表 LZHJ-JL-04-管理-014文件更改申請、審批表 LZHJ-JL-04-管理-02重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-02服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存程序第1頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的 為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對檢驗(yàn)結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。2、適用范圍對外部服務(wù)（包括檢定/校準(zhǔn)服務(wù)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備安裝維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)等）和儀器設(shè)備、消耗性材料的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存。3、職責(zé)3.1各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出本部門所需的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、

15、消耗品目錄和質(zhì)量要求；3.2質(zhì)量主管組織對服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)；3.3材料管理員負(fù)責(zé)對消耗性材料的購買、貯存、保管和發(fā)放；3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4、程序4.1服務(wù)和供應(yīng)方的選擇評價(jià)4.1.1質(zhì)量主管根據(jù)各部門列出的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評價(jià)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)、供應(yīng)能力、服務(wù)水平、商業(yè)信譽(yù)等，選定能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求的服務(wù)和供應(yīng)方，建立合格服務(wù)和供應(yīng)方名單。4.1.2質(zhì)量主管應(yīng)收集合格服務(wù)和供應(yīng)方的資質(zhì)證明文件和相關(guān)能力、服務(wù)的資料，由資料管理員歸檔管理。4.2儀器設(shè)備和消耗品的采購4.2.1儀器設(shè)備的采購，由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)測室

16、提出的儀器設(shè)備清單，材料管理員制定出詳細(xì)的采購計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)測室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)董事長批準(zhǔn)。4.2.2消耗品（包括試劑等）的采購，由使用消耗品的監(jiān)測室負(fù)責(zé)人提出，材料管理員根據(jù)監(jiān)測室負(fù)責(zé)人所提出的要求，制定采購計(jì)劃報(bào)技術(shù)主管或董事長審核批準(zhǔn)。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-02服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存程序第2頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.2.3批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由材料管理員實(shí)施采購，應(yīng)在合格供應(yīng)方名單中進(jìn)行采購，努力保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。4.2.4采購時(shí)應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求，確保采購品質(zhì)量。

17、4.3驗(yàn)收和貯存4.3.1儀器設(shè)備到貨后，技術(shù)主管應(yīng)及時(shí)組織監(jiān)測室負(fù)責(zé)人、材料管理員等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。檢查或證實(shí)是否滿足檢測要求，并填寫儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單，由材料管理員建檔管理。4.3.2消耗品購回后，采購人員應(yīng)會同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表。4.3.3采購量較少的消耗品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法。采購量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。 4.3.4驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫，建賬登記保管。領(lǐng)用發(fā)放需進(jìn)行登記。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退

18、貨。4.2.8入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。對怕擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)。對有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。5、附表或相關(guān)程序文件1供應(yīng)商評價(jià)表 LZHJ-JL-04-管理-102儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單 LZHJ-JL-04-設(shè)備-01重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-02服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存程序第3頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-163儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收報(bào)告 LZHJ-JL-04-設(shè)備-02

19、4儀器設(shè)備技術(shù)性能驗(yàn)收報(bào)告 LZHJ-JL-04-設(shè)備-035. 藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表 LZHJ-JL-04-設(shè)備-16重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-03評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第1頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的為了使客戶的要求及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿足，特制定本程序。2、適用范圍2.1客戶與本實(shí)驗(yàn)室達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；2.2為履行合同所安排的評審；2.3合同履行期間客戶提出的必要的修改。3、職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人受權(quán)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同，組織對非常規(guī)檢測合同進(jìn)行評審，起草和執(zhí)行與合同有關(guān)的程序文件、相關(guān)作業(yè)

20、指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的人力、信息和物質(zhì)等資源。3.2資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4、合同評審政策4.1當(dāng)客戶向本實(shí)驗(yàn)室提出常規(guī)檢測要求時(shí)，辦公室接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)檢驗(yàn)要求填寫“委托協(xié)議書”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同或協(xié)議。簽訂后的合同或協(xié)議，按照檢驗(yàn)工作程序向監(jiān)測室下達(dá)檢驗(yàn)工作任務(wù)。4.2如果客戶要求不變，合同評審僅需由技術(shù)主管或授權(quán)人員對常規(guī)檢測合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。4.3對于新的（第一次）、復(fù)雜重要的或需要采用先進(jìn)技術(shù)的檢測任務(wù)，則需在充分理解客戶要求的基礎(chǔ)上進(jìn)行正式細(xì)致的評審，且需保存

21、較全面完整的合同簽訂、評審、執(zhí)行的記錄。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-03評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第2頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.4客戶要求、標(biāo)書與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開始之前得到解決。5、工作程序5.1當(dāng)客戶向本實(shí)驗(yàn)室提出非常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測請求時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)主管應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測的依據(jù)、對象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同草案。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織本實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)人員對草擬的合同進(jìn)行評審，評審應(yīng)當(dāng)從以下幾方面著手：（1）社會效應(yīng)與法

22、律責(zé)任要素；（2）利益和風(fēng)險(xiǎn)要素；（3）技術(shù)能力要素；（4）財(cái)務(wù)要素；（5）樣品要素（包括樣品的抽取、運(yùn)輸、保管、制備或處置等）；（6）保密和保護(hù)所有權(quán)要素；（7）傳送檢測結(jié)果的要求；（8）合同變更或偏離時(shí)的要求；（9）其他要求（如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求）等。5.3對于首次實(shí)施的檢測方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再組織檢測人員實(shí)施檢測可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式檢測合同的依據(jù)之一。 5.4當(dāng)客戶表示可以接受本實(shí)驗(yàn)室合同評審的最終結(jié)果時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)接受董事長的授權(quán)與客戶正式簽署一份檢測合同，合同中載明與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序

23、5.2條有關(guān)的內(nèi)容。并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-03評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第3頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-165.5當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢測合同。5.6合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。5.7合同簽立后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。5.8如修改后的合同涉及到重大的變化，則技

24、術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的合同進(jìn)行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為檢測合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知有關(guān)檢測人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。5.9全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。6、附表或相關(guān)程序文件：1.開展新工作項(xiàng)目的管理程序LZHJ/CX-2013-132.記錄管理程序LZHJ/CX-2013-073.樣品的采集和處置管理程序LZHJ/CX-2013-194. 委托協(xié)議書 LZHJ-JL-04-監(jiān)測-01重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-04處理客戶申訴和投訴的程

25、序第1頁 共2頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的 為使實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于實(shí)驗(yàn)室的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。2、范圍本程序適用于對客戶投訴的處理和對管理體系相關(guān)部分的審核。3、職責(zé)3.1質(zhì)量主管應(yīng)組織實(shí)施對客戶投訴的處理；按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；必要時(shí)組織管理體系的審核。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對投訴涉及檢測和技術(shù)的部分進(jìn)行核查。3.3內(nèi)審員應(yīng)參與質(zhì)量主管組織的管理體系審核。3.4資料管理員應(yīng)保存客戶投訴的信函；保存實(shí)驗(yàn)室處理投訴的文件；保存管理體系審核的文件。4、程序4.1受理與界定4.1.1實(shí)驗(yàn)室接收到客戶申訴和投訴的信息后

26、，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄申訴和投訴的事由，記錄后的文件交由質(zhì)量主管實(shí)施處理。遇重大投訴時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)將記錄報(bào)最高管理者批示。4.1.2質(zhì)量主管應(yīng)對申訴和投訴的內(nèi)容進(jìn)行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復(fù)客戶的方式。4.1.3當(dāng)申訴和投訴涉及到檢測報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行數(shù)據(jù)保護(hù)程序。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-04處理客戶申訴和投訴的程序第2頁 共2頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.1.4當(dāng)客戶的申訴和投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)按照糾正與預(yù)防措施程序?qū)嵤┘m正，對可能發(fā)生

27、的客戶利益損害的事實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。4.1.5當(dāng)申訴和投訴涉及到人員職責(zé)或?qū)嶒?yàn)室的質(zhì)量方針和程序時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)及時(shí)的制定內(nèi)審計(jì)劃，按照內(nèi)部審核程序開展對實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序的審核。4.1.6如內(nèi)審問題涉及到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告首席執(zhí)行者，由首席執(zhí)行者實(shí)施對管理體系的評審。管理評審應(yīng)執(zhí)行管理評審程序。4.2申訴和投訴的答復(fù)4.2.1實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量主管或首席執(zhí)行者在完成了對客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)由質(zhì)量主管起草一份復(fù)函正式答復(fù)客戶。4.2.2遇重大申訴和投訴的處理時(shí)，起草后的復(fù)函應(yīng)由首席執(zhí)行者審核或簽發(fā)。4.2.3質(zhì)量主管應(yīng)將申訴和投訴

28、處理的全部過程記錄交資料管理員應(yīng)歸檔保存。5、附表或相關(guān)程序文件1數(shù)據(jù)保護(hù)程序LZHJ/CX-2013-152內(nèi)部審核程序LZHJ/CX-2013-083管理評審控制程序LZHJ/CX-2013-094糾正與預(yù)防措施控制程序LZHJ/CX-2013-065申訴處理過程記錄表 LZHJ-JL-04-管理-326投訴處理過程記錄表 LZHJ-JL-04-管理-34重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-05不符合工作控制的程序第1頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動和檢測工作中不符合要求和規(guī)定的工作，

29、提高管理體系的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。2、適用范圍2.1管理體系活動中的不符合工作的控制；2.2檢測工作活動中的不符合工作的控制；3、職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動中的不符合項(xiàng)，對差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性作出評估和決定； 必要時(shí)決定暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報(bào)告并通知客戶；確認(rèn)糾正措施的有效性；批準(zhǔn)恢復(fù)工作。3.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)控制管理體系活動中的不符合項(xiàng)；對偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性作出評估，決定對相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。3.3監(jiān)督員、監(jiān)測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識別本室管理或技術(shù)活動中的不符合項(xiàng)并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)

30、責(zé)人（必要時(shí)同時(shí)向質(zhì)量主管）直至技術(shù)主管報(bào)告，提出并組織實(shí)施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中止檢測和管理體系的活動。3.4實(shí)驗(yàn)室所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管直至實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)主管報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)并提出糾正活動和糾正措施的建議。4、工作程序4.1實(shí)驗(yàn)室的各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下場合和環(huán)節(jié)中來識別檢測工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊螅褐貞c市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-05不符合工作控制的程序第2頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16(1)人員操作差錯(cuò)；(2)方法和方法確認(rèn)的缺

31、陷；(3)環(huán)境條件失控；(4)儀器設(shè)備的缺陷；(5)消耗材料的缺陷；(6)校準(zhǔn)溯源失控；(7)原始記錄差錯(cuò)；(8)數(shù)據(jù)處理差錯(cuò)；(9)報(bào)告差錯(cuò)；(10)內(nèi)部管理體系審核結(jié)果；(11)管理評審結(jié)果；(12)客戶的抱怨；(13)與外部實(shí)驗(yàn)室的比對；(14)外部審核結(jié)果；(15)內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；(16)監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。4.2當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識別檢測活動偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向監(jiān)測室負(fù)責(zé)人直接報(bào)告事實(shí)的真相，由監(jiān)測室負(fù)責(zé)人采取以下措施：(1)提出并判斷偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；(2)立即采取糾正活動（包括責(zé)令操作人員中止偏離活動、暫停工作、扣發(fā)檢測報(bào)告等）；重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨

32、詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-05不符合工作控制的程序第3頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16(3)視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會繼續(xù)發(fā)生，及時(shí)向技術(shù)主管（必要時(shí)向質(zhì)量主管）直至董事長報(bào)告，同時(shí)填寫糾正措施報(bào)告；(4)必要時(shí)向技術(shù)主管報(bào)告，由技術(shù)主管通知客戶取消檢測工作；(5)對于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實(shí)施中止檢測或?qū)嵤┘m正措施，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動并填寫糾正措施報(bào)告；(6) 技術(shù)主管判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行

33、人和完成時(shí)間。實(shí)施糾正措施應(yīng)執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序；(7) 指定糾正措施的驗(yàn)證人員；(8) 技術(shù)主管審批糾正活動或糾正措施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。(9) 對一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由技術(shù)主管視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測工作。4.3監(jiān)督員和監(jiān)測室負(fù)責(zé)人在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動不符合規(guī)定程序或管理制度時(shí)應(yīng)采取如下行動：(1) 提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；(2) 立即采取糾正活動；(3) 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)向質(zhì)量主管（必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)主管）直至中心主任報(bào)告，同時(shí)填寫糾正措施報(bào)告；(4) 質(zhì)量主管判斷不符合活動可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即

34、提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時(shí)間；重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-05不符合工作控制的程序第4頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16(5) 指定糾正措施的驗(yàn)證人員；(6) 質(zhì)量主管審批糾正活動或糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。4.4在日常工作中各級管理人員、驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員在管理體系活動和技術(shù)工作活動的各個(gè)場合和各個(gè)環(huán)節(jié)識別出的不符合項(xiàng)，應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時(shí)向發(fā)生不符合的部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)主管或質(zhì)量主管報(bào)告，有關(guān)負(fù)責(zé)人員在控制此類報(bào)告后應(yīng)按照4.2的要求及時(shí)采取行動，必要時(shí)應(yīng)填寫糾正措施報(bào)告。4.5不符合檢測工作責(zé)任者的

35、處理4.5.1對一般不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管視情節(jié)給予批評或警告，并指定專人對其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。4.5.2對嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管上報(bào)中心主任，視情節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對責(zé)任者進(jìn)行換崗直至辭退。5、附表或相關(guān)程序文件1糾正與預(yù)防措施程序LZHJ/CX-2013-062內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告 LZHJ-JL-04-管理-27重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-06糾正與預(yù)防措施程序第1頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的為了采取有效的糾正措施或預(yù)防措

36、施，消除已經(jīng)發(fā)生的不符合，或潛在的不符合，以及其他不期望情況的現(xiàn)象，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于糾正措施、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3、職責(zé)3.1董事長應(yīng)制定實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施的政策，判斷潛在的不符合因素，并規(guī)定相應(yīng)的權(quán)利，給予必要的資源和時(shí)間保障。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)通過觀察員工的各種質(zhì)量活動和質(zhì)量記錄以及客戶反饋的意見，努力查找和識別本實(shí)驗(yàn)室存在的不符合及潛在的不符合現(xiàn)象，并分析產(chǎn)生問題的原因，制訂出所需糾正或預(yù)防的措施，對實(shí)施的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)糾正措

37、施和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5必要時(shí)監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)參與對糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施活動的監(jiān)督。3.6執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂和批準(zhǔn)的糾正措施、預(yù)防措施開展質(zhì)量活動。3.7資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。4、工作程序4.1原因分析4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量活動中努力地從客戶反饋信息、工作評審、檢測質(zhì)量趨勢、能力驗(yàn)證結(jié)果、不符合工作的控制、人員考核、監(jiān)督記錄、使用記重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-06糾正與預(yù)防措施程序第2頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效

38、性以及管理體系運(yùn)行記錄、管理體系審核和評審等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)管理和技術(shù)活動存在的已經(jīng)發(fā)生的，或潛在的不符合現(xiàn)象，并填寫糾正措施報(bào)告描述不符合工作事實(shí)。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管或董事長對所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識別，并確定偏離和不符合工作發(fā)生的原因和可能造成的不良影響，以及不符合原因存在的根源，根據(jù)已經(jīng)發(fā)生問題的影響程度，分清輕重緩急，進(jìn)而確定所應(yīng)采取的糾正措施或預(yù)防措施。4.1.3對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管或董事長應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取一切必要的措施，如：停止檢測，扣發(fā)檢測報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在使用報(bào)告的所有客戶或人員

39、，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見不符合工作控制的程序。4.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管（必要時(shí)董事長參加）在確認(rèn)必須實(shí)施糾正措施時(shí)，應(yīng)首先填寫糾正措施報(bào)告，描述已經(jīng)發(fā)生的偏離和不符合的事實(shí)，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管對其不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評價(jià)，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。4.1.5當(dāng)不符合或潛在的不符合原因涉及到董事長、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管分管的要素內(nèi)容時(shí)，應(yīng)分別由董事長、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管組織對責(zé)任人提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)，制定糾正措施實(shí)施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.1.6糾正措施、預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次發(fā)生，同時(shí)兼顧全

40、面、有效、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則。所制定的糾正措施、預(yù)防措施一定要形成必要的文件，或?qū)芾眢w系文件進(jìn)行補(bǔ)充、修訂或完善。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-06糾正與預(yù)防措施程序第3頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.1.7糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時(shí)間，落實(shí)必要的資源和驗(yàn)證人員。4.1.8當(dāng)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施中涉及對管理體系文件的任何修改、補(bǔ)充或變更，應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。修改后的管理體系文件應(yīng)履行審批程序后發(fā)布實(shí)施。4.1.9質(zhì)量主管或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果加以監(jiān)控、

41、跟蹤和驗(yàn)證，以確保糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施及時(shí)和有效。4.1.10當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合工作的性質(zhì)可能影響到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會影響以及本實(shí)驗(yàn)室的員工職責(zé)、質(zhì)量手冊和程序文件時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快組織對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確定糾正措施、預(yù)防措施的有效性和偏離與不符合活動不會再次發(fā)生。4.1.11技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管應(yīng)督促糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施，對實(shí)施中出現(xiàn)的資源要求、時(shí)間要求以及其他必要的條件支持請求給予積極的配合和協(xié)作，對糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施的延遲給予有效的監(jiān)督。對逾期沒有完成的，技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管應(yīng)當(dāng)查找原因，責(zé)成直接責(zé)任部門或人員報(bào)告未完成的原因或理由

42、。情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)告董事長。4.1.12查明理由和原因后，技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施，并再次提出限期完成日期。4.1.13糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施之后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人對措施實(shí)施的有效性給予驗(yàn)證和評審，并在糾正措施報(bào)告簽署驗(yàn)證和評審意見。4.1.14重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-06糾正與預(yù)防措施程序第4頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16之一。董事長可以據(jù)此對實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行評價(jià)。5、附

43、表或相關(guān)程序文件1不符合工作控制的程序LZHJ/CX-2013-052糾正與預(yù)防措施程序LZHJ/CX-2013-063內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告 LZHJ-JL-04-管理-27重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-07記錄管理程序第1頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的 為保證質(zhì)量活動和技術(shù)活動的再現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。2、范圍本程序適用于實(shí)驗(yàn)室的各種質(zhì)量活動和技術(shù)活動記錄的控制及管理。3、職責(zé)3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量活動記錄的建立、控制和管理，批準(zhǔn)全公司記錄的借閱與消納；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)

44、人負(fù)責(zé)技術(shù)活動記錄的建立、控制和管理；3.3辦公室應(yīng)歸類管理和保存各類文件及記錄；3.4資料管理員應(yīng)按照分類要求實(shí)施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。3.5全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動和技術(shù)活動中認(rèn)真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。4、工作程序4.1記錄的類型4.1.1管理記錄：指實(shí)驗(yàn)室管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、糾正和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、供方評價(jià)、合同標(biāo)書評審記錄、采購驗(yàn)收記錄等。 4.1.2技術(shù)記錄：是進(jìn)行檢測活動的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備、檢測原始記錄、比對驗(yàn)證記錄、自校記錄、新項(xiàng)目開展、期間核查及使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。4.2記錄的

45、編制與標(biāo)識4.2.1管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理部門設(shè)計(jì)編制，技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-07記錄管理程序第2頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16組織檢測室設(shè)計(jì)編制，記錄的編制應(yīng)合理、實(shí)用、信息足夠，經(jīng)董事長批準(zhǔn)發(fā)布使用。4.2.2記錄的編號由辦公室按編號管理規(guī)定統(tǒng)一編號管理。4.3記錄的填寫與更改4.3.1記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。記錄上應(yīng)有記錄人簽名，有審核批準(zhǔn)要求的，相應(yīng)的授權(quán)簽字人應(yīng)按規(guī)定要求審核批準(zhǔn)簽字。4.3.2檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式

46、填寫。書寫時(shí)應(yīng)使用藍(lán)/黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補(bǔ)記、追記。原始記錄填寫錯(cuò)誤需要更正時(shí)，應(yīng)采用“杠改”方式。杠改后應(yīng)能看清原有的內(nèi)容。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容，并加蓋自己的名章。4.3.3電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進(jìn)行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動。4.4記錄的管理4.4.1各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料辦公室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護(hù)。儲存環(huán)境應(yīng)安全、防潮，查閱方便。4.4.2檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)與檢驗(yàn)報(bào)告、委托協(xié)議書合并成冊，單獨(dú)立卷保管。檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告屬于保密文件，借閱

47、檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄需執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序。4.4.3根據(jù)環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定（環(huán)境監(jiān)測HJ/T8.2-94）的規(guī)定：環(huán)境監(jiān)測檔案按照監(jiān)測項(xiàng)目、類型等特點(diǎn)、根據(jù)附錄確定其保管期限和密級。保管期限分為永久、長期（16年50年），短期（15年以下），密級有絕密、機(jī)密、秘密。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-07記錄管理程序第3頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16 ( 1 )規(guī)范制定的依據(jù)、調(diào)研統(tǒng)計(jì)資料（圖、表），制定過程教材、修改、審定材料等保管期限為永久或長期；( 2 )監(jiān)測布點(diǎn)、采樣、分析測試的原始記錄、數(shù)據(jù)處理和綜合分析

48、方法、參加方法驗(yàn)證的材料等保管期限為永久或長期； ( 3 )質(zhì)量保證的工作計(jì)劃、要求、檢查、評比、考核材料、質(zhì)控的各類報(bào)表等保管期限為長期；( 4 )為滿足不同要求的各類專項(xiàng)或綜合性環(huán)境質(zhì)量評價(jià)，分析和預(yù)測工作方案、任務(wù)書、實(shí)施意見和審批意見等材料保管期限為長期；( 5 )定期向各級地方政府報(bào)出的環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告的編制任務(wù)書、審核（修改）材料及原告等保管期限為永久；( 6 )各級環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)工作的計(jì)劃、規(guī)章、人員、儀器、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)活動（會議、考核、培訓(xùn)等）的文件材料保管期限為長期；( 7 )污染源的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告監(jiān)督監(jiān)測等文件材料保管期限為永久；(8 )污染事故和糾紛的調(diào)查、仲裁過程及其結(jié)果

49、材料為長期或永久。4.4.4根據(jù)環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定（環(huán)境監(jiān)測HJ/T8.2-94）的規(guī)定，結(jié)合我公司監(jiān)測工作的實(shí)際，規(guī)定各類檔案的保存期限為：（1）各類監(jiān)測報(bào)告，包括列行監(jiān)測報(bào)告、委托監(jiān)測報(bào)告、監(jiān)督監(jiān)測報(bào)告、排污申報(bào)監(jiān)測報(bào)告、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測報(bào)告、驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告、應(yīng)急監(jiān)測報(bào)告等保管期限為50年；（2）質(zhì)量保證的工作計(jì)劃、要求、檢查、評比、考核材料、質(zhì)控的各類報(bào)表等保管期限為50年；重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-07記錄管理程序第4頁 共4頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16（3）定期向各級地方政府報(bào)出的環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告的編制任務(wù)書、審核

50、（修改）材料及原稿等保管期限為50年；( 4 )各級環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)工作的計(jì)劃、規(guī)章、人員、儀器、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)活動（會議、考核、培訓(xùn)等）的文件材料保管期限為30年；（5）污染源的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告監(jiān)督監(jiān)測等文件材料保管期限為50年；(6 )污染事故和糾紛的調(diào)查、仲裁過程及其結(jié)果材料為50年；5、附表或相關(guān)程序文件1保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息及所有權(quán)的程序LZHJ/CX-2013-252文件控制和管理程序LZHJ/CX-2013-013日常質(zhì)量監(jiān)督管理記錄表 LZHJ-JL-04-管理-30重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-08內(nèi)部審核程序第1頁 共3頁第1版

51、第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-161、目的為了驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性，不斷改進(jìn)管理體系，為管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。2、范圍適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動。3、職責(zé)3.1質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部管理體系審核工作，編制內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組成員并任命組長，監(jiān)督內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并向董事長報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；3.2內(nèi)審員應(yīng)按照本程序文件準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告審核工作，組織對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；3.3受審核部門按計(jì)劃接受審核，負(fù)責(zé)對涉及本部門的不符合項(xiàng)制定糾正計(jì)劃并實(shí)施糾正。4、程序4.1策劃和編制審核計(jì)劃質(zhì)量主管組織策劃和編制當(dāng)年度的審核計(jì)劃，審核計(jì)劃應(yīng)

52、覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核次數(shù)。4.2組織內(nèi)審組質(zhì)量主管依據(jù)審核計(jì)劃和審核對象組成內(nèi)審組，委派經(jīng)過培訓(xùn)、符合要求的內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。在審核前一周將審核計(jì)劃發(fā)至各有關(guān)部門和人員。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-08內(nèi)部審核程序第2頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-16受委派的內(nèi)審員應(yīng)在審核實(shí)施前研究有關(guān)的程序文件，并編制內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表。4.3首次會議內(nèi)審組長召開并主持首次會議。公司全體人員出席。4.4現(xiàn)場審核4.4.1內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審不符合項(xiàng)分

53、布表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)，并逐項(xiàng)做好記錄；4.4.2對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由內(nèi)審員在內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表上填寫不符合情況，并及時(shí)與受審核部門聯(lián)系、交換意見和得到確認(rèn)。4.4.3現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審組會議應(yīng)對全部審核情況進(jìn)行綜合分析，開出書面不符合報(bào)告。4.5末次會議內(nèi)審組長召開并主持末次會議。對內(nèi)審做出評價(jià)和結(jié)論，對不符合項(xiàng)提出糾正措施和要求。4.6編寫審核報(bào)告內(nèi)審組長在末次會議后的一周內(nèi)完成內(nèi)審不符合報(bào)告的編寫，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量主管審核批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。4.7制定并實(shí)施糾正措施不符合項(xiàng)的責(zé)任部門在一周內(nèi)對不符合

54、原因進(jìn)行分析，查找原因，并制定糾正計(jì)劃，明確完成日期和組織實(shí)施。4.8跟蹤驗(yàn)證重慶市良智環(huán)境監(jiān)測咨詢有限公司程序文件文件編號：LZHJ/CX-2013-08內(nèi)部審核程序第4頁 共3頁第1版 第1次修訂發(fā)布日期：2013-04-164.8.1內(nèi)審員對責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填寫在內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告中，在 “驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽字，糾正措施實(shí)施有效，糾正活動可以關(guān)閉。4.8.2如審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方；4.8.3如不符合涉及管理體系文件的修改，則按文件控制程序執(zhí)行；如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，則應(yīng)制定新的糾正計(jì)劃和糾正措施，并執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序。4.9記錄的保存內(nèi)審結(jié)束后，所有的資料和記錄交資料管理員建檔保存。5、附表或相關(guān)程序文件1內(nèi)審首/末次會議簽到表 LZHJ-JL-04-管理-032年度內(nèi)審現(xiàn)場記錄 LZHJ-JL-04-管理-043內(nèi)審不符合報(bào)告 LZHJ-JL-04-管理-054