財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告.doc

1、財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局關(guān)于在全市開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的有關(guān)要求和XX市財(cái)政局關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況的通知，我局高度重視并組織財(cái)務(wù)人員對(duì)照實(shí)施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開(kāi)全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治會(huì)議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人XX同志任組長(zhǎng)，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長(zhǎng)XX任副組長(zhǎng)，成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)

2、責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位20年10月1日以來(lái)在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。二、檢查全面，突出重點(diǎn)財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查工作中，對(duì)我局20年10月1日以來(lái)的所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對(duì)財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí)；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手

3、續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為“辦公用品”、“副食”的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購(gòu)置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過(guò)自查，我們認(rèn)為：（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。（二）我單位在日常工作中，對(duì)支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開(kāi)展的20年“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”和腐敗問(wèn)題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營(yíng)