合同評審管理程序

1.目的此過程提供了客戶相關(guān)過程的控制方法。旨在確保與客戶相關(guān)的流程的控制文件管理，確?？蛻粢蟮耐暾?、可行性和滿足性，并確保企業(yè)能夠滿足客戶的所有要求。2.服務(wù)范圍識別客戶需求(包括特殊需求)，適用于復(fù)查客戶需求。3.定義合同來自購買雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)的購買條件、價格、質(zhì)量合同、年度訂單總額等文件。包括批量供應(yīng)合同、項目合同、交貨要求、售后服務(wù)要求、質(zhì)量合同、物流合同、保密合同、保修、技術(shù)合同等。訂貨客戶發(fā)出通知月交貨數(shù)量的通知。正規(guī)合同是指具有長期合作合同的定型產(chǎn)品的書面訂購計劃。特別合同是新產(chǎn)品投標(biāo)或定型產(chǎn)品原始合同條件發(fā)生變化的合同。4.責(zé)任4.1項目團隊負責(zé)新產(chǎn)品項目制造可行性審核。4.2行政部門負責(zé)確定客戶的需求和期望，審查相關(guān)部門的產(chǎn)品相關(guān)要求，并與客戶溝通。4.3生產(chǎn)部負責(zé)審查生產(chǎn)能力。4.4采購部負責(zé)審查滿足交貨期限和要求的材料采購能力。4.5質(zhì)量檢驗部負責(zé)審查產(chǎn)品的質(zhì)量要求和檢驗?zāi)芰Α?.6技術(shù)部負責(zé)審查產(chǎn)品的技術(shù)和工藝要求。4.7財務(wù)部門負責(zé)審查單價和金額。4.8總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同/訂單的合同審核表。5.流程績效指標(biāo)(請參閱質(zhì)量指南附錄):5.1新產(chǎn)品項目合同接受率(實際接受的新產(chǎn)品項目合同數(shù)/客戶提供的項目總數(shù))6.工作程序工作流程州承擔(dān)責(zé)任工作內(nèi)容界面文件相關(guān)表單一、確定產(chǎn)品要求確定與產(chǎn)品相關(guān)的要求注冊/審查銷售主管1.在合同審查之前，每個產(chǎn)品的要求如下：1.1客戶明確規(guī)定的要求。不僅包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，還包括對后續(xù)活動的要求，如交貨、交貨、包裝、運輸、售后服務(wù)等。1.2客戶沒有明確的法規(guī)，但預(yù)期或規(guī)定用途的產(chǎn)品要求(例如環(huán)境要求)。1.3與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求(例如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，以及相應(yīng)的政府、安全和環(huán)境法規(guī)要求)。1.4公司本身確定的其他要求(例如，文檔中公司的明確責(zé)任義務(wù)，如書面承諾)。1.5客戶的特殊要求。2.配置注冊和審查活動的項目組。產(chǎn)品質(zhì)量前期計劃和管理程序合同審核表單特殊特性識別與客戶溝通標(biāo)記文檔專案團隊銷售主管專案團隊3.建立項目后，必須通過以下方式確定產(chǎn)品的特殊特性：3.1當(dāng)客戶為記錄或文件指定特殊屬性時，公司必須在特殊屬性的選擇、文檔和流程控制方面符合客戶的要求。3.2如果客戶沒有指定特殊特征，銷售負責(zé)組織相關(guān)部門將根據(jù)類似的產(chǎn)品經(jīng)驗確定特殊要求，并就確定的特殊特征與客戶溝通。3.3項目團隊在制定控制計劃時必須包括所有特殊特性，并遵循客戶規(guī)定的定義和符號。3.4項目團隊在流程控制文檔(如FMEA、圖形、控制計劃和工作說明)中顯示客戶的特殊特性符號或公司的相應(yīng)符號或符號，并包括影響特殊特性的流程步驟。產(chǎn)品質(zhì)量前期計劃和管理程序二、審查與產(chǎn)品相關(guān)的要求收到訂單銷售主管1.收到整理顧客的訂單，填寫合同評審表，在訂單交付統(tǒng)計表注冊信息。合同審核表單訂單傳遞統(tǒng)計信息復(fù)查特殊合同客戶的特殊要求銷售主管采購部技術(shù)部質(zhì)量檢驗部生產(chǎn)部財政部營業(yè)部2.訂單類型分為特殊協(xié)議和常規(guī)協(xié)議兩類，在其他部門參與審核并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效：2.1特殊協(xié)議：評審參與部門：行政部、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部、財政部、采購部；一)辦公室：單價確認、支付貨幣、貿(mào)易條件；b)采購部門：復(fù)查采購能力(外部部件、原材料的采購周期、供應(yīng)商的質(zhì)量能力等)；c)技術(shù)部：審查產(chǎn)品制造工藝能力；d)質(zhì)量檢驗部門：產(chǎn)品質(zhì)量要求，監(jiān)控能力審查(新質(zhì)量要求，特殊要求，特殊特性監(jiān)控，滿足產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能分析的能力)；e)生產(chǎn)部門：產(chǎn)品生產(chǎn)能力審查(標(biāo)準(zhǔn)能力、設(shè)備狀態(tài)、當(dāng)前生產(chǎn)負荷等)；f)財務(wù)部：審查產(chǎn)品價格；g)營業(yè)部：確定包裝、交貨方式。合同審核表單復(fù)查一般合約專案團隊2.2一般協(xié)議：a)參與審查：銷售部、生產(chǎn)部、采購部；b)復(fù)查生產(chǎn)能力、完成日期、采購能力、交貨期限。合同審核表單提交訂單專案團隊3.在合同審查之前，必須從技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、人員質(zhì)量、經(jīng)濟效益、采購能力、質(zhì)量保證能力和各個方面進行新產(chǎn)品的可制造性和風(fēng)險分析。產(chǎn)品質(zhì)量前期計劃和管理程序行政部門生產(chǎn)部4.提交訂單：4.1訂單審核完成后，將訂單信息轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門，讓辦公室發(fā)出工作訂單。4.2生產(chǎn)部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力和當(dāng)前生產(chǎn)負荷情況和庫存情況，審查交叉期間，準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)計劃。生產(chǎn)計劃管理程序生產(chǎn)工藝計劃訂單后續(xù)活動生產(chǎn)部營業(yè)部銷售主管5.訂單跟進：5.1生產(chǎn)部記錄每日生產(chǎn)日報告數(shù)量，或現(xiàn)場調(diào)查實際生產(chǎn)，使生產(chǎn)達到交易期間。5.2營業(yè)部根據(jù)訂單交貨期限、運輸方式、數(shù)量等安排貨物運輸。5.3銷售總監(jiān)及時跟蹤生產(chǎn)、配送情況。生產(chǎn)計劃管理程序交付管理流程生產(chǎn)工藝計劃變更訂單銷售主管6.合同/訂單更改：6.1客戶變更提案：填寫合同更改申請單，注明變更，轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門，原審查部門/員工重新審查，簽署合同更改申請單，按變更生效的合同組織生產(chǎn)。6.2本公司應(yīng)提議變更：與客戶協(xié)商，調(diào)整后進行變更。在合同/訂單更改之前，銷售主管必須在更改前與客戶充分協(xié)商，就更改達成協(xié)議。合同更改申請運行監(jiān)視銷售主管7.執(zhí)行監(jiān)視：7.1應(yīng)監(jiān)控各訂單是否完成、交貨期和數(shù)量滿足客戶要求的情況，統(tǒng)計和分析超額運費的原因等原因，必要時采取糾正預(yù)防措施。數(shù)據(jù)分析管理器訂單傳遞統(tǒng)計信息銷售主管7.2根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)確認滿足客戶提供要求；必要時與客戶溝通，消除客戶對交付問題的不滿。訂單傳遞統(tǒng)計信息保存資料銷售主管8.保存訂單每個客戶的訂單必須綁定單獨的文件，保留期必須再增加