風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表

。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別和響應(yīng)表部門(mén)：采購(gòu)流程評(píng)估師：確認(rèn)：日期：2018.1.12序列號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描述后果風(fēng)險(xiǎn)水平回應(yīng)種類(lèi)處理模式評(píng)論非常嚴(yán)重嚴(yán)重的一般輕蔑危險(xiǎn)機(jī)會(huì)避免接受消除1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資源使用專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的審批和支付2采購(gòu)信息風(fēng)險(xiǎn)材料描述不正確導(dǎo)致材料不符合要求。特殊人員將審查采購(gòu)信息的描述。3采購(gòu)信息風(fēng)險(xiǎn)重大變更未及時(shí)傳達(dá)建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通4材料沒(méi)有及時(shí)到達(dá)。采購(gòu)信息的交付時(shí)間要求彌補(bǔ)生產(chǎn)調(diào)整5材料到貨不合格。質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采用特殊挖掘或返回處理。6采購(gòu)材料的價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)材料波動(dòng)水平基于價(jià)格波動(dòng)的延期購(gòu)買(mǎi)7采購(gòu)材料的價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)材料波動(dòng)水平根據(jù)價(jià)格波動(dòng)分批購(gòu)買(mǎi)8使用未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商不合格材料的數(shù)量很大。采用審批制控制9使用未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商交貨時(shí)間不符合要求采用審批制控制10使用未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商過(guò)高的價(jià)格不利于成本控制。采用審批制控制11供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系不合理選擇供應(yīng)商很難控制。評(píng)估評(píng)估系統(tǒng)12供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系不合理價(jià)格、交貨時(shí)間和質(zhì)量難以控制。評(píng)估評(píng)估系統(tǒng)13向不合格供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)間和質(zhì)量難以控制。采用審批制控制14向不合格供應(yīng)商采購(gòu)缺陷產(chǎn)品太多采用審批制控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別和響應(yīng)表部門(mén)：與客戶(hù)相關(guān)的流程評(píng)估師：確認(rèn)：日期：2018.1.12序列號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描述后果風(fēng)險(xiǎn)水平回應(yīng)種類(lèi)處理模式評(píng)論非常嚴(yán)重嚴(yán)重的一般輕蔑危險(xiǎn)機(jī)會(huì)避免接受消除1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)未能按要求付款導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不足。跟進(jìn)市場(chǎng)人員2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的支付周期過(guò)長(zhǎng)，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不足。預(yù)付款應(yīng)提前支付，相應(yīng)的市場(chǎng)人員應(yīng)跟進(jìn)支付。3合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)產(chǎn)品要求不明確提前與客戶(hù)充分溝通，明確產(chǎn)品要求4合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)要求內(nèi)部溝通錯(cuò)誤指定專(zhuān)人進(jìn)行合同評(píng)審，并組織確保合同評(píng)審按要求進(jìn)行。5合同變更的風(fēng)險(xiǎn)合同變更的內(nèi)容沒(méi)有及時(shí)在內(nèi)部溝通。必須將合同的任何變更通知相關(guān)部門(mén)和人員，并將其納入績(jī)效評(píng)估。6合同變更的風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)要求更改產(chǎn)品或取消訂單。每個(gè)銷(xiāo)售人員將跟進(jìn)并及時(shí)通知公司任何變更以便處理。7市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重疊或剽竊市場(chǎng)產(chǎn)品和公司產(chǎn)品用法律手段維護(hù)權(quán)利8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重疊或剽竊市場(chǎng)產(chǎn)品和公司產(chǎn)品更新公司的產(chǎn)品特性并申請(qǐng)專(zhuān)利。9客戶(hù)反饋/投訴質(zhì)量/交付要求不足會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)不滿(mǎn)意實(shí)施公司內(nèi)部組織并采取相應(yīng)的糾正措施。10客戶(hù)反饋/投訴質(zhì)量/交付要求不足會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)不滿(mǎn)意改進(jìn)公司的內(nèi)部處理方法，提高效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別和響應(yīng)表部門(mén)：物資儲(chǔ)存管理流程評(píng)估師：確認(rèn)：日期：2018.1.12序列號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描述后果風(fēng)險(xiǎn)水平回應(yīng)種類(lèi)處理模式評(píng)論非常嚴(yán)重嚴(yán)重的一般輕蔑危險(xiǎn)機(jī)會(huì)避免接受消除1材料傾倒材料傾倒導(dǎo)致不合格制定規(guī)定堆放和搬運(yùn)要求的規(guī)定2材料過(guò)期由于逾期，材料不能使用。由錯(cuò)誤材料引起的生產(chǎn)中斷派專(zhuān)人檢查發(fā)放材料，并提出交接要求。4裝運(yùn)錯(cuò)誤的材料錯(cuò)誤的材料導(dǎo)致了錯(cuò)誤的交貨。派專(zhuān)人檢查發(fā)放材料，并提出交接要求。5賬戶(hù)輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致材料與實(shí)際情況不一致規(guī)定賬戶(hù)和卡應(yīng)該一致。6材料標(biāo)簽錯(cuò)誤導(dǎo)致材料與實(shí)際情況不一致規(guī)定賬戶(hù)和卡應(yīng)該一致。7存儲(chǔ)環(huán)境不符合要求提前導(dǎo)致材料失效建立一個(gè)特殊的存儲(chǔ)環(huán)境，并根據(jù)需要進(jìn)行檢查8人員能力不足多個(gè)重大錯(cuò)誤和多個(gè)分類(lèi)賬條目教育、培訓(xùn)或工作調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別和響應(yīng)表部門(mén)：資源管理流程考核人：確認(rèn)：日期：2018.1.12序列號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描述后果風(fēng)險(xiǎn)水平回應(yīng)種類(lèi)處理模式評(píng)論非常嚴(yán)重嚴(yán)重的一般輕蔑危險(xiǎn)機(jī)會(huì)避免接受消除1崗位職責(zé)和權(quán)限不明確公司職位的實(shí)際需求制定規(guī)定，明確責(zé)任和權(quán)限2招聘人員不夠稱(chēng)職。崗位能力要求通過(guò)文件審查、面談和試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)3培訓(xùn)安排不足崗位能力要求合理安排培訓(xùn)計(jì)劃和審批，根據(jù)批準(zhǔn)的版本操作4雇用童工法律和監(jiān)管要求嚴(yán)格檢查身份證明5一些被雇用人員的能力不符合要求。崗位能力要求通過(guò)訓(xùn)練彌補(bǔ)6未按要求安排培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃定期檢查7招聘人員超出崗位能力要求崗位能力要求調(diào)整到合適的位置8勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)不足工作內(nèi)容要求指定分配標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)需要進(jìn)行分配。9人員大量流動(dòng)人員配備標(biāo)準(zhǔn)采取激勵(lì)措施10人員大量流動(dòng)人員配備標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化人員配備標(biāo)準(zhǔn)或改進(jìn)流程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別和響應(yīng)表部門(mén)：產(chǎn)品實(shí)施計(jì)劃流程評(píng)估師：確認(rèn)：日期：2018.1.12序列號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描述后果風(fēng)險(xiǎn)水平回應(yīng)種類(lèi)處理模式評(píng)論非常嚴(yán)重嚴(yán)重的一般輕蔑危險(xiǎn)機(jī)會(huì)避免接受消除1人員崗位能力不足工作成果沒(méi)有按要求完成。培訓(xùn)或工作調(diào)動(dòng)2產(chǎn)品輸入要求不明確產(chǎn)品產(chǎn)量增加的難度，產(chǎn)量是錯(cuò)誤的，或者產(chǎn)量不按計(jì)劃。項(xiàng)目評(píng)估方法顯然需要輸入3產(chǎn)品需要臨時(shí)變更產(chǎn)品產(chǎn)量增加的難度，產(chǎn)量是錯(cuò)誤的，或者產(chǎn)量不按計(jì)劃。建立一個(gè)內(nèi)部系統(tǒng)來(lái)通知相關(guān)設(shè)計(jì)者或及時(shí)分享變更4茶農(nóng)的輸入要求是錯(cuò)誤的未能輸出有效的開(kāi)發(fā)結(jié)果項(xiàng)目評(píng)估方法顯然需要輸入5輸出數(shù)據(jù)出錯(cuò)未能輸出有效的開(kāi)發(fā)結(jié)果或未能按計(jì)劃輸出將指派專(zhuān)門(mén)人員審查輸出數(shù)據(jù)。6輸出延遲未按時(shí)交付建立分階段評(píng)估方法，逐步進(jìn)行驗(yàn)證操作7樣品材料采購(gòu)的延誤樣本和預(yù)期差異尋找替代材料或改變?cè)脱b配工藝8樣品材料采購(gòu)的延誤樣本和預(yù)期差異尋找替代材料或改變?cè)脱b配工藝9樣品組裝過(guò)程不符合常規(guī)生產(chǎn)過(guò)程很難或不可能生產(chǎn)改變過(guò)程或設(shè)備狀態(tài)10樣品檢測(cè)確認(rèn)不到位樣品不符合要求嚴(yán)格按照輸入要求和試驗(yàn)要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)11生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題繼續(xù)存在不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢進(jìn)行試生產(chǎn)以確認(rèn)工藝要求12輸出樣本不符合要求生產(chǎn)新產(chǎn)品推薦客戶(hù)試用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別和響應(yīng)表部門(mén)：檢驗(yàn)與控制過(guò)程評(píng)估師：確認(rèn)：日期：2018.1.12序列號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)會(huì)描述后果風(fēng)險(xiǎn)水平回應(yīng)種類(lèi)處理模式評(píng)論非常嚴(yán)肅檢測(cè)設(shè)備的潛在故障或故障檢查失敗定期驗(yàn)證或校準(zhǔn)3測(cè)試設(shè)備不足有些項(xiàng)目無(wú)法檢查裝備或過(guò)程控制應(yīng)用4測(cè)試文件的要求不明確檢查失敗定期審查檢驗(yàn)文件的有效性5檢測(cè)和判斷誤判/誤判生產(chǎn)或裝運(yùn)不能順利進(jìn)行。指派專(zhuān)門(mén)人員審查測(cè)試結(jié)果6測(cè)試記錄未按要求保存審計(jì)不符合要求每天提交報(bào)表。7檢測(cè)記錄更改審核不符合或記錄可