合同評(píng)審管理制度

1、合同評(píng)審管理制度1目的為規(guī)范及加強(qiáng)對(duì)公司合同的管理，使公司合同評(píng)審規(guī)范化、合理化，制定本 制度。2適用范圍公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)合同，包括采購(gòu)合同及其他經(jīng)營(yíng)合作合同 等。3定義3.1合同評(píng)審：指對(duì)合同中的條款、要求、交易方式進(jìn)行審核評(píng)估，維護(hù)公 司利益，確保合同執(zhí)行，符合公司的相關(guān)制度。4.0評(píng)審工作組織4.1評(píng)審小組成員：相關(guān)部門(mén)第一業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、供材部經(jīng)理、法 律顧問(wèn)。4.2合同經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)雙方合作事項(xiàng)的接洽、溝通，并從本職工作的角度給 予專(zhuān)業(yè)化意見(jiàn)。4.3部門(mén)第一負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織部門(mén)內(nèi)部的合同評(píng)審工作。4.4技術(shù)部：對(duì)合同中約定的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審，以確 認(rèn)

2、培訓(xùn)周期及相關(guān)的技術(shù)支持方案。4.5材供部：負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目的交貨日期，以安排原材料采購(gòu)及相應(yīng)的工作計(jì) 劃，同時(shí)負(fù)責(zé)合同中執(zhí)行重要條款的合理性和可行性。4.6財(cái)務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)評(píng)審付款與結(jié)算方式的合理性及可行性，確認(rèn)及評(píng)估客 戶(hù)的資質(zhì)證明及相關(guān)證明文件的真實(shí)性。4.7法律顧問(wèn)從法律方面評(píng)估。4.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的評(píng)審。5.0評(píng)審作業(yè)內(nèi)容5.1采購(gòu)合同評(píng)審5.1.1采購(gòu)人員與客戶(hù)達(dá)采購(gòu)協(xié)議，簽訂采購(gòu)定單。5.1.2對(duì)超出公司相關(guān)采購(gòu)政策要求的特殊定單和經(jīng)銷(xiāo)/代理合同及合作合同等合同必須經(jīng)過(guò)合同評(píng)審組，確認(rèn)可行后方能簽訂購(gòu)售合同及合作合同。5.1.3對(duì)未超出公司價(jià)格及服務(wù)等方面約定（含贈(zèng)送品要求）

3、的一般采購(gòu) 合同，由市場(chǎng)部第一負(fù)責(zé)人審核后可執(zhí)行合同的簽訂。5.1.4合同評(píng)審的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、 技術(shù)及售后服務(wù)等項(xiàng)目是否明確，合同條款意思是否表達(dá)清楚、 贈(zèng)送品是否符合公司規(guī)定的要求等。5.1.5評(píng)審結(jié)論詳細(xì)記錄于合同評(píng)審表內(nèi)。5.1.4合同評(píng)審工作步驟：合同簽訂之前，材供部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審。材供部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)通過(guò)內(nèi)部評(píng)審的合同進(jìn)行會(huì)簽 評(píng)審，由合同評(píng)審人員在合同評(píng)審單的相關(guān)欄內(nèi)簽署評(píng) 審意見(jiàn)。特殊合同或會(huì)簽過(guò)程中意見(jiàn)分歧較大，無(wú)法確 定的合同可采用會(huì)議評(píng)審方式對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)

4、審，材供部第一負(fù)責(zé)人 最后綜合各部門(mén)評(píng)審結(jié)果，做出結(jié)論性意見(jiàn)，簽名確認(rèn) 完成評(píng)審。會(huì)議式評(píng)審時(shí)間不能超過(guò)一天。對(duì)于特殊合同或有必要進(jìn) 行會(huì)議評(píng)審的合同，應(yīng)在收到信息一天內(nèi)開(kāi)始進(jìn)行會(huì)議式評(píng)審，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，進(jìn)行討論，達(dá)成 共識(shí)。并在合同評(píng)審表上各部門(mén)簽署意見(jiàn)，報(bào)送總 經(jīng)理批準(zhǔn)。5.135執(zhí)行定單。5.1.5合同的簽訂和實(shí)施5.141采購(gòu)合同經(jīng)公司加蓋合同章后，合同方可生效。5.142合同簽訂一式四份：客戶(hù)、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、材供部。由材供部負(fù)責(zé)分發(fā)，合同正本留存財(cái)務(wù)部。材供部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果和相關(guān)文件的發(fā)放，以作為生產(chǎn)、 發(fā)貨、培訓(xùn)等的依據(jù)。項(xiàng)目

5、部、財(cái)務(wù)部、材供部、負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及監(jiān)督。合同 執(zhí)行要嚴(yán)格按照合同內(nèi)容條款實(shí)施，在執(zhí)行中出現(xiàn)任何 偏差要及時(shí)提出及糾正。5.1.5合同的變更因顧客或公司的特殊原因需要對(duì)合同內(nèi)容條款進(jìn)行變更 時(shí)，由市場(chǎng)部原合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與顧客溝通，并達(dá)成共 識(shí)。原合同經(jīng)辦人及其直系領(lǐng)導(dǎo)將變更內(nèi)容形成文字材料，報(bào)送材供部第一負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、材供部 經(jīng)理審批有效。如變更內(nèi)容較大或發(fā)生其他特殊情況時(shí)，需對(duì)變更部份進(jìn) 行再次評(píng)審。變更的合同內(nèi)容由材供部通知各有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5.2采購(gòu)合同以外的其他經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審程序：5.2.1合同簽訂之前，合同簽訂部門(mén)須

6、進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審。522合同簽訂部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)已通過(guò)內(nèi)部評(píng)審的合同進(jìn)行會(huì)議評(píng) 審，并形成會(huì)議記錄。5.2.3參加評(píng)審人員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，部門(mén)負(fù)責(zé)人最后綜合各部門(mén)評(píng)審結(jié)果，做出結(jié)論性意見(jiàn)，簽名確認(rèn)完成評(píng)審。5.2.4參與評(píng)審人員須在合同評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后 有效。5.3合同評(píng)審管理5.3.1合同執(zhí)行中，因條款原因造成公司損失的，相關(guān)評(píng)審人員根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3.2采購(gòu)合同評(píng)審的評(píng)審小組成員包括：技術(shù)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、 材供部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。6.3.3其他合同評(píng)審的評(píng)審小組成員包括：合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)人、涉及合 同服務(wù)條款的部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。6.3

7、.4采購(gòu)類(lèi)合同的合同評(píng)審除必須的評(píng)審部門(mén)及合同簽訂部門(mén)第一負(fù) 責(zé)人外，須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、材供部經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方能報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。6.3.5對(duì)于合作合同，人民幣三萬(wàn)元以下的合作合同評(píng)審除必須的評(píng)審部門(mén)及合同簽訂部門(mén)第一負(fù)責(zé)人，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方能報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 人民幣三萬(wàn)元以上的合作合同評(píng)審必須材供部第一負(fù)責(zé)人、 財(cái)務(wù) 經(jīng)理共同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方能報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同類(lèi)型參與合同評(píng)審部門(mén)/人員采購(gòu)合同政策內(nèi)采購(gòu)合同市場(chǎng)部第一負(fù)責(zé)人政策外采購(gòu)合同技術(shù)部、市場(chǎng)部、材供部、財(cái)務(wù)部合作合同二萬(wàn)兀以下合同簽訂部門(mén)、涉及合同條款的部門(mén)、市場(chǎng)第一負(fù)責(zé)人二萬(wàn)兀以上合同簽訂部門(mén)、涉及合同條款的部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)經(jīng)理、材供部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理企業(yè)管理方面的制度范本起草制度的可以到這里來(lái)借鑒，可以收藏網(wǎng)址，內(nèi)容不斷地更新http:/www.doci n. com/mydoc-1207