員工出差管理規(guī)定_員工出差管理制度_員工出差管理辦法

員工出差管理規(guī)定_員工出差管理制度_員工出差管理辦法公司出差及差旅費管理制度怎么制定公司對于出差的員工，如何做好出差的費用報銷管理，出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細(xì)的公司員工出差管理制度的范本，可供參考。員工出差管理規(guī)定【1】第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款1借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”2出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批3借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為普通職員借款金額在10002000元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。第八條報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財務(wù)部核實總經(jīng)理審批財務(wù)領(lǐng)款報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告1出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜見行政出差申請表。2將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。3出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。4員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)含出差回來當(dāng)天憑有效日期證明如機(jī)票、車票等到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。5員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。6出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。7未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。出差補(bǔ)助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展培訓(xùn)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1員工在出差當(dāng)天的900前出發(fā)、1700后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。2遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼3出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。4出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。第五章附則第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。第六章附表表1、出差審批單、出差審批單表2、出差報告單員工出差管理規(guī)定【2】第一章總則第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1白天6001900乘車超過6小時含，夜間1900600乘車超過4小時含可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬軟座席位。2遠(yuǎn)途時間超過6小時出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。3差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機(jī)票一起報銷。4出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定第三條短期出差人員的規(guī)定1因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。2深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。3出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。第四條長期出差人員的規(guī)定1由公司安排派往到外地且工作在一個月含以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?長期出差租房初期指租房當(dāng)月，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。3長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。4長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。5出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。6長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。第四章出差借款與報銷第五條借款1借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。2出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批3借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條報銷程序及出差費用的報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”總經(jīng)理審核簽字財務(wù)部核實財務(wù)領(lǐng)款報銷。第五章差旅管理第七條出差報道1原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。2出差返回時間以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)在中午12點以前的要來公司報到出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。第八條本市出差1原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補(bǔ)助2如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可第九條市外出差1差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。2出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)可酌情給以補(bǔ)貼。第六章附則第十條出差紀(jì)律1遵紀(jì)守法2遵守公司制度3注意安全，不從事危險活動4不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動5不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論6不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求7未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款8嚴(yán)禁挪用公司貨款。員工出差管理規(guī)定【3】一、目的為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。二、適用范圍出差制度適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。三、管理職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上含出差人員的審批2各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。3財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。四、出差申請辦理程序1出差人員事先填寫員工出差申請單也可以計劃形式提出，說明出差事項、日期、交通工具安排。2部長含以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的員工出差申請單交辦綜合管理部備存。3因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則1差旅費申領(lǐng)1出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。2交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。3到出納處借款。2差旅費報銷1出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬特殊情況除外。2報銷時須將有關(guān)單據(jù)在憑證粘貼簽上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。3交部門主管部長和總經(jīng)理簽字。4財務(wù)部審核后，到納處報銷。3有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。4出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費出差者不得再申報相應(yīng)費用。5出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)1出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為部長級含以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。2部門副經(jīng)理含以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或8小時以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50的額外補(bǔ)貼，800公里8小時以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行3招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元含以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。4差旅費按一般管理人員包括車間班組長、部長包括車間主任、廠長、工程師、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。5出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)伙食費補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市縣區(qū)級城市伙食費住宿費伙食費住宿費伙食費住宿費注1沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。2出差打的費用按實際情況可予報銷。七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)1包括在公司所在地外勤任務(wù)。2當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。3公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。4在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。5如果兩人同性一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)1差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算中午12點以后到達(dá)按一天計算。2出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。九、出差外勤紀(jì)律1員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。2出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。3員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。七、附則本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。員工出差管理規(guī)定【4】一、審批程序1凡因公出差，必須要事先填寫外出報告單履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。2如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。3員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。4凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的外出報告單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。二、乘車規(guī)定1行程500公里以上跨夜間217點的火車，允許買硬臥票。2市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。3打的原則上