財務類考核成本管理考核考核方法

1、財務類考核/成本管理考核/考核方法名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次1/9修改狀態(tài)1技術開發(fā)部考核分值表考核對象：技術開發(fā)部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標開發(fā)研制新產(chǎn)品的市場容量、科技含量情況40定量指標（1）新產(chǎn)品增加值率30（2）產(chǎn)品適銷率30合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “開發(fā)研制新產(chǎn)品的市場容量、科技含量分析情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。1）“新產(chǎn)品增加值率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完

2、為止。2）“產(chǎn)品適銷率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次2/9修改狀態(tài)2供應部考核分值表考核對象：供應部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）滿足生產(chǎn)需要10（2）對內(nèi)對外服務質(zhì)量10（3）庫房管理質(zhì)量20定量指標（1）采購成本降低率40（2）部門費用降低率20合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“滿足生產(chǎn)需要”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般

3、2分，差0分。 2）“對內(nèi)對外服務質(zhì)量”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“庫房管理質(zhì)量”：優(yōu)秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指標。1）“采購成本降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃水平給30分；每低于計劃1%則在35分基礎上加1分，30分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。2）“部門費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃水平給15分；每低于計劃1%則在15分基礎上加1分，20分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次3/9修改狀態(tài)3機電設備部考核分

4、值表考核對象：機電設備部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）能源供應滿意度30（2）對內(nèi)服務質(zhì)量10定量指標（1）動能實際成本與標準成本價差25（2）設備利用率10（3）設備完好率10（4）制造費用降低率15合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“能源供應滿意度”：優(yōu)秀30分，良好25分，一般16分，差0分。 2）“對內(nèi)服務質(zhì)量”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指標。 1）“動能實際成本與標準成本價差”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給20分；每低于計劃1%則在20分基礎上加1分，25分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。 2）“設備利用率”：以歷史

5、最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給6分；每超過歷史最佳水平1%則在5分基礎上加1分，10分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 3）“設備完好率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給6分；每超過歷史最佳水平1%則在5分基礎上加1分，10分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 4）“制造費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給10分；每低于計劃1%則在10分基礎上加1分，15分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次4/9修改狀態(tài)4生產(chǎn)計劃部、分廠考核

6、分值表(通用)考核對象：生產(chǎn)計劃部、分廠 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）滿足銷售需要情況15（2）產(chǎn)品質(zhì)量情況15（3）生產(chǎn)管理情況10定量指標（1）產(chǎn)品收率5（2）實際成本與標準成本量差5（3）設備完好率5（4）設備利用率5（5）勞動生產(chǎn)率5（6）銷售收入工資率5（7）制造費用降低率5（8）可比產(chǎn)品成本降低率5（9）目標成本實現(xiàn)率10（10）百元銷售收入質(zhì)量成本（負責內(nèi)部故障損失）5（11）百元制造成本質(zhì)量成本（負責內(nèi)部故障損失）5合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“滿足銷售需要情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 2）“產(chǎn)品質(zhì)量情況”：優(yōu)秀1

7、5分，良好10分，一般5分，差0分。 3）“生產(chǎn)管理情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指標。 1）“產(chǎn)品收率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 2）“實際成本與標準成本量差”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給3分；每低于計劃1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。 3）“設備完好率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。4）“設

8、備利用率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次5/9修改狀態(tài)基礎上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 5）“勞動生產(chǎn)率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。 6）“銷售收入工資率”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每高于歷史最低水平1%則

9、扣1分，扣完為止。 7）“制造費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給3分；每低于計劃1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。 8）“可比產(chǎn)品成本降低率”：以上年對比數(shù)為基數(shù)，達到上年對比數(shù)給3分；每低于上年對比數(shù)1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每高于上年對比數(shù)1%則扣1分，扣完為止。 9）“目標成本實現(xiàn)率”：以目標為基數(shù)，達到目標給6分；每低于目標1%則在6分基礎上加1分，10分為上限；每高于目標1%則扣1分，扣完為止。 10）“百元銷售收入質(zhì)量成本（負責內(nèi)部故障損失）”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎上加

10、1分，5分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 11）“百元制造成本質(zhì)量成本（負責內(nèi)部故障損失）”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎上加1分，5分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次6/9修改狀態(tài)5品質(zhì)管理部考核分值表考核對象：品質(zhì)管理部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標對內(nèi)、對外服務質(zhì)量40定量指標（1）百元銷售收入質(zhì)量成本50（2）部門費用降低率10合計100參考評分方法 （1）定性指標。

11、“對內(nèi)對外服務質(zhì)量”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。 1）“百元銷售收入質(zhì)量成本”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給40分；每低于歷史最低水平1%則在40分基礎上加1分，50分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 2）“部門費用降低率”：以計劃為基數(shù)，達到計劃給6分；每低于計劃1%則在6分基礎上加1分，10分為上限；每高于計劃1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次7/9修改狀態(tài)6人力資源部考核分值表考核對象：人力資源部 考核時間：指標類別指標分值

12、實際得分備注定性指標人事管理質(zhì)量40定量指標（1）銷售收入工資率30（2）全員勞動生產(chǎn)率30合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “人事管理質(zhì)量”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。 1）“銷售收入工資率”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給25分；每低于歷史最低水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 2）“全員勞動生產(chǎn)率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制

13、日期審核日期批準日期(續(xù))名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次8/9修改狀態(tài)7營銷中心考核分值表考核對象：營銷中心 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標銷售費用控制情況40定量指標百元銷售收入外部故障損失60合計100參考評分方法 （1）定性指標。 “銷售費用控制情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指標。 “百元銷售收入外部故障損失”：以歷史最低水平為基數(shù)，達到歷史最低水平給50分；每低于歷史最低水平1%則在50分基礎上加1分，60分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期(續(xù))

14、名稱財務類考核/成本管理考核/考核方法編碼版本頁次9/9修改狀態(tài)8.財務部考核分值表考核對象：財務部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）成本費用計劃測算下達情況10（2）報表的及時性、準確性15（3）成本分析情況15定量指標（1）目標成本實現(xiàn)率25（2）可比產(chǎn)品成本降低率20（3）制造費用降低率15合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“成本費用計劃測算下達情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“報表的及時準確性”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 3）“成本分析情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指標。 1）“目標成本實現(xiàn)率”：以目標為基數(shù)，達到目標給20分；每低于目標1%則在20分基礎上加1分，25分為上限；每超過目標1%則扣1分，扣完為止。 2）“可比