進(jìn)廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書匯編.doc

阿美德格工業(yè)技術(shù)XXX（上海）有限公司 AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGYXXX SHANGHAI CO., LTD文件編號PMCXXX-QA-01PMCXXX進(jìn)廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書頁次 9 /8 16版本A2B部門質(zhì)量發(fā)行日期2016-7-46 XXXX（上海）有限公司 XXX進(jìn)廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：XXXQA01版本/版次：B編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：2015-01-27更改記錄日期版本/版次修改內(nèi)容修改人2014-11-27A0初次發(fā)布2016-7-6B改版Eric. Zhang1 1.目的為使檢驗(yàn)員明確檢驗(yàn)規(guī)范并正確地按AQL抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)料原材料抽樣檢驗(yàn)，確保原材料檢驗(yàn)的判定結(jié)果符合AQL標(biāo)準(zhǔn)之檢驗(yàn)規(guī)范要求。為使進(jìn)料檢驗(yàn)時有正確之抽樣方法及判定依據(jù)。2 2.范圍適用于本公司所有的進(jìn)料檢驗(yàn)。XXX:1.所有原材料（包括檢驗(yàn)計(jì)劃中有特殊要求的包裝材料）及部分輔助材料如膠水；2. 采購的整機(jī)。3.3. 權(quán)職 責(zé):3.1 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)職責(zé)：a.按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)計(jì)劃，圖紙及郵件等要求AQL抽樣計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與及時性。b.能夠發(fā)現(xiàn)潛在的產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗(yàn)過程中存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見或建議。質(zhì)量工程師職責(zé)：a. 檢驗(yàn)計(jì)劃的制定、更新及完善，配備相應(yīng)檢驗(yàn)條件，制定預(yù)防措施，保證檢驗(yàn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時性；b.檢驗(yàn)流程的不斷完善，保證檢驗(yàn)流程與實(shí)際操作的一致性，合理性，持續(xù)改善檢驗(yàn)流程；c.及時將遇到的質(zhì)量問題反饋給供方并監(jiān)督供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，跟蹤改進(jìn)的有效性，保證生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定。d.與采購一起做好供應(yīng)商的績效考核，對于生產(chǎn)能力無法滿足要求的供應(yīng)商及時反饋，要求重新評估或更換合格供應(yīng)商。4定 義:4. 1 單位產(chǎn)品: 為實(shí)施抽樣檢查的需要而劃分的基本單位, 稱為單位產(chǎn)品。4. 2 檢 查 批: 為實(shí)施抽樣檢查匯集起來的單位產(chǎn)品稱之為檢查批, 簡稱為批。4. 3 批 量: 批中所包含的單位產(chǎn)品數(shù), 稱為批量。4. 4 樣本單位: 從批中抽取用檢查的單位產(chǎn)品, 稱為樣本單位。4. 5 樣 本: 樣本單位的全體, 稱為樣本。4. 6 樣本大小: 樣本中所包含的樣本單位數(shù), 稱為樣本大小。4.7 緊急物料定義：未來3天內(nèi)會用到而且沒有庫存或者庫存無法滿足未來3天生產(chǎn)需要的物料。4.8 是否影響性能定義：a. 不影響最終產(chǎn)品的性能或使用；b. 不影響最終產(chǎn)品的外觀；c. 影響生產(chǎn)裝配、工藝，但是通過調(diào)整工時、工藝可以解決。5.規(guī)定及KPI5.1驗(yàn)證和免檢5.1.1 驗(yàn)證下列情況物料可作驗(yàn)證處理。對廠內(nèi)無條件實(shí)施檢驗(yàn)以及無須重復(fù)檢驗(yàn)的零組件，由進(jìn)料檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時驗(yàn)證質(zhì)保單或合格證明，核對型號正確，檢查包裝完好，包裝標(biāo)貼內(nèi)容正確后直接入庫。 (1) 電線類產(chǎn)品 (2) 標(biāo)準(zhǔn)緊固件產(chǎn)品 (3) 標(biāo)準(zhǔn)管路配件產(chǎn)品 (4) 型鋼類產(chǎn)品 (5) 國外進(jìn)口產(chǎn)品 （6）膠水類產(chǎn)品 （7）采購的整機(jī)5.1.2免檢1.包裝材料（包括檢驗(yàn)計(jì)劃中有特殊要求的包裝材料）；2.標(biāo)貼材料3.生產(chǎn)用工具、工裝設(shè)備及其他輔助材料。5.2 KPI80%物料在024小時內(nèi)完成檢驗(yàn)；15%物料在2448小時完成檢驗(yàn)；5%物料在4872小時完成檢驗(yàn)。6緊急物料放行當(dāng)生產(chǎn)急需物料，可由質(zhì)量工程師根據(jù)供應(yīng)商的績效和產(chǎn)品的過往質(zhì)量表現(xiàn)批準(zhǔn)免檢，直接發(fā)放生產(chǎn)。7.4.作業(yè)檢驗(yàn)流程進(jìn)料檢驗(yàn)及處理流程（見IQC進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖和供應(yīng)商來料不良處理流程）5. 作業(yè)說明:57.1 總則57.1.1 所有進(jìn)料檢驗(yàn)都應(yīng)按照零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)計(jì)劃和技術(shù)文件圖紙、測試規(guī)范進(jìn)行；57.1.2所有進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果都應(yīng)作標(biāo)識。，5.1.3 進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識共有三種：合格、HOLD、退貨。7.2 抽樣規(guī)則外觀項(xiàng)原則上按照MIL-STD-105E，C=O AQL=6.5抽樣（附件抽檢規(guī)則表），包裝大于1箱的按照每箱數(shù)量抽檢，原則上每箱都要抽檢到。尺寸和性能按照來料檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行。7.3嚴(yán)格度轉(zhuǎn)移規(guī)則按照嚴(yán)格度轉(zhuǎn)移規(guī)格表執(zhí)行。a. 從正常檢驗(yàn)到加嚴(yán)檢驗(yàn)（加倍抽樣數(shù)量） 當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時，若在連續(xù)5批來料中有3批經(jīng)檢驗(yàn)被拒收。 客戶投訴的不合格零件。 供應(yīng)商第一次生產(chǎn)的零件。b. 暫停檢驗(yàn)當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時，連續(xù)5批中累計(jì)4批不合格，則暫停檢驗(yàn)，直到有供應(yīng)商的改善行動后才可重新檢驗(yàn)。c. 從加嚴(yán)檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn)當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)時，若連續(xù)3批來料合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)。d. 正常檢驗(yàn)到跳批檢驗(yàn)當(dāng)進(jìn)行正常檢驗(yàn)時連續(xù)3批樣品合格，則從第4批檢驗(yàn)時進(jìn)行每2批檢驗(yàn)1批e. 跳批檢驗(yàn)到正常檢驗(yàn)l當(dāng)跳批檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時，下批起進(jìn)行正常檢驗(yàn)，l當(dāng)跳批檢驗(yàn)現(xiàn)場使用出現(xiàn)質(zhì)量問題時，下批起進(jìn)行正常檢驗(yàn)，f. 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)10%以上不良，則立即轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢驗(yàn)，加倍抽樣數(shù)量，檢驗(yàn)記錄數(shù)量加倍。g. 根據(jù)每月客戶投訴、生產(chǎn)反饋來更新檢查表。57.2 4 檢驗(yàn)作業(yè)7.4.1 倉庫管理員將待檢物料放到待檢區(qū)，并將收料單 “IQC檢驗(yàn)信息看板”的待檢驗(yàn)“欄對應(yīng)位置并在XX系統(tǒng)中進(jìn)行收料；57.24.1 2 進(jìn)料檢驗(yàn)員收到報(bào)收料檢單后，應(yīng)及時準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件圖紙和零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄單記錄。；57.24.2 3 檢驗(yàn)員必須按照“檢驗(yàn)員必須按照 “IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖”和進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖” 和“來料檢驗(yàn)計(jì)劃零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)計(jì)劃”實(shí)施檢驗(yàn)。；57.24.34檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識； 。57.24.4 5 檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在規(guī)定的記錄表格；7.4.6檢驗(yàn)完成后對包裝箱重新進(jìn)行封箱。57.35檢驗(yàn)結(jié)果通知57.25.1 檢驗(yàn)合格，進(jìn)料檢驗(yàn)員在收料單上注明“進(jìn)料檢驗(yàn)員在收料單上注明 “合格”或合格” “或 “OK”字樣，OK” ，并在物料外箱上加貼“并在物料外箱上加貼 “合格”標(biāo)簽合格” 標(biāo)簽。57.25.2 檢驗(yàn)不合格，經(jīng)質(zhì)量工程師確認(rèn)后進(jìn)料檢驗(yàn)員開出“進(jìn)料檢驗(yàn)員開出 “NCR”不合格品處理單提交給主管NCR” 不合格品處理單提交給質(zhì)量工程師簽字確認(rèn)，并在物料外箱上加貼“并在物料外箱上加貼 “HOLD”標(biāo)簽HOLD” 標(biāo)簽，并將經(jīng)過本部門主管批核的“并將經(jīng)過本部門主管批核的 不合格品處理單”分送至生產(chǎn)不合格品處理單（NCR） 分送至材料評審委員會進(jìn)行評審、采購、物管。57.25.3 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品原則上作判退處理；若現(xiàn)場急需用料緊急物料，則由采購在“不合格品處理單”NCR報(bào)告中提出特采申請，依不合格品控制程序經(jīng)ME工程師進(jìn)行評審確認(rèn)不影響性能可以使用， 經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理批準(zhǔn)后予以接收。7.5.4 檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)員須將收料單掛在 “IQC檢驗(yàn)信息看板” 的已檢驗(yàn) “欄對應(yīng)位置，倉庫管理員及時將收料單及已檢驗(yàn)物料收入相應(yīng)庫位。7.5.5 質(zhì)量工程師將完成后NCR報(bào)告發(fā)給供應(yīng)商并同時抄送ME, 采購，生產(chǎn)（倉庫）， 如需供應(yīng)商采取書面糾正預(yù)防措施的（SCAR）， 開出書面SCAR要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。5.4驗(yàn)證5.4.1 對廠內(nèi)無條件實(shí)施檢驗(yàn)以及無須重復(fù)檢驗(yàn)的零組件，由進(jìn)料檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時驗(yàn)證質(zhì)保單或合格證明后直接入庫。下列情況物料可作驗(yàn)證處理。 (1)電線類產(chǎn)品 (2)標(biāo)準(zhǔn)緊固件產(chǎn)品 (3)標(biāo)準(zhǔn)管路配件產(chǎn)品 (4)型鋼類產(chǎn)品 (5)國外進(jìn)口產(chǎn)品5.5 檢驗(yàn)記錄5.5.1 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“零件檢驗(yàn)記錄單”上，并在表上注明判定結(jié)論，對于目測及使用止、通規(guī)或塞規(guī)檢查的項(xiàng)目，用OK或NO表明檢查結(jié)果，其它檢查項(xiàng)目記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。5.5.2 當(dāng)檢驗(yàn)后判定不合格時，依不合格品控制程序操作。8.不合格品的處理8.1 最終判定為退貨的不合格品由檢驗(yàn)員做上 “退貨” 標(biāo)識，倉庫管理員將不合格品放到待退貨區(qū)域。8.2 收到供應(yīng)商N(yùn)CR確認(rèn)后，質(zhì)量工程師通知倉庫將系統(tǒng)收料刪除。8.3 供應(yīng)商重新進(jìn)行送貨。倉庫收到供應(yīng)商送貨單、簽字后NCR后進(jìn)行換貨，不合格品交供應(yīng)商，重新送貨按照檢驗(yàn)流程重新送檢。9.檢驗(yàn)記錄9. 1 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 “零件檢驗(yàn)記錄單” 上，并在表上注明判定結(jié)論，對于目測及使用止、通規(guī)或塞規(guī)檢查的項(xiàng)目，用OK或NG表明檢查結(jié)果（NG的須注明止、通），其它檢查項(xiàng)目記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。9.2 檢驗(yàn)記錄須清晰完整，無涂改，經(jīng)審核簽字后由檢驗(yàn)員每天進(jìn)行歸檔保存。10. 抽樣零部件的處置10.1經(jīng)過破壞性試驗(yàn)的零部件必須報(bào)廢，例如：經(jīng)過鹽水試驗(yàn)、經(jīng)過推出力測試、經(jīng)過硬度測試、經(jīng)過測拉力和數(shù)股數(shù)。檢驗(yàn)員須將報(bào)廢樣品交倉庫管理員，倉庫管理員填寫報(bào)廢單申請報(bào)廢。10.2 數(shù)量允許的情況下，如果需要封樣，檢驗(yàn)員須將封樣數(shù)量告知倉庫管理員，倉庫管理員填寫報(bào)廢單申請報(bào)廢，按照報(bào)廢走賬。5.6 抽樣方法按附表抽檢數(shù)執(zhí)行。611. 相關(guān)文件6.1 不合格品控制程序收料單； 來料檢驗(yàn)計(jì)劃； 零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄單； 不合格品處理單（NCR）7 12. 附錄附