doc-《雄鑫順機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理體系程序文件》(81頁(yè))-程序文件

開(kāi)魯縣雄鑫順機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理體系文件程序文件版次A/1頁(yè)次172編制楊寶利日期2012年10月1日審核李樹(shù)文日期2012年11月8日批準(zhǔn)李樹(shù)文日期2012年11月8日受控印章持有人2012年11月8號(hào)發(fā)布2012年11月8號(hào)實(shí)施開(kāi)魯縣雄鑫順機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0022012第1頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題目錄頒布日期2012年11月08日目錄一、保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序1二、文件控制和管理程序4三、服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序14四、評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序17五、處理客戶(hù)申訴和投訴的程序19六、不符合工作的控制程序23七、糾正及預(yù)防措施的程序25八、記錄管理程序28九、內(nèi)部審核程序30十、管理評(píng)審程序34十一、人員培訓(xùn)程序36十二、安全作業(yè)管理程序40十三、環(huán)境保護(hù)程序44十四、數(shù)據(jù)保護(hù)的程序46十五、應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序48十六、允許偏離的程序49十七、儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序52十八、儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序59十九、參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序61二十、樣品的抽取和處置管理程序63二十一、結(jié)果質(zhì)量控制程序65二十二、結(jié)果報(bào)告管理程序67程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0022012第1頁(yè)共1頁(yè)第一版第零次修訂主題批準(zhǔn)頒布日期2012年11月08日批準(zhǔn)遵照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定，根據(jù)國(guó)家、（內(nèi)蒙古自治區(qū)、通遼市主管部門(mén)）對(duì)本實(shí)驗(yàn)室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保雄鑫順機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為公司管理、資源開(kāi)發(fā)利用及有關(guān)科學(xué)研究等提供準(zhǔn)確、可靠的社會(huì)公證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我實(shí)驗(yàn)室結(jié)合實(shí)際工作情況，編制了開(kāi)魯縣雄鑫順機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司實(shí)驗(yàn)室程序文件。本文件闡明了本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，描述了本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到本實(shí)驗(yàn)室管理和技術(shù)活動(dòng)。它是知道本實(shí)驗(yàn)室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本文件現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2012年11月08日起實(shí)施。望本實(shí)驗(yàn)室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保檢測(cè)程序有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。開(kāi)魯縣雄鑫順機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司法定代表人李樹(shù)文2012年11月8日程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0022012第1頁(yè)共1頁(yè)第一版第1次修訂主題修訂頁(yè)頒布日期2012年11月08日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1415（4）增加了防止商業(yè)賄賂措施規(guī)定李樹(shù)文20131262417編寫(xiě)了體系要素職能分配表李樹(shù)文20131263419（2）明確了代理人的規(guī)定李樹(shù)文2013126445收集整理了供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄李樹(shù)文2013126547（2）落實(shí)了申訴、投訴責(zé)任人李樹(shù)文2013126649（2）指定了質(zhì)量工作的記錄人李樹(shù)文20131267512（1）制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃李樹(shù)文2013126852增加了與車(chē)輛安全、環(huán)保的相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)李樹(shù)文2013126953增加了與檢測(cè)設(shè)備技術(shù)相關(guān)的法律標(biāo)準(zhǔn)李樹(shù)文201312610553編制了機(jī)器的檢定周期表李樹(shù)文2013126程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0032012第1頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)程序頒布日期2012年11月08日1、目的維護(hù)顧客利益，切實(shí)保護(hù)顧客所有權(quán)，并對(duì)顧客的技術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密；確保檢驗(yàn)工作公正性。2、適用范圍適用于本公司開(kāi)展檢驗(yàn)服務(wù)時(shí)涉及到顧客所有權(quán)和機(jī)密的保密。3、職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需資源。32技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)保密和保護(hù)所有權(quán)工作實(shí)施總體控制。33業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施和日常監(jiān)督管理。34各相關(guān)檢測(cè)線(xiàn)室按保密要求，嚴(yán)格做好各項(xiàng)工作。4、工作程序41應(yīng)對(duì)下列顧客所有權(quán)和信息實(shí)施管理411顧客所有權(quán)和信息包括A送樣檢驗(yàn)信息B檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告C其它顧客財(cái)產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0032012第2頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)程序頒布日期2012年11月08日42保護(hù)顧客所有權(quán)421顧客提供的為檢驗(yàn)所需的技術(shù)資料由參加檢驗(yàn)的線(xiàn)、室專(zhuān)人統(tǒng)一登記、標(biāo)識(shí)。轉(zhuǎn)交檢測(cè)人員時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，檢驗(yàn)工作結(jié)束后將有關(guān)資料歸還。任何人未經(jīng)顧客同意不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借。檢測(cè)人員按規(guī)定對(duì)車(chē)輛進(jìn)行外觀(guān)、性能等檢測(cè)后，應(yīng)將車(chē)輛交回車(chē)主，不允許任何無(wú)關(guān)人員（包括本檢測(cè)公司人員）隨意接觸或動(dòng)用被檢車(chē)輛。422檢驗(yàn)所用樣品所有權(quán)屬顧客，應(yīng)由專(zhuān)人保管存放。在規(guī)定的異議期過(guò)后，方可交還顧客，任何人不得變相購(gòu)買(mǎi)、借用、占用樣機(jī)（樣品）。423顧客所有權(quán)的物品發(fā)生損壞或不適用，應(yīng)及時(shí)通知顧客。424檢驗(yàn)人員不得非法利用顧客的技術(shù)從事相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。43保密431顧客提供的有關(guān)資料在檢驗(yàn)完成后由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，確因工作需要借閱時(shí)，須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0032012第3頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)程序頒布日期2012年11月08日432報(bào)告的發(fā)放按記錄及結(jié)果報(bào)告管理程序執(zhí)行。當(dāng)委托方要求以郵寄方式提交檢測(cè)成果時(shí)，應(yīng)以?huà)焯?hào)方式郵寄，本公司一般不以電子郵件方式向委托方傳遞檢測(cè)結(jié)果。433上級(jí)政府部門(mén)下達(dá)的產(chǎn)商品監(jiān)督檢查任務(wù)，由有關(guān)線(xiàn)、室統(tǒng)一組織實(shí)施。434所有需保密資料，未經(jīng)批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)，不得借閱。435內(nèi)部和外部無(wú)關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)情況和結(jié)果查詢(xún)，相關(guān)人員應(yīng)予以拒絕。44工作人員違反保密規(guī)定，泄密的或損害顧客所有權(quán)的，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政或經(jīng)濟(jì)處罰。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第1頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日1、目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制和管理，確保各有關(guān)場(chǎng)所文件現(xiàn)行有效。2、適用范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和管理。3、職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。32由技術(shù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及其他有關(guān)技術(shù)文件的編寫(xiě)、修訂和審核，由辦公室檔案員負(fù)責(zé)發(fā)放和管理。33各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的編制、整理和歸檔。4、工作程序41流程圖（見(jiàn)圖一）42文件的分類(lèi)和編號(hào)421本公司一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量體系的文件。它的程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第2頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日內(nèi)容范圍涉及本公司的全部檢驗(yàn)活動(dòng)。422本公司二級(jí)文件為程序文件，其是質(zhì)量手冊(cè)支持性文件，程序文件可單獨(dú)編寫(xiě)和發(fā)放。423本公司三級(jí)文件為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件、質(zhì)量策劃和質(zhì)量記錄等。424文件和資料的代號(hào)編制方法如下注類(lèi)別縮寫(xiě)、順序號(hào)A質(zhì)量手冊(cè)B程序文件C程序文件分類(lèi)項(xiàng)目管理（00011000順序號(hào)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)CJ/C10011100校正儀器使用說(shuō)明書(shū)CJ/C11011200摩托車(chē)檢測(cè)線(xiàn)程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第3頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日頒布年號(hào)順序號(hào)類(lèi)別縮寫(xiě)本所標(biāo)識(shí)CJ/C12011300汽車(chē)安全檢測(cè)線(xiàn)CJ/C14011500非檢測(cè)用途設(shè)備說(shuō)明書(shū)CJ/C15011700儀器設(shè)備操作規(guī)范細(xì)則CJ/C17011800圖紙CJ/C18011900合同CJ/C19012000檢測(cè)、試驗(yàn)、保養(yǎng)、校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)文件CJ/C20012200國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)CJ/C22012300公安部標(biāo)準(zhǔn)CJ/C23012400交通部標(biāo)準(zhǔn)CJ/C24012500技監(jiān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)CJ/C25013000其它標(biāo)準(zhǔn)管理文件（法律、法規(guī)）CJ/C40014500法律、條例、國(guó)標(biāo)、規(guī)定、辦法CJ/C45015000收費(fèi)相關(guān)規(guī)定CJ/C50015500交通部門(mén)來(lái)文CJ/C55016000公安部門(mén)來(lái)文程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第4頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日CJ/C60016500質(zhì)監(jiān)部門(mén)來(lái)文CJ/C65017000其它部門(mén)來(lái)文CJ/C70017500公司內(nèi)規(guī)章制度CJ/C75018000公司內(nèi)文件CJ/C80018200檢定證書(shū)、經(jīng)營(yíng)許可證書(shū)425文件資料分為受控文件和非受控文件，在其封面或首頁(yè)“受控狀態(tài)”予以識(shí)別。受控文件供本公司與質(zhì)量體系有關(guān)部門(mén)和人員使用。非受控文件供顧客，評(píng)審機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)使首頁(yè)“受控狀態(tài)”予以識(shí)別。受控文件供本公司與質(zhì)量體系有關(guān)部門(mén)和人員使用。非受控文件供顧客，評(píng)審機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)使用。43文件的編寫(xiě)431質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總經(jīng)理授權(quán)專(zhuān)門(mén)小組編寫(xiě)。432其它管理文件由相關(guān)線(xiàn)、室編寫(xiě)。44文件的審批441質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第5頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日442作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)文件由技術(shù)設(shè)備室審核、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。443其它管理文件由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。45文件的發(fā)放451受控文件的發(fā)放由文件管理部門(mén)制作統(tǒng)一的“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。452文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號(hào)的文件，以便于追溯。453本公司內(nèi)使用加蓋“受控文件”印章的文件，不得隨意借給他人或復(fù)印。454當(dāng)文件破損嚴(yán)重，應(yīng)到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)。新領(lǐng)到的文件分發(fā)號(hào)沿用原文件號(hào)，同時(shí)收回舊文件銷(xiāo)毀，當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)按452條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明，文件管理部門(mén)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件作廢。46文件的更改461文件需要更改時(shí)，應(yīng)由更改提出人或提出部門(mén)的程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第6頁(yè)共10頁(yè)主題文件控制和管理程序第一版第零次修訂頒布日期2012年11月08日負(fù)責(zé)人寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)文件管理部門(mén)批準(zhǔn)予以實(shí)施。462文件更改的審批由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人不在本公司時(shí)，可由其授權(quán)的其他人和崗位接替人審批。463文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期，并按“文件發(fā)放登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。47文件的換版與作廢471文件更改有局部更改和換版兩種形式，文件經(jīng)過(guò)多次更換和文件需要大幅度修訂時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。472作廢文件由文件管理部門(mén)按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，加蓋“作廢”印章，由文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留資料”印章方可留用。48文件的管理481文件經(jīng)編制審批后，應(yīng)由文件管理部門(mén)統(tǒng)一核發(fā)登記，至少有一份交送檔案室存檔。482需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第7頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日表”，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱并在指定日期歸還。原版文件一律不得外借，防止文件的丟失或損壞。49外來(lái)文件的管理491本公司收集的外來(lái)技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)等）應(yīng)由檔案室登記存檔，需要發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，對(duì)現(xiàn)行使用的外來(lái)技術(shù)文件，須在其封面醒目位置加蓋“受控文件”標(biāo)記并編號(hào)，收回作廢的外來(lái)技術(shù)文件加蓋“作廢”標(biāo)記。492技術(shù)室定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決。410電子文件管理4101本公司應(yīng)提供所用計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行所必需的環(huán)境和操作條件。4102嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)的軟件要求進(jìn)行操作，以防止計(jì)算機(jī)病毒及錯(cuò)誤操作破壞軟件。4103作好操作軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)軟件的備份工作，以防止數(shù)據(jù)資料的丟失、盜用及其它意外事故的發(fā)生。4104電子文件應(yīng)設(shè)密碼保存，未經(jīng)授權(quán)允許，任何程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第8頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日人不得擅自修改計(jì)算機(jī)中的任何數(shù)據(jù)文件。5、質(zhì)量記錄51文件發(fā)放登記表KLXXS/CJ/C16201252文件更改申請(qǐng)單KLXXS/CJ/C17201253文件歸檔登記表KLXXS/CJ/C18201254文件借閱登記表KLXXS/CJ/C28201255受控文件清單KLXXS/CJ/C132012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第9頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日文件控制標(biāo)識(shí)受控日期年月日編號(hào)KLXXS20非受控日期年月日編號(hào)KLXXS20現(xiàn)行有效日期年月日作廢日期年月日編號(hào)KLXXS20以下是空白程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0042012第10頁(yè)共10頁(yè)第一版第零次修訂主題文件控制和管理程序頒布日期2012年11月08日?qǐng)D一文件控制流程程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0052012第1頁(yè)共3頁(yè)主題服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程第一版第零次修訂作廢保留標(biāo)識(shí)作廢銷(xiāo)毀留用存檔外來(lái)文件存檔借閱制作編號(hào)文件擬制文件發(fā)布文件發(fā)放文件接收文件管理文件回收文件處置修改實(shí)施修改提出審核批準(zhǔn)文件評(píng)審作廢審批修改審批YYYYNN序頒布日期2012年11月08日1、目的確保本公司的服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量，并保證儀器設(shè)備的正常使用。2、適用范圍適用于本公司有關(guān)質(zhì)量體系的服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)管理3、職責(zé)（1）重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購(gòu)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（2）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置由技術(shù)室提出書(shū)面購(gòu)置報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。（3）設(shè)備保養(yǎng)，維修用的一般損耗品由技術(shù)室負(fù)責(zé)，采購(gòu)驗(yàn)收技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4、工作程序41設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置411技術(shù)設(shè)備室根據(jù)所開(kāi)展的檢測(cè)、校準(zhǔn)和檢定工作的需要，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出購(gòu)置設(shè)備或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的申請(qǐng)，并填寫(xiě)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0052012第2頁(yè)共3頁(yè)主題服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程第一版第零次修訂序頒布日期2012年11月08日412儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗器材應(yīng)由技術(shù)設(shè)備室提供詳細(xì)技術(shù)要求和供應(yīng)商的信息，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商的有關(guān)情況，包括信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價(jià)格比、質(zhì)量承諾及售后服務(wù)等情況，并負(fù)責(zé)整理、提供、保存相應(yīng)的檔案和記錄。413采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表中的技術(shù)要求選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠(chǎng)家訂貨，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)國(guó)家標(biāo)物中心的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。414貨到后必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員按技術(shù)要求和合同要求驗(yàn)收，并填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格后方能交付使用。415設(shè)備管理人員與檔案管理員共建帳，并技術(shù)資料存檔。416專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一般不得擅自采購(gòu)設(shè)備、器材和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，確因特殊需要，應(yīng)征得技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，方可自購(gòu)。42重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購(gòu)421凡對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量影響大的外部支持服務(wù)和采購(gòu)程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0052012第3頁(yè)共3頁(yè)主題服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程第一版第零次修訂序頒布日期2012年11月08日業(yè)務(wù)，各有關(guān)部門(mén)和人員均應(yīng)按其職責(zé)權(quán)限簽訂相關(guān)的合同，合同應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審。422技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員組成采購(gòu)組，對(duì)各廠(chǎng)家及服務(wù)供應(yīng)商統(tǒng)一按招投標(biāo)方式進(jìn)行選擇，最后由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)。423設(shè)備驗(yàn)收及檢定由技術(shù)室負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并建帳立卡，資料按文件控制和管理程序進(jìn)行管理。保管人、維護(hù)人及使用人由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指定。43所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存儲(chǔ)環(huán)境溫度、濕度、防爆等必須符合安全保質(zhì)的要求，并確認(rèn)在有效期內(nèi)，過(guò)期的一律不準(zhǔn)使用。44各相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)要求，對(duì)本公司提供外部支持服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商的情況作詳細(xì)記錄，建立檔案存檔保存。5、質(zhì)量記錄51儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)表KLXXS/CJ/C29201252儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告KLXXS/CJ/C222012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0062012主題評(píng)審客戶(hù)要求，標(biāo)書(shū)和第1頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂合同的程序頒布日期2012年11月08日1、目的準(zhǔn)確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，確保合同按規(guī)定要求履行。2、適用范圍本程序適用于本公司各類(lèi)合同評(píng)審過(guò)程。3、職責(zé)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員組成評(píng)審小組負(fù)責(zé)評(píng)審的內(nèi)容，制成記錄及相關(guān)各要素的實(shí)施。4、工作程序41由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員組成評(píng)審組。42評(píng)審組負(fù)責(zé)合同具體項(xiàng)目的制定，并與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同及重要合同的評(píng)審審批，法律顧問(wèn)對(duì)合同的合法性進(jìn)行評(píng)審；技術(shù)專(zhuān)家對(duì)技術(shù)要求和質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。43評(píng)審組應(yīng)委派專(zhuān)人對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和結(jié)果予以記錄，分類(lèi)和歸檔。44對(duì)常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶(hù)需求，可簡(jiǎn)化評(píng)審過(guò)程，經(jīng)有關(guān)人員加以確認(rèn)即可；對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測(cè)/校準(zhǔn)法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量、工期是否滿(mǎn)足顧客要求的，應(yīng)按照有關(guān)程序規(guī)定實(shí)施評(píng)審。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0062012第2頁(yè)共2頁(yè)主題評(píng)審客戶(hù)要求，標(biāo)書(shū)和第一版第零次修訂合同的程序頒布日期2012年11月08日5、質(zhì)量記錄51合同評(píng)審記錄表KLXXS/CJ/C052012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0072012第1頁(yè)共4頁(yè)主題處理客戶(hù)申訴和投訴的第一版第零次修訂程序頒布日期2012年11月08日1、目的本著以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，虛心接受和處理來(lái)自顧客對(duì)本公司檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、收費(fèi)、遵紀(jì)守法等方面的批評(píng)和意見(jiàn)。不斷完善本公司的質(zhì)量保證體系，提高顧客滿(mǎn)意度。2、適用范圍本程序適用于顧客就本公司檢驗(yàn)服務(wù)工作中提出的申訴和投訴的處理。3、職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理，調(diào)查處理并保存申訴處理記錄。32各相關(guān)部門(mén)協(xié)助辦公室調(diào)查處理涉及本部門(mén)的投訴。4、工作程序41申訴和投訴的受理411辦公室設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)受理來(lái)自顧客的申訴。412設(shè)置意見(jiàn)箱和投拆電話(huà)。413每年召開(kāi)一次顧客座談會(huì)，廣泛聽(tīng)取來(lái)自各方面程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0072012主題處理客戶(hù)申訴和投訴的第2頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂程序頒布日期2012年11月08日的意見(jiàn)。采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。42申訴和投訴的處理421辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意見(jiàn)和建議）后，認(rèn)真填寫(xiě)申訴、投訴處理單并對(duì)申訴內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分別報(bào)送相關(guān)部門(mén)限期處理。422對(duì)顧客提出的對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，申訴理由充分的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)行復(fù)檢，給出復(fù)檢結(jié)論。423如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復(fù)檢，原檢驗(yàn)結(jié)果有效。424申訴方如對(duì)回復(fù)意見(jiàn)仍有異議，可向本公司授權(quán)單位申訴，由上級(jí)主管部門(mén)組織仲裁檢驗(yàn)。425在受理顧客申訴的同時(shí)，對(duì)可能造成顧客經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)有充分的了解，并與顧客協(xié)商解決。43檢測(cè)質(zhì)量申訴431受理檢測(cè)質(zhì)量申訴的有效期最長(zhǎng)為15天，超過(guò)有效期的檢測(cè)質(zhì)量申訴不予受理。432檢驗(yàn)質(zhì)量申訴包括以下幾種A）被檢車(chē)主或單位要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果作進(jìn)一步解釋?zhuān)绦蛭募募幪?hào)KLXXS/B0072012主題處理客戶(hù)申訴和投訴的第3頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂程序頒布日期2012年11月08日未對(duì)檢測(cè)質(zhì)量表示明確的異議。B）被檢測(cè)車(chē)主或單位明確表示不同意檢測(cè)結(jié)果，要求復(fù)檢的。C）被檢車(chē)主或單位未向檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出異議，而直接向上級(jí)主管部門(mén)申訴的。433檢驗(yàn)質(zhì)量申訴處理程序（A）安檢機(jī)構(gòu)接到質(zhì)量申訴后，先分類(lèi)登記，然后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，處理時(shí)間一般不超過(guò)5個(gè)工作日（遇節(jié)假日順延）。（B）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員調(diào)閱原檢測(cè)報(bào)告，查閱原始記錄，調(diào)查當(dāng)時(shí)檢測(cè)情況，檢查儀器、設(shè)備、檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境、內(nèi)外因素影響及判斷結(jié)論。如確實(shí)無(wú)誤，應(yīng)發(fā)一份確認(rèn)原檢正確的處理報(bào)告，回復(fù)申訴人或單位，并登記歸檔。（C）如經(jīng)檢查確實(shí)存在檢測(cè)方面的問(wèn)題，應(yīng)對(duì)當(dāng)事車(chē)輛免費(fèi)重檢后，重新編號(hào)簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告（并收回原報(bào)告經(jīng)簽署意見(jiàn)后存檔），賠償有關(guān)損失。同時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。（D）凡屬質(zhì)量事故，同時(shí)還應(yīng)按事故分析報(bào)告制度程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0072012第4頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題處理客戶(hù)申訴和投訴的程序頒布日期2012年11月08日的規(guī)定進(jìn)行處理。（E）有關(guān)檢測(cè)質(zhì)量申訴處理的全部資料在處理后1個(gè)月內(nèi)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理后存檔。（F）應(yīng)公布安檢機(jī)構(gòu)及上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督電話(huà)，設(shè)立舉報(bào)信箱。對(duì)每件申訴作到件件有落實(shí)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，改進(jìn)安檢工作。44每半年辦公室應(yīng)對(duì)顧客申訴和投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)申訴的內(nèi)容分別歸類(lèi)，以識(shí)別內(nèi)部審核需求。45對(duì)顧客申訴和投訴納入年度管理評(píng)審，不斷改進(jìn)，努力提高服務(wù)水平。5、質(zhì)量記錄51申訴、投訴處理單KLXXS/CJ/C15201252申訴、投訴處理登記表KLXXS/CJ/C142012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0082012第1頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題不符合工作控制的程序頒布日期2012年11月08日1、目的確保對(duì)不符合工作進(jìn)行有效質(zhì)量控制。2、適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的判定。3、職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中不符合工作審查批準(zhǔn)。32技術(shù)室負(fù)責(zé)具體措施的實(shí)施和跟蹤。4、工作程序41對(duì)偏離規(guī)定的不符合情況嚴(yán)格控制。42在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，若某項(xiàng)工作的實(shí)施以當(dāng)前的條件主要程序、方法、儀器、設(shè)備無(wú)法完全滿(mǎn)足或達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，可申請(qǐng)偏離規(guī)定的不符合情況，不符合情況許可范圍包括A因委托方緊急需求，部分偏離本公司檢驗(yàn)工作正常程序活動(dòng)。B因現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作條件不完全符合質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定的活動(dòng)。C特殊的檢驗(yàn)內(nèi)容或委托方有特殊要求，本公司不能程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0082012第2頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題不符合工作控制的程序頒布日期2012年11月08日完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動(dòng)。43提出偏離規(guī)定的不符合情況申請(qǐng)人員應(yīng)填寫(xiě)不符合工作申請(qǐng)單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。44不符合情況實(shí)施后，執(zhí)行人員要填寫(xiě)“反饋意見(jiàn)”。45重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請(qǐng)，要報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。46相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作進(jìn)度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即停止工作，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。待出現(xiàn)的問(wèn)題排出后，方可繼續(xù)進(jìn)行。5、質(zhì)量記錄51不符合工作申請(qǐng)單KLXXS/CJ/C042012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0092012第1頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題糾正及預(yù)防措施的程序頒布日期2012年11月08日1、目的確保對(duì)不符合工作采取正確的糾正及預(yù)防措施，達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善、改進(jìn)檢測(cè)質(zhì)量、增強(qiáng)客戶(hù)的滿(mǎn)意度。2、適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。3、職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中不符合工作及其預(yù)防和糾正措施的審查批準(zhǔn)。32技術(shù)室負(fù)責(zé)內(nèi)審糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。33相關(guān)部門(mén)組織糾正和預(yù)防措施的控制和管理；制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4、工作程序41對(duì)不符合工作的預(yù)防和控制及糾正措施411在質(zhì)量體系內(nèi)審中提出的不符合項(xiàng)按內(nèi)部審核及管理評(píng)審程序規(guī)定處理。在日常管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成工作小組，對(duì)其原因及可能造成的后果分析、評(píng)價(jià)，如涉程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0092012第2頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題糾正及預(yù)防措施的程序頒布日期2012年11月08日及質(zhì)量體系適用性的一定要由責(zé)任部門(mén)制訂糾正措施。糾正措施中應(yīng)包括糾正辦法、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后按職責(zé)范圍報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，涉及兩個(gè)部門(mén)以上時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)。412在檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合工作，相關(guān)線(xiàn)室應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并將記錄反映到技術(shù)室，技術(shù)室填寫(xiě)不符合工作申請(qǐng)單報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。如其可能會(huì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響的，應(yīng)及時(shí)采取控制措施，分析原因，對(duì)受到影響的客戶(hù)應(yīng)告知其進(jìn)行免費(fèi)復(fù)檢，收回原檢測(cè)單加以分析比對(duì)。技術(shù)室負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正措施程序；技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督驗(yàn)證措施的有效性，并告知相關(guān)線(xiàn)室的負(fù)責(zé)人恢復(fù)正常檢驗(yàn)工作。413分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個(gè)方面1質(zhì)量信息反饋；2部門(mén)工作總結(jié)；3客戶(hù)投訴情況；4質(zhì)量體系審核報(bào)告；5各種質(zhì)量記錄。414質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年督促各部門(mén)進(jìn)行一次檢測(cè)工作程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0092012第3頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題糾正及預(yù)防措施的程序頒布日期2012年11月08日質(zhì)量分析，結(jié)合本部門(mén)收集和反饋的質(zhì)量信息，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)和分析不符合的潛在原因。415預(yù)防措施的環(huán)節(jié)；1根據(jù)分析的原因或客戶(hù)的要求確定責(zé)任部門(mén)；2修訂相關(guān)管理規(guī)定；3加強(qiáng)資源配置（人員、設(shè)備、環(huán)境設(shè)施）；4納入檢測(cè)工作質(zhì)量控制；5向相關(guān)人員通報(bào)；416措施涉及文件修改時(shí)，應(yīng)按文件修改的規(guī)定執(zhí)行。417在年度管理評(píng)審前將本年度預(yù)防措施信息及其執(zhí)行情況以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，供管理評(píng)審。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0102012第1頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題記錄管理程序頒布日期2012年11月08日1、目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，確保本公司出具的檢驗(yàn)報(bào)告符合檢測(cè)方法規(guī)定要求。2、范圍證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄、檢驗(yàn)原始記錄。3、職責(zé)31各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門(mén)的記錄。32檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的出具，由檢驗(yàn)人員、校驗(yàn)人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)其準(zhǔn)確性、完整性。33特殊重要的記錄和報(bào)告由檔案室統(tǒng)一保管。4、工作程序41記錄411各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。記錄的編號(hào)按文件控制和管理程序執(zhí)行。412記錄填寫(xiě)要及時(shí)，真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，欄目不允許空白。413原始記錄因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更改原數(shù)據(jù)應(yīng)采程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0102012第2頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題記錄管理程序頒布日期2012年11月08日取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人簽章。414所有記錄應(yīng)妥善保存，有保密要求的按保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)程序執(zhí)行。415記錄借閱及復(fù)制要經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。記錄銷(xiāo)毀必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且保存年限已到，由專(zhuān)人統(tǒng)一執(zhí)行。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0112012第1頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日1、目的質(zhì)量體系審核對(duì)質(zhì)量體系的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。以改進(jìn)完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)一步完善和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核。3、職責(zé)31公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核，提出年度內(nèi)審計(jì)劃和指定審核組長(zhǎng)組織實(shí)施。32內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、記錄證據(jù)、確定不合格工作，填寫(xiě)不合格報(bào)告。33技術(shù)室負(fù)責(zé)審核和評(píng)審的日常管理，各相關(guān)線(xiàn)、室配合，并及時(shí)反映質(zhì)量體系的控制及運(yùn)行存在的問(wèn)題，為內(nèi)部審核提供依據(jù)。4、工作程序41質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，質(zhì)量體系審核采用集中式審核方法其內(nèi)容包括A審核的目的和范圍B審核時(shí)間安排程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0112012第2頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日C審核的頻次每年至少1次42審核準(zhǔn)備421由審核組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)審核的組織工作。422審核組由組長(zhǎng)和審核員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員參加，審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，審核組長(zhǎng)和審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃適當(dāng)分工，審核人員不能審核自己的工作。423由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核文件，具體包括A內(nèi)審工作日程計(jì)劃（含審核檢查內(nèi)容及時(shí)間安排）B內(nèi)審檢查情況記錄表C內(nèi)審報(bào)告不合格項(xiàng)及其分析報(bào)告表424技術(shù)室應(yīng)提前一周向各相關(guān)部門(mén)發(fā)出內(nèi)審工作日程計(jì)劃425內(nèi)審工作日程計(jì)劃內(nèi)容A受審核的部門(mén)，審核的目的、范圍和日期B審核依據(jù)C審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0112012第3頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日D審核組分工426受審部門(mén)收到內(nèi)審工作日程計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極安排，對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在三日之內(nèi)通知審核組，審核組視情安排。43審核實(shí)施431審核員通過(guò)詢(xún)問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽查記錄等方法。432審核報(bào)告的內(nèi)容A受審核的部門(mén)、審核目的、范圍和日期B審核依據(jù)的文件C審核員及受審核部門(mén)參加人員D不合格項(xiàng)、原因分析及糾正要求E審核情況綜述433受審核部門(mén)在收到審核報(bào)告后一周內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施。434質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正措施跟蹤報(bào)告中的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將其跟蹤檢查結(jié)果記入糾正措施跟蹤報(bào)告中。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0112012第4頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題內(nèi)部審核程序頒布日期2012年11月08日5、質(zhì)量記錄51年度審核計(jì)劃KLXXS/CJ/C09201252內(nèi)審工作日程計(jì)劃KLXXS/CJ/C08201253內(nèi)審檢查表KLXXS/CJ/C07201254審核報(bào)告KLXXS/CJ/C12201255糾正措施跟蹤報(bào)告KLXXS/CJ/C062012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0122012第1頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題管理評(píng)審程序頒布日期2012年11月08日1、目的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。以改進(jìn)完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)一步完善和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系管理評(píng)審。3、職責(zé)31公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系管理評(píng)審。32技術(shù)室負(fù)責(zé)審核和評(píng)審的日常管理，各相關(guān)線(xiàn)、室配合，并及時(shí)反映質(zhì)量體系的控制及運(yùn)行存在的問(wèn)題，為管理評(píng)審提供依據(jù)。33管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告編寫(xiě)、監(jiān)督糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。4、工作程序41質(zhì)量體系管理評(píng)審411根據(jù)每年的內(nèi)部審核情況以及顧客意見(jiàn)和各部門(mén)反映的問(wèn)題，由總經(jīng)理主持召開(kāi)質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)。管程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0122012第2頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題管理評(píng)審程序頒布日期2012年11月08日理評(píng)審每年不能少于一次。412管理評(píng)審包括的內(nèi)容A質(zhì)量體系內(nèi)審的結(jié)果和質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的質(zhì)量體系有效性分析報(bào)告B顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的申訴C儀器設(shè)備、人員、任務(wù)等情況的變化D質(zhì)量監(jiān)督人員的有關(guān)報(bào)告E質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況F其它方面的信息反饋413管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)寫(xiě)出質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告，針對(duì)評(píng)審內(nèi)容提出質(zhì)量體系文件的修改意見(jiàn)（包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整）改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，以提高管理水平。42本公司質(zhì)量體系管理評(píng)審中使用的全部記錄和報(bào)告由檔案室存檔。5、質(zhì)量記錄51審核報(bào)告KLXXS/CJ/C12201252糾正措施跟蹤報(bào)告KLXXS/CJ/C06201253質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告KLXXS/CJ/C212012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0132012第1頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題人員培訓(xùn)程序頒布日期2012年11月08日1、目的對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員（管理人員、檢測(cè)人員、驗(yàn)證人員）進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備滿(mǎn)足工作要求的能力和資格。從而不斷提高本公司職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)，以保證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量和效率。2、范圍適用于本公司從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃32技術(shù)室負(fù)責(zé)培訓(xùn)、教育計(jì)劃的制定。4、工作程序41培訓(xùn)要求411公司有從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員都應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。412技術(shù)室依據(jù)本公司人才結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)的現(xiàn)狀及本檢測(cè)公司適應(yīng)社會(huì)和行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，組織擬定本檢測(cè)公司中長(zhǎng)期培訓(xùn)要求和年度培訓(xùn)考核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0132012第2頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題人員培訓(xùn)程序頒布日期2012年11月08日413各線(xiàn)室要依據(jù)本部門(mén)的實(shí)際培訓(xùn)需求制定本部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)室備案。414培訓(xùn)要求應(yīng)包括以下內(nèi)容1對(duì)各崗位的學(xué)歷和資歷要求；2對(duì)各崗位的工作技能要求；3行業(yè)管理的新要求；4檢測(cè)技術(shù)發(fā)展的新要求；5實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不滿(mǎn)足或不適當(dāng)?shù)取?2培訓(xùn)計(jì)劃421年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定1各部門(mén)各單位根據(jù)崗位實(shí)際需要提出培訓(xùn)需求，并填報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)技術(shù)室備案；2技術(shù)室把各部門(mén)的培訓(xùn)要求加以整理，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。422年度培訓(xùn)計(jì)劃的跟蹤及修訂技術(shù)室對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的方面應(yīng)采取糾正措施；423培訓(xùn)的具體實(shí)施由各線(xiàn)室負(fù)責(zé)人安排。424在制定年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意到一般培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)的需求。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0132012第3頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題人員培訓(xùn)程序頒布日期2012年11月08日43培訓(xùn)內(nèi)容431專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)主要針對(duì)檢驗(yàn)一線(xiàn)人員進(jìn)行行業(yè)法律、法規(guī)；檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范及程序的宣貫等；有關(guān)汽車(chē)技術(shù)性能、構(gòu)造等理論的培訓(xùn)及計(jì)算機(jī)理論可聘請(qǐng)專(zhuān)家講授。432質(zhì)量管理和資格許可培訓(xùn)主要對(duì)從事質(zhì)量管理的人員進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資格許可的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。433入職培訓(xùn)主要是針對(duì)新入職人員由技術(shù)室對(duì)其進(jìn)行的崗位培訓(xùn)。內(nèi)容是崗位適應(yīng)性培訓(xùn)和貫標(biāo)培訓(xùn)。44培訓(xùn)考核441對(duì)國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)有規(guī)定的崗位培訓(xùn)由技術(shù)室統(tǒng)一組織培訓(xùn)和考核，并按要求實(shí)行持證上崗。442技術(shù)室應(yīng)組織對(duì)重要崗位人員的年度考核，對(duì)于考核不合格的應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)或換崗。443停工六個(gè)月以上人員重新上崗時(shí)，需重新進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。45培訓(xùn)管理451職工參加了各類(lèi)培訓(xùn)后，需將培訓(xùn)證書(shū)（或證明材料）交辦公室存檔。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0132012第4頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題人員培訓(xùn)程序頒布日期2012年11月08日452技術(shù)室負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核的記錄工作，并做好年度職工培訓(xùn)評(píng)總結(jié)。453人員培訓(xùn)與考核的所有質(zhì)量記錄，由檔案管理人員歸檔保存。5、質(zhì)量記錄培訓(xùn)申請(qǐng)表KLXXS/CJ/C102012年度職工培訓(xùn)記錄KLXXS/CJ/C112012程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0142012第1頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日1、目的預(yù)防和杜絕各種安全事故的發(fā)生，分析處理各種安全事故。2、范圍本公司各線(xiàn)室工作。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)安全制度的制定、監(jiān)督、完善各預(yù)防措施。4、工作程序41管理規(guī)章（1）全體職工必須樹(shù)立“安全第一”的思想，重視消防工作。嚴(yán)格執(zhí)行消防條例實(shí)施細(xì)則，確保安全檢測(cè)。（2）分管領(lǐng)導(dǎo)要督促檢查消防工作，經(jīng)常檢查消防設(shè)施，使之保持良好狀態(tài)。（3）電工必須對(duì)安檢機(jī)構(gòu)內(nèi)的安全用電負(fù)責(zé)，定期對(duì)電源線(xiàn)路、電器設(shè)備進(jìn)行安全檢查，預(yù)防電器火災(zāi)事故和觸電事故的發(fā)生。非電工不得擅自拆裝電氣設(shè)備，不得亂接電線(xiàn)，嚴(yán)禁使用電爐或其他無(wú)保險(xiǎn)裝置的加熱設(shè)備。配電間嚴(yán)禁閑人入內(nèi)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0142012第2頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日（4）被檢車(chē)輛有明顯泄漏汽油、柴油現(xiàn)象者，不準(zhǔn)進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。（5）全公司職工應(yīng)愛(ài)護(hù)消防設(shè)施，無(wú)火警時(shí)不得任意挪動(dòng)。消防設(shè)施應(yīng)定期檢查和試驗(yàn)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備完好備用。（6）發(fā)生火警、火災(zāi)要及時(shí)報(bào)警、撲救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。（7）易燃、易爆、有毒物品要有專(zhuān)人保管，存放危險(xiǎn)物的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)接觸明火，不準(zhǔn)吸煙。（8）嚴(yán)格操作規(guī)程，不準(zhǔn)酒后作業(yè)、赤膊赤腳、穿拖鞋操作，不準(zhǔn)無(wú)證駕駛車(chē)輛。42安全事故分析處理（一）檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生下列情況之一，即按事故處理（1）被檢車(chē)輛車(chē)主或單位提供的技術(shù)資料丟失或失密，檢測(cè)報(bào)告丟失或失密。（2）由于人員、檢測(cè)設(shè)備、儀器、檢測(cè)條件不符合檢測(cè)工作要求、檢測(cè)方法錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)差錯(cuò)而造成的檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤。（3）不負(fù)責(zé)任地對(duì)待檢測(cè)結(jié)果而發(fā)生的誤判或隨意更程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0142012第3頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日（4）檢測(cè)過(guò)程發(fā)生人身傷亡。（5）檢測(cè)過(guò)程發(fā)生設(shè)備、儀器損壞。（二）違反規(guī)定所造成的事故均為責(zé)任事故，按其經(jīng)濟(jì)損失和人身傷亡的數(shù)量分為以下幾種損失情況小事故一般事故大事故重大事故經(jīng)濟(jì)損失100元101元1000元1001元5000元5000元人身傷亡1人因傷休工3天1人因傷休工3天30天2人受傷或1人因傷休工1月6月3以上受傷，1人因傷休工6個(gè)月以上，1人致殘或死亡（三）事故的處理（1）小事故、一般事故發(fā)生后，有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)處理。（2）大事故、重大事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并通知有關(guān)人員及時(shí)處理。在24H內(nèi)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。（3）事故發(fā)生后2天內(nèi)，由安檢機(jī)構(gòu)填寫(xiě)事故報(bào)告單報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。（4）事故發(fā)生后5天內(nèi)，由安檢機(jī)構(gòu)技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0142012第4頁(yè)共4頁(yè)第一版第零次修訂主題安全作業(yè)管理程序頒布日期2012年11月08日或機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)人員進(jìn)行分析研究，舉一反三地制定相應(yīng)的整改、防范措施，并寫(xiě)出報(bào)告。（5）對(duì)事故的責(zé)任者應(yīng)酌情處理，處理結(jié)果應(yīng)存檔。（6）凡發(fā)生事故，均應(yīng)通報(bào)，使全體工作人員引以為戒。（7）凡大事故、重大事故（包括火災(zāi)、水災(zāi)、爆炸）發(fā)生一周內(nèi)，由安檢機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)出書(shū)面專(zhuān)題報(bào)告，上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0152012第1頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題環(huán)境保護(hù)程序頒布日期2012年11月08日1、目的為了確保檢測(cè)工作的安全進(jìn)行，減少和避免檢測(cè)室人身安全和意外事故的發(fā)生，保障檢測(cè)過(guò)程中人身、儀器設(shè)備安全和周?chē)h(huán)境保護(hù)，對(duì)檢測(cè)室實(shí)施有效的控制，制訂本程序。2、范圍本程序適用于本公司周?chē)h(huán)境的保護(hù)管理。3、職責(zé)31業(yè)務(wù)室是安全保衛(wèi)、消防工作職能部門(mén)。32各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)安全管理的責(zé)任人。4、安全控制、管理規(guī)定41業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司員工的安全、保衛(wèi)、消防培訓(xùn)教育，建立安全管理網(wǎng)絡(luò)。負(fù)責(zé)本公司安全、保衛(wèi)、消防設(shè)施的合理配置，定期檢查，確保設(shè)施的功能正常完好，并有記錄。42各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全管理工作，維護(hù)好配備的消防器材。在部門(mén)內(nèi)實(shí)施安全責(zé)任制，落實(shí)到人。43操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作儀器設(shè)備，不得擅離崗位，確保人身、設(shè)備安全。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0152012第2頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題環(huán)境保護(hù)程序頒布日期2012年11月08日46發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施不合格時(shí)要立即設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，盡快排除。47修理儀器設(shè)備或需帶電作業(yè)時(shí)必須按規(guī)定做好防護(hù)，并按要求進(jìn)行操作，防止觸電情況發(fā)生。48各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格管理，注意防火、防盜。49堅(jiān)持下班檢查制度。下班要切斷電源、氣源，水源仔細(xì)檢查各工作場(chǎng)所，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除隱患。410外來(lái)人員未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)地。411業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查日常安全保衛(wèi)工作，定期檢查并記錄，根據(jù)檢查情況對(duì)各部門(mén)進(jìn)行安全工作評(píng)價(jià)，實(shí)施獎(jiǎng)罰。412業(yè)務(wù)室應(yīng)做好節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作，確保不發(fā)生安全事故。5、環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定51配備必要的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，防止檢測(cè)室工作對(duì)工作人員和周?chē)h(huán)境帶來(lái)不利影響。52檢測(cè)都應(yīng)在通風(fēng)裝置的條件下進(jìn)行，作業(yè)人員穿戴好防護(hù)用品。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0162012第1頁(yè)共2頁(yè)第一版第零次修訂主題數(shù)據(jù)保護(hù)程序頒布日期2012年11月08日1、目的確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的安全性、有效性和完整性。2、范圍本公司檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的使用、傳輸，存貯及保護(hù)。3、職責(zé)業(yè)務(wù)室各電腦的操作員負(fù)責(zé)各自的數(shù)據(jù)保護(hù)。技術(shù)室負(fù)責(zé)總體監(jiān)督，定期檢查等工作。4、工作程序41軟件安全411對(duì)于用于檢驗(yàn)的計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備中初次應(yīng)用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)由技術(shù)室組織對(duì)其技術(shù)性能、功能和相應(yīng)的檢驗(yàn)方法的符合性，數(shù)據(jù)處理及轉(zhuǎn)換的正確性和穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)的完整性和安全保密性進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估。論證其是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求，并記錄歸檔。412用于檢驗(yàn)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)有文件化的說(shuō)明和操作指導(dǎo)書(shū)，并按本公司文件控制和管理程序規(guī)定進(jìn)行管理。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0162012第2頁(yè)共2頁(yè)主題數(shù)據(jù)保護(hù)程序第一版第零次修訂頒布日期2012年11月08日42電腦操作員必須經(jīng)技術(shù)室考核合格，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作，否則不予上崗從事此項(xiàng)工作。43嚴(yán)禁非電腦操作員接觸檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得在各電腦上使用軟盤(pán)及U盤(pán)，更不得修改各項(xiàng)初始設(shè)置電腦操作人員應(yīng)定期將硬盤(pán)上的數(shù)據(jù)文件備份，并分類(lèi)保存，便于檢索，以避免數(shù)據(jù)被破壞和丟失。44嚴(yán)禁外來(lái)軟盤(pán)進(jìn)入檢測(cè)公司計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備，以防帶入病毒破壞軟件和儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)。45對(duì)于因發(fā)生異常情況前采集到的數(shù)據(jù)視情妥善處置，若測(cè)量過(guò)程必須是連續(xù)的，則發(fā)生異常情況所采集到的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不能連續(xù)使用，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。為防止可能發(fā)生的對(duì)數(shù)據(jù)的修改，本公司應(yīng)向客戶(hù)說(shuō)明，對(duì)加蓋印章的書(shū)面結(jié)果報(bào)告負(fù)責(zé)，以保證數(shù)據(jù)的有效性和完整性。46對(duì)于數(shù)據(jù)的保存期限應(yīng)按法律法規(guī)的規(guī)定、法定管理機(jī)構(gòu)的要求，客戶(hù)委托書(shū)（標(biāo)書(shū)或合同）的約定等執(zhí)行。47對(duì)本公司數(shù)據(jù)的管理應(yīng)采取權(quán)限分級(jí)制，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)的存取、歸檔、維護(hù)。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0172012主題應(yīng)用不確定度的評(píng)定程第1頁(yè)共1頁(yè)第一版第零次修訂序頒布日期2012年11月08日1、目的綜合考慮各種因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響，并做出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。修正。2、范圍本公司開(kāi)展的各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)。3、職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評(píng)定。4、工作程序本公司所有開(kāi)展的服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)有要求時(shí)均應(yīng)根據(jù)JF10591999測(cè)量不確定度評(píng)定與表示編制該服務(wù)項(xiàng)目的不確定度表述文件。必要時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定計(jì)算最佳測(cè)量能力。程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0182012第1頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題允許偏離的程序頒布日期2012年11月08日1、目的對(duì)特殊情況下做出的偏離實(shí)施控制，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量滿(mǎn)足委托方的要求。2、適用范圍適用于本檢測(cè)公司在特殊情況下做出的偏離允許的控制。3、職責(zé)31檢測(cè)線(xiàn)負(fù)責(zé)人提出允許偏離的申請(qǐng)。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)允許偏離申請(qǐng)的批準(zhǔn)。33檢測(cè)線(xiàn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)允許偏離糾正和預(yù)防措施的落實(shí)以及所有記錄的保存和歸檔。4、程序內(nèi)容41允許偏離的提出和申請(qǐng)411檢測(cè)人員在執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)活動(dòng)時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可以由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人提出允許偏離的申請(qǐng)。1質(zhì)量體系文件沒(méi)有規(guī)定或規(guī)定不明確時(shí)；2由于時(shí)間緊迫無(wú)法履行規(guī)定的正常程序；3不能完全執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)要求；程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0182012第2頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題允許偏離的程序頒布日期2012年11月08日4委托方臨時(shí)改變檢測(cè)要求；5不可避免的政策影響；6在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法克服的客觀(guān)原因，如正在檢測(cè)的儀器設(shè)備某項(xiàng)功能突發(fā)故障，但不影響正在進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目，而又不能中斷檢測(cè)的。412申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)“例外情況工作申請(qǐng)單”，詳述偏離的內(nèi)容與原因。42允許偏離的審核和批準(zhǔn)421檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)審核申請(qǐng)偏離的理由、核對(duì)質(zhì)量體系文件的要求，確認(rèn)需要實(shí)施的，擬訂一個(gè)實(shí)施跟蹤和善后處理措施的建議，交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。422檢測(cè)室主任和檢測(cè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)提出偏離政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、規(guī)范）的申請(qǐng)要嚴(yán)格控制，申請(qǐng)?jiān)试S偏離的前提必須是及時(shí)滿(mǎn)足委托方的要求，以不降低質(zhì)量要求為原則。423對(duì)由于質(zhì)量體系本身存在缺陷的例外批準(zhǔn)，檢測(cè)線(xiàn)主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人通報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人做出對(duì)質(zhì)量體系文件的修訂、調(diào)整或補(bǔ)充報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)程序文件文件編號(hào)KLXXS/B0182012第3頁(yè)共3頁(yè)第一版第零次修訂主題允許偏離的程序頒布日期2012年11月08日施。43允許偏離跟蹤計(jì)劃的實(shí)施431檢測(cè)線(xiàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序安排糾正和預(yù)防措施的落實(shí)，收集和反饋有關(guān)偏離后的影響。如產(chǎn)生不良影響時(shí)，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。432相關(guān)