QD9.1.3-2016質(zhì)量監(jiān)測分析評價(jià)規(guī)范

質(zhì)量監(jiān)測分析評價(jià)規(guī)范文件編號版本號修改號QD9.1.3-2016A01.目的確定、收集、分析、評價(jià)適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測數(shù)據(jù)、信息，以證實(shí)公司產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、顧客的滿意程度、質(zhì)量管理體系績效和有效性、策劃是否得到有效實(shí)施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的有效性、外部供方的績效、體系改進(jìn)的需求。2.適用范圍適用于來自監(jiān)測的結(jié)果以及其他有關(guān)數(shù)據(jù)的分析、評價(jià)。3.定義3.1數(shù)據(jù)：能夠客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。3.2信息：有意義的數(shù)據(jù).4.職責(zé)4.1辦公室：負(fù)責(zé)人力資源、供方有關(guān)數(shù)據(jù)收集分析評價(jià)，負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對現(xiàn)用數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行控制、檢查，確保其正確性，負(fù)責(zé)本規(guī)范歸口管理。4.2 營銷部：負(fù)責(zé)對顧客滿意狀況的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、評價(jià)。4.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析、評價(jià)。4.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析、評價(jià)。4.5其它部門：負(fù)責(zé)與本部門過程相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析、評價(jià)。5.作業(yè)程序5.1監(jiān)測對象（數(shù)據(jù)）確定適用的監(jiān)測對象（數(shù)據(jù)）收集、分析、評價(jià)至少應(yīng)包括以下方面（不限于）：A.顧客滿意度（或顧客反饋信息）；B.產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；C.體系、過程的特性、趨勢、績效，體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)需求；D.供應(yīng)商的績效。E.策劃是否得到有效實(shí)施、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的有效性。F.各過程績效（衡量指標(biāo)）。5.2 監(jiān)測途徑對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量：5.2.1供方過程的是通過進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)視和測量。5.2.2生產(chǎn)過程是通過首檢、自檢、巡檢、專檢的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量。5.2.3顧客服務(wù)過程是通過顧客滿意度調(diào)查進(jìn)行監(jiān)視和測量。5.2.4質(zhì)量管理體系總過程是通過各過程衡量指標(biāo)、內(nèi)部審核和管理評審進(jìn)行監(jiān)測。5.3數(shù)據(jù)收集：5.3.1原料、半成品及成品品質(zhì)狀況，包括合格和異常狀況的數(shù)據(jù)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集。5.3.2供方生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、準(zhǔn)時(shí)交貨情況、對客訴處理情況等供方信息，由采購負(fù)責(zé)收集。從供方業(yè)績統(tǒng)計(jì)和供方業(yè)績異常兩個(gè)方面進(jìn)行符合性分析，并填寫“供方業(yè)績分析報(bào)告”。5.3.3顧客滿意情況包括售前、售中、售后，由營銷部負(fù)責(zé)收集。按照售后服務(wù)管理規(guī)范、顧客滿意測量規(guī)范，從“顧客溝通情況”、“顧客抱怨及處理情況”、“顧客滿意度”、“糾正預(yù)防措施”四個(gè)方面進(jìn)行分析，并填寫“顧客滿意分析報(bào)告”。5.3.4生產(chǎn)直通率、訂單完成率、生產(chǎn)過程中因各種原因產(chǎn)生的不合格品及返工、返修、報(bào)廢等數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集。a) 采用合格率、不合格品統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)控。 合格數(shù)b) 合格率=100% 投料數(shù)或送檢數(shù)c) 當(dāng)合格率低于考核合格率時(shí)，應(yīng)分析造成異常波動(dòng)原因，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，使其處于正常波動(dòng)狀態(tài)。d) 有必要時(shí)將每月不合格品統(tǒng)計(jì)表歸納為排列圖，然后采用因果圖、對策表尋找過程或產(chǎn)品特性主要質(zhì)量問題，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，使其處于正常波動(dòng)狀態(tài)。5.3.5各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定本部門具體數(shù)據(jù)的收集方法，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。5.4數(shù)據(jù)分析5.4.1數(shù)據(jù)分析、評價(jià)方法的選用原則:可選用國家公布的品質(zhì)控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；選用的統(tǒng)計(jì)方法，必須適合本公司實(shí)際情況。公司常用的有：a抽樣表: 進(jìn)貨檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)時(shí)采用GB/2828 逐次檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表。b調(diào)查表: 對于市場、顧客滿意度等一般采用征求表。c統(tǒng)計(jì)表: 對于過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品等一般采用統(tǒng)計(jì)表。d排列圖：用于尋找主要質(zhì)量問題。e因果圖：用于尋找質(zhì)量問題產(chǎn)生的主要原因。 f對策表：針對主要質(zhì)量問題的主要原因所采取的改進(jìn)措施計(jì)劃。5.4.2 數(shù)據(jù)分析品質(zhì)部采用層別圖或推移圖定期(每周或每月)對原料半成品及成品的品質(zhì)狀況(合格批次、合格率等)作出統(tǒng)計(jì)，并用排列圖或因果圖等進(jìn)行原因分析；對過程的監(jiān)視和測量，一般采用X-R圖（控制圖）；對檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一般采用抽樣檢驗(yàn)或全檢法。生產(chǎn)部定期(每周或每月)匯總生產(chǎn)過程中因各種原因產(chǎn)生的不合格品、報(bào)廢品、返工、返修數(shù)量，用百分比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并分析原因。營銷部每月對顧客投訴情況進(jìn)行百分比統(tǒng)計(jì)，每半年對顧客滿意率進(jìn)行百分比統(tǒng)計(jì)，并分析原因。各部門負(fù)責(zé)人組織督導(dǎo)采用推移圖或其它方式統(tǒng)計(jì)本部門質(zhì)量目標(biāo)的變更趨勢，并進(jìn)行分析。5.4.3 各部門及相關(guān)人員選用各種數(shù)據(jù)分析方法對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出分析結(jié)果。5.5結(jié)果評價(jià)5.5.1屬于體系、過程、產(chǎn)品存在或潛在的不合格項(xiàng)，需實(shí)施持續(xù)改進(jìn)措施的，執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范的規(guī)定。5.5.2屬于顧客建議、意見、評價(jià)，包括客訴，由銷售部門執(zhí)行產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行處理。5.5.3屬于需供方溝通事宜，包括對供方的投訴、業(yè)績、評價(jià)，由采購部門執(zhí)行供方管理規(guī)范、外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范的規(guī)定。5.5.4如引起質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)等重大事相的變更或涉及公司的資源而無法及時(shí)解決時(shí)，由決策層執(zhí)行。5.5.5如引起文件的變更，執(zhí)行質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范等規(guī)定。5.5.6相關(guān)記錄，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行文件信息控制規(guī)范的規(guī)定。5.5.7其他數(shù)據(jù)分析結(jié)果，執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定。5.6 措施實(shí)施：5.6.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織、督導(dǎo)各部門有關(guān)人員進(jìn)行各類數(shù)據(jù)分析方法的培訓(xùn)。5.6.2各部門及相關(guān)人員要正確使用各類數(shù)據(jù)分析方法評價(jià)，確保數(shù)據(jù)分析評價(jià)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性。5.6.3 根據(jù)分析評價(jià)的結(jié)果，執(zhí)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并加以完善。執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)范。6.相關(guān)文件6.1 QD6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)范6.2 QD6.3.1 質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范6.3 QD7.5.1 文件信息控制規(guī)范6.4 QD8.1.1 項(xiàng)目管理及APQP控制規(guī)范6.5 QD8.2.1 產(chǎn)品服務(wù)要求控制規(guī)范6.6 QD8.3.1 設(shè)計(jì)開發(fā)控制規(guī)范6.7 QD8.4.1 供方管理規(guī)范6.8 QD8.4.2 外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范6.9 QD8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范6.10 QD8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范6.11 QD8.7.1 不合格控制規(guī)范6.12 QD9.1.1 顧客滿意調(diào)查規(guī)范6.13 QD9.2.1 內(nèi)部審核控制規(guī)范6.14 QD9.3.1 管理評審控制規(guī)范6.15 QD10.1.1 持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范6.16 QR9.1-06 綜合統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)6.17 QR9.1-07 各過程統(tǒng)計(jì)工具識(shí)別使用清單 6.18 QR9.1-08 優(yōu)先減少計(jì)劃 各類統(tǒng)計(jì)分析圖表 7 修改欄序號頁碼修 改 內(nèi) 容修改日期實(shí)施日期批 準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 日