審計局XX年工作總結(jié)和2018年工作計劃

1、審計局XX年工作總結(jié)和2018年工作計劃XX年是新一屆政府的開局之年，全年審計工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)工作中心，始終把維護民生、促進發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點和落腳點，以學(xué)習(xí)貫徹十八屆六中、七中全會、十九大會議精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為引領(lǐng)，按照“發(fā)展、改革、安全、績效”目標，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，全力推進審計監(jiān)督全覆蓋，努力為xx經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的貢獻。全年保持市、區(qū)“文明單位”和市、區(qū)“雙擁模范單位”等榮譽，局審計干部榮獲區(qū)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等個人表彰。一、XX年審計工作開展情況：（一）穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生政策措施落實情況跟蹤審計穩(wěn)增長政策落實情況審計共抽查了25

2、個政府部門，6大類方面，涉及財政資金12415萬元，提交審計報告3篇。為加快審計整改，XX年10月17日，區(qū)審計局下發(fā)關(guān)于加快推進穩(wěn)增長審計整改的函3份，督促整改。審計監(jiān)督有效推動了各項政策措施落地生根和有關(guān)制度的不斷完善。（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行審計重點審計了區(qū)本級財政預(yù)算及其他財政收支情況、民生工程資金管理和使用情況。審計查出3大類7方面問題，提出建議3條。年度審計工作報告在向區(qū)人大常委會報告后，受到了高度評價，審計監(jiān)督作用顯著提高。（三）部門預(yù)算執(zhí)行情況審計已全部完成10個區(qū)直部門、街道辦事處XX年度部門預(yù)算執(zhí)行情況審計。審計中重點關(guān)注部門預(yù)算編制的真實性、財政批復(fù)預(yù)算及使用、“三公經(jīng)費

3、”、會議費，以及部門執(zhí)行采購制度執(zhí)行情況。提出審計建議15條，提交報告10篇。審計促進了單位和部門進一步規(guī)范財務(wù)管理和內(nèi)控制度的完善。（四）經(jīng)濟責(zé)任情況審計根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗協(xié)調(diào)小組主要工作分工以及區(qū)委組織部委托，全年計劃個項目，促進了領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀、守規(guī)盡責(zé)。（五）政府投資情況審計完成28個政府投資項目竣工結(jié)算審計，送審金額萬元，審定金額萬元，審計核減萬元，綜合核減率%，為政府節(jié)約大量資金。（六）征遷經(jīng)費收支審計按照XX年區(qū)政府第30次常務(wù)會議紀要的要求，我局主動作為，對區(qū)為主征收經(jīng)費進行適時審計，列入今年審計計劃。審計查出內(nèi)部控制弱化、會計基礎(chǔ)工作薄弱、補助費用發(fā)

4、放不規(guī)范、工作餐支出較大、支出把關(guān)不嚴、部分采購未履行采購備案手續(xù)和往來賬款管理不規(guī)范等7類問題，提出建議5條，審計促進了區(qū)征收辦進一步加強內(nèi)部管理，嚴格規(guī)范征收經(jīng)費的管理和使用。（七）其他工作一是對區(qū)民政局下屬單位區(qū)婚姻登記處和區(qū)城市老年家園實施專項審計，為區(qū)政府解決其因政策性收費停收人員處置提供參考；二是3批次3人次抽調(diào)審計骨干參加市委、區(qū)委兩級巡察工作、市局實施的xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)專項審計工作，發(fā)揮審計職責(zé)，擴大了審計的影響力；三是根據(jù)省委巡視工作要求，區(qū)審計局安排專人從6月底至8月底全程配合省委巡視工作，梳理總結(jié)十八大以來審計監(jiān)督情況，協(xié)調(diào)落實相關(guān)審計發(fā)現(xiàn)問題工作。對省委巡視交辦的審計整改

5、不到位的涉及單位下發(fā)關(guān)于加快審計整改的函17份，督促相關(guān)單位整改落實；四是此外招商引資、秸稈禁燒、扶貧等工作按要求積極推進中。二、以開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作及“講政治、重規(guī)矩、作表率”專題教育工作為契機，提升審計人員素質(zhì)（一）結(jié)合黨建標準化工作，扎實推進“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動開展對照黨建標準化考核細則，局領(lǐng)導(dǎo)班子率先垂范，以一名普通黨員的身份參加組織活動，從“三會一課”入手，通過科室負責(zé)人帶頭學(xué)、參加“春訓(xùn)班”、參觀烈士陵園、區(qū)屬企業(yè)等方式，嚴抓學(xué)習(xí)工作，組織各類集體學(xué)習(xí)共18次，學(xué)習(xí)190余人次。不斷提高全局人員政治理論和業(yè)務(wù)能力素質(zhì)。（二）結(jié)合“講政治、重規(guī)矩、作表率”專

6、題教育工作，扎實推進“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動開展按照局機關(guān)“講、重、做”專題警示教育實施方案，全局人員通過學(xué)習(xí)反面教材、撰寫對照檢查材料、召開黨組的民主生活會和全體黨員的組織生活會開展批評與自我批評等措施，深刻反思、汲取教訓(xùn)、舉一反三，強化了廉政長效機制建設(shè)，使廣大審計黨員受教育、受警示，真正做“四個看齊”，筑牢廉政風(fēng)險“底線”。（三）以“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動開展，促進審計人員素質(zhì)提升一是簽訂師徒協(xié)定，發(fā)揮老審計人員的“傳、幫、帶”作用，對年輕審計人員進行專項的指導(dǎo)；二是堅持給年輕審計干部壓擔(dān)子，讓年輕審計人員擔(dān)任項目主審，并要求及時總結(jié)，分析不足、找出原因，達到不斷提高的目的；三是打造“我

7、要說”平臺。鼓勵各年輕干部勇敢表達想法、發(fā)表意見、不怕講錯，做到先“敢講”，再“會講。目前局干部職工平均年齡36歲，本科以上學(xué)歷人員占75%，具有中級以上資格占75%，財務(wù)、工程審計等核心專業(yè)背景占100%，形成有梯次，專業(yè)性強的審計綜合干部隊伍，干部隊伍逐步優(yōu)化。三、以開展“審計技術(shù)創(chuàng)新年”為抓手，提高審計業(yè)務(wù)能力（一）建立“四庫”，整合審計數(shù)據(jù)資源，推動“審計技術(shù)創(chuàng)新年”工作開展以省委巡視工作為契機，結(jié)合十八大以來審計工作開展情況，一是建立225個審計項目數(shù)據(jù)庫，涵蓋公共投資審計、財政審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、財務(wù)審計、預(yù)算執(zhí)行項目、重大政策措施跟蹤審計項目等6大業(yè)務(wù)板塊，為今后資源分配提供幫助

8、；二是細化67個審計對象數(shù)據(jù)庫，并劃分審計對象為A、B、c三類，確定審計重點和頻次；三是梳理493個審計問題數(shù)據(jù)庫，動態(tài)掌握，及時監(jiān)控，對高發(fā)問題進行制度化建議；四是調(diào)整審計整改數(shù)據(jù)庫，列清單、明責(zé)任。同時整改數(shù)據(jù)庫結(jié)果與年終各單位效能打分相掛鉤，切實做到審計與整改不脫節(jié)象?！八膸臁苯ㄔO(shè)工作受到市局主要負責(zé)人的肯定，相關(guān)的審計信息刊登在安徽審計信息網(wǎng)站上。（二）深化投資管理平臺應(yīng)用水平，推動投資審計工作數(shù)字化區(qū)委、區(qū)政府高度重視投資審計平臺建設(shè)工作，專題召開投資審計推進會。我局從“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核實、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計模式入手，探索運用投資審計管理平臺。下一步針對我區(qū)投資項目較少

9、的情況，我局將梳理100萬以上的項目進行再錄入，擴大投資審計監(jiān)督覆蓋范圍。此項工作得到了市審計局領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)的肯定。（三）加強自身建設(shè)，打造過硬審計隊伍一是以打造優(yōu)秀審計項目為導(dǎo)向，強化審前調(diào)查，注重審計現(xiàn)場管理，充分利用Ao與oA兩大系統(tǒng)，提高審計效率。同時強化審計整改跟蹤力度，提升審計成果利用；二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴格落實審計“八不準”、審計公示制度和審計回訪制度，與科室負責(zé)人簽訂責(zé)任書，確保廉潔從審，文明審計。四、審計工作存在困難和問題審計任務(wù)重與審計力量不足的矛盾十分突出一是人少任務(wù)重，導(dǎo)致中央兩辦關(guān)于完善審計制度若干重大問題的框架意見要求的審計監(jiān)督全覆蓋難以落實；二是審計人員的工作能力和精神狀態(tài)難以適應(yīng)新常態(tài)下的審計工作。五、2018年工作思路黨的十九大是我國決勝全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年目標的一次十分重要的大會，2018年全區(qū)審計工作將全面深入貫徹十九大精神，深刻理解以習(xí)近平同志為核心的黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，更好地把學(xué)習(xí)和審計工作