煤礦安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表(1)

精品資料表8-1 煤礦安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表 項目 標(biāo)準(zhǔn) 項目 評 分 方 法 得分 基 本 要 求 內(nèi)容 分值 1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安 1 查資料。有1全監(jiān)督檢查 一機(jī)構(gòu) 項達(dá)不到要求， 2.設(shè)置專職部門或明確專門機(jī)、設(shè)置 機(jī) 2 構(gòu)負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的該小項不得分 構(gòu)安全管理工作 設(shè) 1.按規(guī)定配備安全礦長和安全備 1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 與查資料。每少 人2.配備專門人員負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)1人，該小項不員的安全管理工作，人員數(shù)量符合 2 配得分 人員 定員標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足日常安全監(jiān)備配備 管工作的需要 （ 8查資料。每少分3.有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職 2 1人，該小項不）資格應(yīng)符合AQ1070規(guī)定 得分 1.建立健全以下基本制度：(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度；(2)安全辦公會議制度；(3)安全目標(biāo)管理制二度；(4)安全投入保障制度；(5)、安安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；(6)全安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；(7)規(guī)安全隱患排查與整改制度；(8)查資料。每缺章基本 5 安全監(jiān)督檢查制度；(9)安全技術(shù)制制度 1項制度扣1分 措施審批制度；(10)礦用設(shè)備器度（材使用管理制度；(11)礦井主要災(zāi)12害預(yù)防制度；(12)事故應(yīng)急救援制分度；(13)安全獎懲制度；(14)入井）人員管理制度；(15)安全舉報制 度；(16)安全操作管理制度；(17)煤礦認(rèn)為需要制定的其他制度 2.建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任查資料。每缺1 3 制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，項制度扣1分 二建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制 、安基本 全 制度 3.井下作業(yè)有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制規(guī)查資料。每缺1章度，井下交接班制度、帶班下井項制度扣1分，制檔案管理制度、帶班下井公示制2 落實不到位本項度度、帶班下井考核獎懲制度、帶（不得分 班下井舉報等制度健全有效 12分 ）查資料。1項不 操作 2 符合要求扣0.1所有崗位均有安全操作規(guī)程 規(guī)程 分 投入 1.建立健全并落實安全投入保查資料。每缺1（使取用全 3 用及提費 障及安全費用提取和使用制度 保障項制度扣1分 項目 標(biāo)準(zhǔn) 項目 基 本 要 求 評 分 方 法 得分 內(nèi)容 分值 查資料。無標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不符合 2 2.確定安全費用提取標(biāo)準(zhǔn) 國家規(guī)定，本項不得分 1.制定年度安全費用使用計劃 1 2.按標(biāo)準(zhǔn)及時、足額提取安全 2 費用 查現(xiàn)場和資?？?料。不符合要求，3.按照規(guī)定使用范圍支出，做專用 2 該小項不得分 到專戶存儲、?？顚Ｓ?4.建立安全費用項目管理臺賬，做到賬目項目相符，項目完5 成要進(jìn)行驗收，并有驗收記錄 1.煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組查資料。不符 2 織1次全面安全隱患排查工作 合要求不得分 查資料。不符2.各專業(yè)、各區(qū)隊和崗位按規(guī)隱患 2 合要求不得分 定進(jìn)行安全隱患排查 排查 3.及時登記所排查出的事故安查資料。不符全隱患，建立事故安全隱患排查2 合要求不得分 臺賬和重大安全隱患信息檔案 四、1.實行安全隱患治理分級管隱理，重大安全隱患由煤礦主要負(fù)患責(zé)人組織制定并實施治理方案，查現(xiàn)場和資排限期整改，掛牌督辦；一般隱患4 料。不符合要求查與應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，立即整改；治理不得分 治結(jié)束后，組織驗收，做好記錄，理跟蹤銷號 （15分 ）2.建立健全隱患排查治理信息 隱患查現(xiàn)場和資體系，使用煤礦安全隱患閉合管治理 2 料。不符合要求理系統(tǒng)；對安全隱患排查治理工不得分 作實行全過程記錄和管理 查現(xiàn)場和資3.建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng) 1 料。不符合要求絡(luò)，并正常開展活動 不得分 4.制定“三違”處罰細(xì)則，建立查資料。不符 2 “三違”人員管理臺賬 合要求不得分 項目 標(biāo)準(zhǔn) 項目 基 本 要 求 評 分 方 法 得分 內(nèi)容 分值 1.建立健全以總工程師為首的查資料。不符 2 安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系 合要求不得分 2.按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程查資料。不符 1 師和專業(yè)技術(shù)人員 合要求不得分 3.建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等的管理 五編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)體系 、防處理與應(yīng)急救援計劃的制定安和審批管理制度；專項工程和專全業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制查資料。每缺1生 3 度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全項制度扣1分 產(chǎn)技技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制術(shù)度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅管火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理（制度；各種資料存檔、保管、借10閱、保密、登記及銷毀等制度 分） 1.煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準(zhǔn)的設(shè)計，各類工程施工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作 3 業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng) 查資料。不符基礎(chǔ) 合要求，該小項工作 不得分 2.技術(shù)資料檔案管理工作規(guī)范，準(zhǔn)確、及時填繪反映實際情1 況的圖紙資料 1.設(shè)置安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)機(jī) 1 構(gòu)，配備專職管理人員 六2.建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 1 、管理制度 查資料。不符安機(jī)構(gòu) 合要求，該小項全 制度 3.有培訓(xùn)基地，按規(guī)定配備師生不得分 資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條產(chǎn)件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)2 教育機(jī)構(gòu)簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培與訓(xùn) 培訓(xùn) 1.制定年度安全培訓(xùn)計劃，并（ 1 按計劃實施 12查培訓(xùn)檔案。不安全 分2.從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培符合要求，該?。┡嘤?xùn) 訓(xùn)，建立健全從業(yè)人員安全培項不得分 1 (復(fù))訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培(復(fù))訓(xùn)考核情況 項目 標(biāo)準(zhǔn) 項目 基 本 要 求 評 分 方 法 得分 內(nèi)容 分值 3.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參查資料。不符 3 加培(復(fù))訓(xùn)，并取得安全資格證合要求不得分 書 4.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗 1 時，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)并考查培訓(xùn)檔案。不核合格 符合要求，該小 5.煤礦采用新工藝、新技術(shù)或項不得分 者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng) 1 對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的培訓(xùn) 6.每季度對單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)開展情況至少進(jìn)行1次檢查查資料。不符和總結(jié)，對查出的問題制定措1 合要求不得分 施，整改落實；年終對安全培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 1.應(yīng)實行區(qū)隊、班組建制，制 定班組定員標(biāo)準(zhǔn)，確保班組基本3 查資料。不符配置 合要求，該小項2.每個班組的工會小組設(shè)群眾 不得分 安全監(jiān)督員，且不得由班組長兼1 任 3.建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度： (1)班前、班后會和交接班制度； (2)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度； (3)隱患排查治理報告制度； 七查資料。每缺1、 (4)事故報告和處置制度； 2 項制度扣1分 區(qū) (5)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度； 隊 (6)安全承諾制度； 班 (7)班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度； 組機(jī)構(gòu) (8)民主管理制度； 建制度 設(shè) (9)安全績效考核制度； （ (10)煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定13的其他制度 分4.班組有質(zhì)量驗收、交接、隱 ）患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完2 整 5.建立健全班組長及各崗位人 1 員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 6.建立班組作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置查資料。不符方案，明確班組長應(yīng)急處置指揮1 合要求，該小項權(quán)和職工緊急避險逃生權(quán) 不得分 7.建立健全區(qū)隊工會和班組工 1 會小組，維護(hù)職工合法權(quán)益 8.組織開展班組民主活動，執(zhí) 1 行班務(wù)公開制度 項目 標(biāo)準(zhǔn) 項目 基 本 要 求 評 分 方 法 得分 內(nèi)容 分值 班組建立班組安全獎懲機(jī)制，并嚴(yán)查資料。不符 1 考核 格考核 合要求不得分 1.建立安全信息管理機(jī)構(gòu)，安排專人24小時值班。安全信息暢通，建立安全信息管理制度，準(zhǔn)確、及時記錄、上報并按規(guī)定信息查資料。1處不符處置安全信息； 3 管理 合要求扣1分 2.建立煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理(軟件)系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，實時掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況 1.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并傳達(dá)給相關(guān)的部門和從業(yè)人員；結(jié)八合法律要求，修訂和完善本單位、 1 的規(guī)章制度；每年至少1次對安安全全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行信情況進(jìn)行檢查評估，形成總結(jié)報查資料。不符息資料 告 合要求，該小項管管理 理不得分 （2.搜集整理保存操作規(guī)程及安10全生產(chǎn)制度、文件、安全辦公會1 分記錄 ） 3.煤礦制定月度、季度、年度 1 安全工作規(guī)劃，并及時總結(jié) 1.建立各類安全事故匯報、調(diào) 2 查、處理、分析、歸檔等制度 事故 查資料。不符2.建立健全各類事故檔案、歷 1 合要求該小項不信息 年安全事故統(tǒng)計臺賬 管理 得分 3.每起事故有處理結(jié)果，并將 1 處理結(jié)果及時存檔 1.安全理念內(nèi)容完整、明確； 2.安全目標(biāo)清晰、切合實際； 查資料。不符安全 九 1 3.領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、區(qū)隊、班承諾 合要求不得分 、組和崗位逐級簽訂安全承諾責(zé)安全任書 文 1.危險源、點和作業(yè)現(xiàn)場等化建設(shè)置安全標(biāo)識； 設(shè)2.班組活動場所設(shè)置醒目的安查資料。不符（