PU-MAG-001供應(yīng)商管理辦法工廠(chǎng)流程再造三階文件

1、三階文件生效日期2014-05-13編號(hào)PU-MAG-001版本/次A/0供應(yīng)商管理辦法編制人審核人批準(zhǔn)人日期2014-05-13日期日期文件修改記錄文件編號(hào)修改版本修改頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期編號(hào)PU-MAG-001頁(yè)次1/7供應(yīng)商管理辦法版本/次A/01、目的 :對(duì)供應(yīng)商（包括外包商）進(jìn)行有效的管理，確保供應(yīng)商具備提供滿(mǎn)足要求產(chǎn)品的能力2、范圍:本程序適用全廠(chǎng)所有外購(gòu)供應(yīng)商（除零星采購(gòu)?fù)獾乃猩a(chǎn)用原料、輔料、零配件、包裝 材料）、外包商以及服務(wù)供應(yīng)商的管理。3、定義 :3.1 AVL （Approved Vender List ）: 合格供應(yīng)商名冊(cè)。3.2 主料供應(yīng)商：提供（

2、或代理）膠料類(lèi)、線(xiàn)材類(lèi)、銅材類(lèi)、五金端子類(lèi)的供應(yīng)商。3.3 輔料供應(yīng)商：提供包裝材料、輔助材料的供應(yīng)商。3.4 其他供應(yīng)商：勞保類(lèi)、設(shè)備配件類(lèi)和辦公材料類(lèi)、及提供服務(wù)的供應(yīng)商4、職責(zé) :4.1 采購(gòu)課：組織外購(gòu)供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)、選擇，及定期評(píng)定考核。4.2 產(chǎn)銷(xiāo)課：組織外包供應(yīng)商之開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)、選擇，及定期評(píng)定考核。4.3 研發(fā)部：負(fù)責(zé)評(píng)審供應(yīng)商的工程能力。4.4 品管部：負(fù)責(zé)評(píng)審供應(yīng)商交貨質(zhì)量（含 HSF要求）和服務(wù)，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地稽 核評(píng)鑒，以及對(duì)提供儀校和檢測(cè)服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。5、內(nèi)容及要求 :5.1 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)時(shí)機(jī)：5.1.1 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，原有的供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足新產(chǎn)品試制

3、 / 生產(chǎn)；5.1.2 現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)保、成本、交期、配合度等；5.1.3 本公司進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，如降低材料成本等。5.2 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：5.2.1 為使開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的目標(biāo)明確，采購(gòu)人員應(yīng)了解如下幾個(gè)需求：5.2.1.1 要求何時(shí)開(kāi)發(fā)成功；5.2.1.2 需要何種原材料或零部件；5.2.1.3 要求供應(yīng)商有什么樣的生產(chǎn)能力及品質(zhì) /HSF 管控能力；5.2.1.4 欲開(kāi)發(fā)什么性質(zhì)的企業(yè)。5.2.2 采購(gòu)可通過(guò)如下渠道獲得相關(guān)的供應(yīng)商資訊：5.2.2.1 訪(fǎng)問(wèn)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)；5.2.2.2 電話(huà)黃頁(yè)、各采購(gòu)指南或商情雜志、各展銷(xiāo)（示）會(huì)、新聞傳播媒體等；5.2.2.3 通過(guò)同行或供應(yīng)商介紹；編

4、號(hào)PU-MAG-001頁(yè)次2/7供應(yīng)商管理辦法版本/次A/05.2.2.4 公開(kāi)征詢(xún)、或招標(biāo)采購(gòu)；5.2.2.5 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)及其他。5.2.3 采購(gòu)根據(jù)各種渠道所獲得的供應(yīng)商資料，將收集到的供應(yīng)商相關(guān)資料進(jìn)行記錄 如：供應(yīng)商的名稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、郵箱、地址、提供物料的名稱(chēng)、類(lèi)別、 信息收集的來(lái)源等。5.3 供應(yīng)商基本情況調(diào)查： 采購(gòu)或產(chǎn)銷(xiāo)將所記錄的供應(yīng)商或外包商進(jìn)行初步篩選，對(duì)符合我司條件的供應(yīng)商發(fā)出 供應(yīng)商基本資料表及供應(yīng)商稽核表進(jìn)行初步調(diào)查，要求供應(yīng)商如實(shí)并完整填寫(xiě) 回傳，原則上在 5 個(gè)工作日內(nèi)要回復(fù)， 供應(yīng)商回傳之自評(píng)表 , 交給品管部進(jìn)行初步評(píng)定。5.4 產(chǎn)品報(bào)價(jià)：（詢(xún)價(jià)、報(bào)

5、價(jià)、比價(jià)、議價(jià)）5.4.1 采購(gòu)可將要詢(xún)價(jià)的產(chǎn)品填寫(xiě)一份詢(xún)價(jià)單 ，并附產(chǎn)品圖紙或相關(guān)產(chǎn)品信息發(fā)給 供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，要求供應(yīng)商填寫(xiě)回傳。選擇價(jià)格合理且有合作意向的供應(yīng)商進(jìn)行 評(píng)鑒；5.4.2 確定供應(yīng)商價(jià)格的合理性可通過(guò)其一： 將不同供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行比較； 其二： 與制定的底價(jià)進(jìn)行比較。并通過(guò)成本法、市場(chǎng)法進(jìn)行確定。5.5 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商基本情況調(diào)查資料，組織相關(guān)部門(mén)人員（如品管部SQE、研發(fā)部等）對(duì)主料和輔料類(lèi)的供應(yīng)商及外包商（含代理商）應(yīng)盡可能進(jìn)行實(shí)地考評(píng)，但也可根據(jù)實(shí) 際情況及其在業(yè)界的信譽(yù)度等考量使用書(shū)面調(diào)查的形式進(jìn)行考評(píng)，按供應(yīng)商稽核表 進(jìn)行初步評(píng)定合格與否。確定為不合格的供應(yīng)商，視情況

6、可要求定期整改，整改后再評(píng) 審；或者因其嚴(yán)重不符合且其沒(méi)有整改計(jì)劃、無(wú)配合誠(chéng)意等，則放棄，再重新開(kāi)發(fā)。5.6 對(duì)于其他類(lèi)供應(yīng)商中的服務(wù)供應(yīng)商， 首先須選擇由國(guó)家承認(rèn)具有資格、 能力的機(jī)構(gòu) （需 要時(shí)，要求其提供證明） ，其次考慮時(shí)間、價(jià)格、地點(diǎn)的遠(yuǎn)近。5.7 樣品的確認(rèn)： 采購(gòu)或生管負(fù)責(zé)向已初步評(píng)定合格之主料和輔料類(lèi)供應(yīng)商或外包商索取樣品和 技術(shù)資料以及環(huán)保資料， 若供應(yīng)商無(wú)法提交樣品， 則由采購(gòu)課進(jìn)行小批量試采購(gòu)。 樣品/ 試采購(gòu)品由相關(guān)權(quán)責(zé)人員進(jìn)行確認(rèn)。 具體按部品承認(rèn)管理辦法執(zhí)行。5.8 合格供應(yīng)商資格評(píng)鑒：5.8.1 合格供應(yīng)商的基本條件：5.8.1.1 具有良好的質(zhì)量管理體系：主料和

7、輔料類(lèi)供應(yīng)商必須要通過(guò) ISO9001 第三方認(rèn)證審核，其他類(lèi)供應(yīng)商若通過(guò)我司評(píng)估調(diào)查和審核符合質(zhì)量 管理體系要求亦可具備相應(yīng)條件。編號(hào)PU-MAG-001頁(yè)次3/7供應(yīng)商管理辦法版本/次A/05.8.1.2 產(chǎn)品法規(guī)的符合性：供應(yīng)商向公司提供的所有產(chǎn)品或材料均應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó) / 地區(qū)現(xiàn)行適用的法律法規(guī)如環(huán)境、電氣、電磁及安全等 法律法規(guī)要求（如 RoHS、REAC、H SS-00259 等）；對(duì)有毒、有害、易 燃、易爆的危險(xiǎn)品，要收集政府相應(yīng)的安全、環(huán)保法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán) 格遵守并在過(guò)程中持續(xù)監(jiān)控。并且此類(lèi)產(chǎn)品在批量供貨前供應(yīng)商需主 動(dòng)向公司提供其 MSD；S5.8.1.3 國(guó)內(nèi)外代理商必

8、須提供代理資格證書(shū)；5.8.1.4 具有長(zhǎng)期的供應(yīng)能力；5.8.1.5 具有良好的日常服務(wù)及售后服務(wù)；5.8.1.6 價(jià)格合理。5.8.2 只有經(jīng)過(guò)對(duì)樣板 / 試產(chǎn)確認(rèn)、實(shí)地評(píng)鑒或其它方式評(píng)鑒，采購(gòu)、品管、研發(fā)等一 致認(rèn)為其能承接本公司訂單， 或?yàn)楸竟痉?wù)的供應(yīng)商列入 合格供應(yīng)商名冊(cè) ， 由總經(jīng)理（或其授權(quán)人員） 批準(zhǔn)?？蛻?hù)指定的供應(yīng)商直接納入 合格供應(yīng)商名冊(cè)， 但需附有客戶(hù)指定的相應(yīng)證明， 且客戶(hù)指定的供應(yīng)商不能免除其供貨的質(zhì)量、 環(huán) 保責(zé)任。5.8.3 列入合格供應(yīng)商名冊(cè)供應(yīng)商，與之簽訂相關(guān)品質(zhì)協(xié)議、環(huán)保協(xié)議、采購(gòu)協(xié) 議、環(huán)境協(xié)議等，約束其對(duì)供貨質(zhì)量、環(huán)保有害物質(zhì)、商業(yè)機(jī)密等的管理。5.

9、9 對(duì)于關(guān)鍵物料至少兩家以上合格供應(yīng)商備選，以分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)采購(gòu)危機(jī)時(shí) 影響生產(chǎn)。5.10 本程序發(fā)布前的供應(yīng)商，由采購(gòu)課和品管部根據(jù)各供應(yīng)商以往的交貨品質(zhì)及HSF符合情況、交貨期和服務(wù)狀況，正式登錄于合格供應(yīng)商名冊(cè)。5.11 合格供應(yīng)商的定期評(píng)定考核5.11.1 每月由采購(gòu)課組織相關(guān)部門(mén) （品管、 研發(fā)等）對(duì)主料和輔料類(lèi)合格供應(yīng)商供貨 的質(zhì)量 /HSF、交期、服務(wù)（配合度、送樣速度、糾正及預(yù)防措施的回復(fù)等） 、 成本進(jìn)行定期評(píng)定考核，填寫(xiě)供應(yīng)商定期評(píng)鑒表 ，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。定期 評(píng)定考核項(xiàng)目的比重如下：序號(hào)考核項(xiàng)目所占比重負(fù)責(zé)考核的部門(mén)1品質(zhì)/HSF50%品管部2交期20%采購(gòu)部編號(hào)

10、PU-MAG-001頁(yè)次4/7供應(yīng)商管理辦法版本/次A/03成本20%采購(gòu)部4服務(wù)10%采購(gòu)部、研發(fā)部、品管部考核項(xiàng)目考核成績(jī)的計(jì)算公式：5.11.1.1 品質(zhì)/HSF得分（ 50分）：每產(chǎn)生一批不良扣 5 分，同樣異常連續(xù)產(chǎn)生兩次扣15 分，同樣異常連續(xù)產(chǎn)生三次品質(zhì)得 0分；因來(lái)料導(dǎo)致客訴首次扣 10分，同一廠(chǎng) 商造成兩次客訴扣 30，產(chǎn)生三次客訴品質(zhì)得 0 分；確定為物料環(huán)保 NG的供應(yīng)商品 質(zhì)分直接全部扣除，并且立即停止交易；當(dāng)月交貨批滿(mǎn) 5 批、不足 10 批的廠(chǎng)商如 到貨不良批達(dá)到 50%，品質(zhì)得 0 分。品管部每月 6 日前需向采購(gòu)課提交上個(gè)月所有供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.11.

11、1.2 交期得分（ 20 分）=（交貨準(zhǔn)時(shí)批數(shù)實(shí)際交貨總批數(shù)） 15 分+（5 分-當(dāng) 月產(chǎn)生的超額運(yùn)費(fèi)的次數(shù)）交期以采購(gòu)單指定之交期為準(zhǔn)，若有過(guò)期交貨或因品質(zhì)驗(yàn)收不合格而影響交期者 , 皆視為延期批數(shù)。超額運(yùn)費(fèi)總評(píng)分為 5 分，當(dāng)月每產(chǎn)生一次超額運(yùn)費(fèi)扣一分，扣完為止。5.11.1.3 服務(wù)得分（ 10分）：未能主動(dòng)配合完成本廠(chǎng)提出的要求每發(fā)生一次扣 2 分， 扣完為止。 并且每次處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰， 處罰標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)相關(guān)協(xié) 議。5.11.1.4 成本得分（ 20 分）：價(jià)格公平合理，主動(dòng)降價(jià)，或能按照要求達(dá)成目標(biāo)： 20 分 與市場(chǎng)相同或相似的產(chǎn)品價(jià)格比較無(wú)優(yōu)勢(shì)： 16 分 價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯： 12

12、 分市場(chǎng)價(jià)格下降時(shí)不主動(dòng)下調(diào)： 8 分價(jià)格不合理，報(bào)價(jià)緩慢： 4 分5.11.2 考核結(jié)果的信息反饋及處理：5.11.2.1 采購(gòu)主管按照以下的原則填寫(xiě)供應(yīng)商的處理方式： A級(jí)（優(yōu)秀供應(yīng)商）：90A=100分 處理方法：可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì) , 按時(shí)付款，優(yōu)先采購(gòu)； B級(jí)（較好供應(yīng)商）：80B90分 處理方法：優(yōu)先采購(gòu)，按時(shí)付款； C級(jí)（合格供應(yīng)商）：70C90%及單項(xiàng)得分 80% ；B級(jí)（良好供應(yīng)商）：總得分 80%-90%及單項(xiàng)得分 60% ；C級(jí)（尚可供應(yīng)商）：總得分 70%-79%及單項(xiàng)得分 60% ； D級(jí)（不合格供應(yīng)商） ：總得分 70% 或單項(xiàng)得分 60%。 對(duì)供應(yīng)商稽核結(jié)果為 D

13、級(jí)的供應(yīng)商，在收到供應(yīng)商回復(fù) 供應(yīng)商稽核缺失改 善報(bào)告后，由 SQE工程師對(duì)供應(yīng)商的改善對(duì)策進(jìn)行評(píng)估，并安排于三個(gè)月 內(nèi)重新進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核。 第二次稽核結(jié)果仍為 D級(jí)的供應(yīng)商由采購(gòu)課上報(bào)總經(jīng) 理建議取消該合格供應(yīng)商資格，并在合格供應(yīng)商名冊(cè)中注銷(xiāo)。除名之供 應(yīng)商若想恢復(fù)供貨資格須于三個(gè)月后重新按本程序 5.9 進(jìn)行。5.16 客戶(hù)指定的供應(yīng)商可以不進(jìn)行實(shí)地評(píng)審，但如果條件允許，也可對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，必要 時(shí)將評(píng)審結(jié)果通報(bào)客戶(hù)； 對(duì)配合度差的客戶(hù)指定的供應(yīng)商， 可以收集資料如月度交貨 情況、實(shí)地評(píng)審結(jié)果等，建議客戶(hù)重新評(píng)估其供貨及保持供貨的能力。5.17 取消合格供應(yīng)商資格5.17.1 合格供應(yīng)商名冊(cè)需

14、三個(gè)月修訂一次 , 取消合格供應(yīng)商之資格情況如下：5.17.1.1 經(jīng)確定不會(huì)再交易的供應(yīng)商（一年以上未交易之供應(yīng)商） ；5.17.1.2 供應(yīng)商實(shí)地稽核評(píng)分為 D 級(jí) , 或評(píng)分為 C 級(jí)且三個(gè)月無(wú)改善效果；5.17.1.3 品質(zhì)及配合度較差（平時(shí)月考核在 C、 D級(jí)）三個(gè)月未改善的供應(yīng)商。5.17.2 供應(yīng)商在一年以上未交易被取消資格， 不需要書(shū)面通知供應(yīng)商， 如因品質(zhì)， 配 合度較差可以書(shū)面通知供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。5.17.3 修訂后的合格供應(yīng)商名冊(cè) 及取消合格供應(yīng)商資格清單由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效， 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名冊(cè)交文控中心發(fā)行。5.18 服務(wù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇5.18.1 服務(wù)供應(yīng)商由相關(guān)部門(mén)調(diào)查其基本資料，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并呈報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。編號(hào)PU-MAG-001頁(yè)次7/7供應(yīng)商管理辦法版本/次A/05.18.2 提供儀?；驒z測(cè)服務(wù)之供應(yīng)商由品管部評(píng)價(jià)、選擇，必須通過(guò) ISO/IEC17025 或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可（除非有證據(jù)證明可以被顧客接受） 。5.18.3 貨運(yùn)商由人力資源部評(píng)價(jià)、選擇，要求貨運(yùn)商提供資質(zhì)證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè) 執(zhí)照、道路/航空/鐵路運(yùn)輸許可、組織結(jié)構(gòu)代碼證、