工裝日常管理辦法.doc

柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件 SD/WLUD07C16-2009 版本號：（O/A）工裝日常管理細(xì)則2009-06-10發(fā)布 2009-06-15實施柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司生產(chǎn)制造部發(fā)布前 言本文件是柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司PD/WLUD7.5.04 2007（0/A）工藝裝備控制程序的支持性文件，目的在于使本公司工藝裝備管理得到有效的控制。本程序由柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司提出。本程序由柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司生產(chǎn)制造部歸口管理。本程序由柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織起草。本程序主要起草人： 陸建聚 1柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件工裝日常管理細(xì)則 SD/WLUD 07C16-2009(0/A)1 范圍本程序適用于公司區(qū)域工廠所有在用工裝的日常管理。2 術(shù)語特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進(jìn)行驗證的過程。重要工序：工序失效對產(chǎn)品功能產(chǎn)生重要或致命的影響。3 職責(zé)3.1區(qū)域工廠3.1.1生產(chǎn)保障室負(fù)責(zé)本區(qū)域工裝的臺帳管理、工裝日常管理，每月組織工裝周檢，保養(yǎng)計劃的實施及檢查，負(fù)責(zé)填寫工裝管理平臺上的各項內(nèi)容。3.1.2技術(shù)室負(fù)責(zé)提供工裝技術(shù)支持，提供工裝周檢、報廢過程中的技術(shù)狀態(tài)的鑒定分析。3.1.3質(zhì)量室負(fù)責(zé)工裝的檢測和工裝樣件的檢測工作及工裝合格證的填寫發(fā)放。3.2生產(chǎn)制造部是工裝日常管理的歸口部門，負(fù)責(zé)對區(qū)域工廠的日常工裝管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4 工作程序4.1工裝臺帳管理4.1.1區(qū)域工廠由生產(chǎn)保障室建立本區(qū)域的工裝管理臺帳及新增工裝臺帳（包括電子版、實物版）。4.1.2工裝臺帳內(nèi)容為日常在用工裝，新增工裝臺帳內(nèi)容及已在本區(qū)域但未終驗收的工裝，新增工裝臺帳內(nèi)的工裝在終驗收后轉(zhuǎn)移到工裝管理臺帳內(nèi)執(zhí)行日常管理。4.1.3每年年底進(jìn)行一次工裝盤點工裝，各區(qū)域根據(jù)生產(chǎn)制造部的要求對帳內(nèi)工裝進(jìn)行盤點。4.1.4各區(qū)域工裝管理員對工裝年度盤點結(jié)果進(jìn)行整理并更新臺帳，把更新后臺帳報生產(chǎn)制造部備案。4.2 工裝資料管理4.2.1工裝編號由產(chǎn)品開發(fā)部制定標(biāo)準(zhǔn)，各部門按標(biāo)準(zhǔn)編號。4.2.2在用工裝圖樣（數(shù)模）由區(qū)域工廠技術(shù)室負(fù)責(zé)存檔保管。4.2.3新產(chǎn)品工裝圖樣（數(shù)模）由產(chǎn)品開發(fā)部存檔保管，工裝驗收合格后，移交使用部門技術(shù)室。4.2.4區(qū)域工廠質(zhì)量室填寫發(fā)放合格工裝的工裝合格證，工裝合格證由使用部門（工段）保管。4.3 工裝周期檢定4.3.1普通工裝周檢為一年一次，特殊過程和重要工序工裝的周檢為半年一次，工位器具不執(zhí)行周檢。4.3.2區(qū)域工廠生產(chǎn)保障室負(fù)責(zé)編制本區(qū)域的工裝周檢計劃，并組織執(zhí)行。工裝周檢時由使用部門填寫工裝周檢記錄表傳遞，質(zhì)量室檢驗員負(fù)責(zé)檢驗，技術(shù)室、質(zhì)量室判定工裝狀態(tài)。4.3.3判定為合格的工裝，由質(zhì)量室發(fā)放工裝合格證，判定不合格的工裝按4.6執(zhí)行。4.3.4周期檢定的檢定率及周檢合格率指標(biāo)要達(dá)到公司年度指標(biāo)要求。4.3.5對于在日常檢查和周檢中發(fā)現(xiàn)的不合格工裝，由區(qū)域工廠技術(shù)室在周檢記錄表上填寫處理措施。2柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司2009-06-10發(fā)布 2009-06-15實施SD/WLUD 07C16-2009（0/A）因特殊情況（沒有備用工裝等）而又不得不繼續(xù)使用時，給出繼續(xù)使用的理由及應(yīng)對措施。4.3.6每月月底工裝周檢完成后，區(qū)域工裝管理員在工裝管理平臺上填寫工裝周檢實施情況，并把工裝周檢記錄表提交生產(chǎn)制造部。4.4封存、啟封4.5.1對于目前暫不使用的工裝，由區(qū)域工廠生產(chǎn)保障室填寫工裝封存（啟封）申請單，技術(shù)室審核，生產(chǎn)制造部批準(zhǔn)后封存，生產(chǎn)保障室負(fù)責(zé)填寫工裝封存標(biāo)志，掛封存標(biāo)志。4.5.2封存工裝，均由生產(chǎn)保障室保管并建立臺帳。4.5.3需要啟封的工裝由生產(chǎn)保障室填寫工裝封存（啟封）申請單，經(jīng)區(qū)域工廠技術(shù)室進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)評審（必要時產(chǎn)品開發(fā)部參與）、經(jīng)生產(chǎn)制造部批準(zhǔn)后啟用。4.5報廢4.6.1需要報廢的工裝由區(qū)域工廠生產(chǎn)保障室填寫工裝報廢申請單。4.6.2技術(shù)室、質(zhì)量室給出評審意見，主管廠長審核，報生產(chǎn)制造部、財務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6.3通過報廢評審的工裝，生產(chǎn)保障室要及時從工裝臺帳上注銷。4.6.4報廢的工裝根據(jù)評審情況交由生產(chǎn)制造部進(jìn)行處理。4.6工裝調(diào)撥4.7.1區(qū)域內(nèi)的工裝調(diào)撥由生產(chǎn)制造部根據(jù)需求和會議紀(jì)要填寫工裝內(nèi)部調(diào)撥單辦理審批手續(xù)。4.7.2使用部門生產(chǎn)保障室憑審批的工裝內(nèi)部調(diào)撥單，開據(jù)物資出門條移交工裝，并更新臺帳。4.7.3轉(zhuǎn)移五菱聯(lián)發(fā)山東分公司的工裝按工裝內(nèi)部調(diào)撥辦理。4.7工裝轉(zhuǎn)讓4.8.1轉(zhuǎn)讓工裝，需經(jīng)生產(chǎn)制造部工程師填寫工裝轉(zhuǎn)讓、租賃審批表，并進(jìn)行轉(zhuǎn)讓/租賃價格分析，財務(wù)部價格室進(jìn)行核價，使用部門、生產(chǎn)制造部、財務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2工裝轉(zhuǎn)出后，生產(chǎn)制造部傳遞一份工裝轉(zhuǎn)讓、租賃審批表（副本），使用部門更新臺帳。4.8.3工裝轉(zhuǎn)讓費由財務(wù)部根據(jù)合同、協(xié)議從貨款中扣除，或者供應(yīng)商根據(jù)合同直接付款。4.8.4轉(zhuǎn)讓的工裝由生產(chǎn)制造部辦理工裝轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5工裝日常使用要求5.1工裝使用部門必須保持工裝清潔，根據(jù)工裝的狀態(tài)（合格、待修、報廢）合理定置擺放，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臐櫥头冷P處理。5.2使用部門做好工裝的維修保養(yǎng)工作.5.3使用部門進(jìn)行日常使用前、中、后的檢查，模具必須填寫工裝使用狀況卡。5.4特殊使用的工裝（特殊質(zhì)量控制點等）檢查按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6 相關(guān)表式6.1 表07C.16-01 工裝臺帳及周檢一覽表6.2 表07C.16-03 工裝合格證 6.3 表07C.16-04 工裝封存