中心醫(yī)院某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院合作可行性研究報(bào)告.doc

中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院合作可行性研究報(bào)告中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院合作可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總則 5一、 項(xiàng)目基本情況 5二、 編制依據(jù)和研究范圍 6三、 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 6四、 合作單位簡(jiǎn)介 9第二章 項(xiàng)目合作的必要性和可行性 10一、 項(xiàng)目背景 10二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 16第三章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 16一、 建設(shè)原則 16二、 建設(shè)規(guī)模 16三、 臨床科室建設(shè)規(guī)劃 17四、 需添置的設(shè)備 18五、 項(xiàng)目技術(shù)支持 19六、 綜合效益分析 19第四章 技術(shù)設(shè)計(jì)方案 21一、 總平面布置和設(shè)計(jì)原則 22二、 工程方案 22三、 動(dòng)力系統(tǒng) 23四、 給排水系統(tǒng) 23五、 污水處理系統(tǒng) 23六、 消防系統(tǒng) 23第五章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 24一、 項(xiàng)目組織管理 24二、 人力資源配置 24第六章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 25一、 項(xiàng)目管理 25二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 26第七章 投資估算與資金計(jì)劃 27一、 投資估算 27二、 資金計(jì)劃 27第八章 合作模式 27一、合作的基本原則 27二、合作的建議方案 28三、員工補(bǔ)償安置的初步構(gòu)想 30四、資產(chǎn)處置的原則 31第九章 結(jié)論31附表：一、醫(yī)院現(xiàn)有設(shè)備及余值一覽表 二、醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表 三、綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 四、固定資產(chǎn)投資估算表 五、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 六、總成本費(fèi)用估算表 七、損益表 八、現(xiàn)金流量表 九、流動(dòng)資金估算表 十、資產(chǎn)負(fù)債表 第一章 總 則一、 項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：某中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院2、項(xiàng)目地點(diǎn)：某市望江東路96號(hào)3、項(xiàng)目類型：合作/改建4、合作單位：某醫(yī)療集團(tuán)有限公司（8143.HK）5、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)規(guī)模：按二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院/?？漆t(yī)院標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，占地7260平方米（11畝），建筑面積24600平方米。其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，合計(jì)達(dá)到總建筑面積16500平方米，開放住院床位280張；二期征地新建醫(yī)院，設(shè)計(jì)總建筑面積34600平方米，開放住院床位500600張。6、項(xiàng)目投資一期項(xiàng)目總投資4500萬(wàn)元，其中：改造建設(shè)投資1500萬(wàn)元，設(shè)備投資1800萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元，兼并一家醫(yī)院1000萬(wàn)元。二期因?yàn)檎鞯厣婕皡^(qū)域和土地價(jià)格等不確定因素，投資方案另議。一期項(xiàng)目計(jì)劃所需資金由合作雙方按股份持有比例分別投入。7、項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，綜合醫(yī)療服務(wù)半徑為項(xiàng)目周邊5公里約15萬(wàn)人，?？疲ǘ呛?頭頸外科）服務(wù)半徑可包括某周邊縣市。將極大地提高某中心醫(yī)院的醫(yī)療、救護(hù)能力，提升某市耳鼻喉-頭頸外科的醫(yī)療水平。未來三年可實(shí)現(xiàn)年平均營(yíng)業(yè)收入 5366萬(wàn)元，平均年利潤(rùn)1267萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率17.9，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %。二、編制依據(jù)和研究范圍1、編制依據(jù)（1）國(guó)家建設(shè)部、衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)定；（2）安徽省建筑工程預(yù)算定額估價(jià)表；（3）某材料市場(chǎng)價(jià)格信息；（4）醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例；（5）建筑設(shè)計(jì)常用數(shù)據(jù)匯編；（6）醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范（7）醫(yī)院手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范（8）某醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)資料和項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。 2、項(xiàng)目研究范圍 本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)因素進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目運(yùn)行狀況，論證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，對(duì)建設(shè)方案提出設(shè)想。同時(shí)，提出項(xiàng)目的組織管理、運(yùn)營(yíng)管理方法和合作模式，估算項(xiàng)目投資并進(jìn)行效益分析，從而論證項(xiàng)目合作的可行性和合理性，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。三、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介1、醫(yī)院基本情況（1）基礎(chǔ)設(shè)施和主要醫(yī)療設(shè)備 某中心醫(yī)院為某職工醫(yī)院，位于某市望江東路，原址在某大院內(nèi)，占地11880平方米（28.5畝），開放住院床位260張。中鐵集團(tuán)上市后，中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離，中鐵集團(tuán)以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。置換后的現(xiàn)有中心醫(yī)院占地7260平方米（11畝），建筑面積約7000平方米（其中宿舍樓為五層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積約3500平方米；辦公樓為六層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積近4000平方米）。因?yàn)閮蓷潣窃O(shè)計(jì)用途非醫(yī)療性質(zhì)，故無(wú)醫(yī)用電梯等醫(yī)療配套設(shè)施。醫(yī)院現(xiàn)有的主要醫(yī)療儀器設(shè)備和主要辦公設(shè)備有267臺(tái)件，原值1090萬(wàn)元，扣除累計(jì)折舊，現(xiàn)值為378萬(wàn)元。絕大部分基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備老舊而需要更新，如1997年購(gòu)買的二手CT（GE9880），以及彩超等，已使用十年以上，日立X光機(jī)已使用二十余年（詳見附表一：醫(yī)院設(shè)備和余值清單）。（2）人員結(jié)構(gòu)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍 現(xiàn)有正式員工135人，其中醫(yī)護(hù)技術(shù)人員102人（占75.56）。醫(yī)護(hù)技術(shù)人員中，醫(yī)療人員57人，其學(xué)歷構(gòu)成：本科以上學(xué)歷（含本科）43人，占75；專科學(xué)歷10人，占17；中專學(xué)歷4人，占7。職稱構(gòu)成：高級(jí)職稱27人，占47.37，中級(jí)職稱20人，占35.09，初級(jí)職稱10人，17.54。外聘105人，其中醫(yī)療人員48人，護(hù)士50人。（詳見附表二：醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表）。醫(yī)療技術(shù)人員多數(shù)為年富力強(qiáng)，處于事業(yè)成熟期。醫(yī)院目前無(wú)離退休人員負(fù)擔(dān)。（3）臨床科室設(shè)置 醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科（主要以心血管和消化內(nèi)科為主），綜合外科（以普外科和胸外科為主），理療科，血液腫瘤科，肛腸科，婦產(chǎn)科，口腔科，五官科，感染科。（4）經(jīng)營(yíng)情況和專業(yè)特色 2005年醫(yī)院收入1720.49萬(wàn)元，支出2008.52萬(wàn)元；2006年醫(yī)院收入1931.60萬(wàn)元，支出2119.15萬(wàn)元；2007年16月醫(yī)院收入1042.56萬(wàn)元，支出1284.36萬(wàn)元。截至2007年6月30日，醫(yī)院累計(jì)虧損755.81萬(wàn)元。2007年全年門診（有效掛號(hào)）29186人次，出院7420人次，手術(shù)265臺(tái)（次）。年業(yè)務(wù)收入2700萬(wàn)元。床位使用率90%，出院者平均住院天數(shù)10.39天，病床年周轉(zhuǎn)次數(shù)28.53次，治愈好轉(zhuǎn)率93.9%。門診人均費(fèi)用151.76元，住院次均費(fèi)用3076.48元。藥品收入占業(yè)務(wù)收入的比例為48.19%。業(yè)務(wù)收入名列前三位的科室為綜合內(nèi)科、綜合外科、理療科。發(fā)展速度最快的科室為肛腸科。2、 醫(yī)院管理 長(zhǎng)期以來，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視醫(yī)院的規(guī)范管理和內(nèi)涵建設(shè)。醫(yī)院于1995年一次性通過等級(jí)評(píng)審，取得二級(jí)甲等醫(yī)院資質(zhì)，隨后取得“愛嬰醫(yī)院”、省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院等資質(zhì)。能全面完成360項(xiàng)二甲醫(yī)院要求的手術(shù)以及部分三級(jí)醫(yī)院的手術(shù)項(xiàng)目。在醫(yī)療質(zhì)量的管理，如三級(jí)查房質(zhì)量和病歷質(zhì)量等方面，尤為同行所稱道。 近三年來，面臨著中鐵集團(tuán)資金撥補(bǔ)切斷、醫(yī)院全面走向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子深入研究、探索對(duì)策，制定了優(yōu)化組合、科室重組等經(jīng)營(yíng)策略，即穩(wěn)定內(nèi)、外科等基本科室，扶持肛腸科等優(yōu)勢(shì)科室，削弱或關(guān)閉腫瘤科、感染科等病源少、競(jìng)爭(zhēng)力弱、經(jīng)濟(jì)效益差的科室。使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入逐年提高，虧損額度逐漸下降的態(tài)勢(shì)。3、 存在的問題與不足在醫(yī)院班子的領(lǐng)導(dǎo)和某集團(tuán)的支持下，全體員工經(jīng)過艱苦的努力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過引入人才和技術(shù)等多方面努力，在集團(tuán)切斷撥補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的情況下，仍然取得了較好的社會(huì)聲譽(yù)，承擔(dān)了相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)，營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)。然而，由于有限的投入不足以滿足醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院軟件和硬件的建設(shè)要求，使得醫(yī)療和服務(wù)水平總體無(wú)法同步提高，突出表現(xiàn)在：一是以綜合設(shè)科為主，優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)的特色?？铺?；二是醫(yī)療設(shè)備配置不足，層次偏低，資金的限制使得醫(yī)院無(wú)法購(gòu)置一些先進(jìn)診治設(shè)備的需求，大多數(shù)設(shè)備處于“超期服役”狀況，因此不能滿足臨床診療的需要；三是醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境停留在上個(gè)世紀(jì)八十年代的水準(zhǔn)，洗手間、供暖系統(tǒng)等不能滿足正常使用需求，與現(xiàn)代醫(yī)院的人性化要求有較大差距，同時(shí)也影響了診療流程的科學(xué)。四、合作單位簡(jiǎn)介某醫(yī)療集團(tuán)有限公司（8143.HK）為香港上市投資控股型集團(tuán)公司。2006年公司調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，鎖定醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的拓展，于2006年7月12日獲得香港聯(lián)合交易所批準(zhǔn)，集團(tuán)公司由泓迪有限公司更名為某醫(yī)療集團(tuán)有限公司，成功地將主營(yíng)業(yè)務(wù)由環(huán)保轉(zhuǎn)型為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和醫(yī)院管理。由此介入國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)。某醫(yī)療集團(tuán)作為致力于在內(nèi)地和海外從事醫(yī)療投資和醫(yī)院管理唯一一家香港上市公司，積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)、管理模式和服務(wù)理念，結(jié)合國(guó)內(nèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，通過管理咨詢、專項(xiàng)策劃、專業(yè)培訓(xùn)、委托管理等多種途徑，為客戶提供多元化的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理解決方案，打造優(yōu)質(zhì)醫(yī)院管理品牌。在此基礎(chǔ)上，某醫(yī)療集團(tuán)通過購(gòu)并、合作、托管、加盟、新建等各種形式直接投資醫(yī)療研發(fā)、建設(shè)和診療服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)連鎖。某醫(yī)療集團(tuán)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家高等醫(yī)學(xué)院校和科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，擁有數(shù)百名由北京、上海等各大醫(yī)院各個(gè)學(xué)科的學(xué)術(shù)帶頭人組成的專家?guī)?，可隨時(shí)提供疑難疾病的會(huì)診、手術(shù)等技術(shù)支持。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性一、項(xiàng)目背景1、 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策非國(guó)有資本和國(guó)有/企業(yè)醫(yī)院在股權(quán)方面的合作，無(wú)論在制度上和實(shí)務(wù)操作上均積累了比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。政策上如關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的主導(dǎo)意見、醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見、中外合資、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法，為本項(xiàng)目合作提供了政策依據(jù)。國(guó)經(jīng)貿(mào)企改（2002）859號(hào)文件要求企業(yè)主、輔分離，而企業(yè)醫(yī)院屬于企業(yè)之輔業(yè)。分離的途徑是醫(yī)院體制轉(zhuǎn)換，實(shí)行產(chǎn)權(quán)多元化。2、 項(xiàng)目單位面臨的形勢(shì)中鐵集團(tuán)上市后，將中心醫(yī)院作為非上市單位分離，醫(yī)院面臨企業(yè)內(nèi)部深化改革的必然。實(shí)際上，自2005年1月1日起，因醫(yī)療保險(xiǎn)啟動(dòng)，中鐵集團(tuán)已不再撥款給醫(yī)院，中心醫(yī)院處于自收自支的狀態(tài)。醫(yī)院由原來的服務(wù)對(duì)象以本企業(yè)職工為主的職工醫(yī)院，向面對(duì)社會(huì)大眾提供醫(yī)療服務(wù)的性質(zhì)過渡，醫(yī)院面臨著醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院功能以及技術(shù)設(shè)施的需求與醫(yī)院現(xiàn)狀之間存在較大反差的矛盾。希望醫(yī)院依靠自然滾動(dòng)發(fā)展來解決這個(gè)矛盾，不僅不夠現(xiàn)實(shí)，而且將因建設(shè)步伐的滯后和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的劇烈，可能錯(cuò)失最佳發(fā)展機(jī)會(huì)甚至逐漸流失市場(chǎng)份額。 再者，醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務(wù)人員，尤其醫(yī)療隊(duì)伍90的人員學(xué)歷高、職稱高，年富力強(qiáng)，都希望干一番事業(yè)，對(duì)醫(yī)院也有著深厚的感情。他們?cè)敢馔ㄟ^改制來擺脫醫(yī)院目前的困境，醫(yī)院獲得新生的同時(shí)，個(gè)人也將擁有更好的事業(yè)平臺(tái)和發(fā)展。3、 項(xiàng)目所在區(qū)域概況某市轄瑤海、廬陽(yáng)、蜀山、包河4區(qū)和肥東、肥西、長(zhǎng)豐3縣，并賦予某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、某新站綜合試驗(yàn)區(qū)市級(jí)管理權(quán)限。全市行政轄區(qū)總面積為7029.48平方公里，市區(qū)總面積838.52平方公里，新增南崗鎮(zhèn)面積91.95平方公里，新增煙墩鄉(xiāng)面積106.78平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為224平方公里。全市常住人口462.73萬(wàn)人。2006年全市生產(chǎn)總值853.57億元，財(cái)政收入130.88億元（其中地方財(cái)政收入為57.64億元）。表一、某市城鎮(zhèn)農(nóng)村收入與消費(fèi)情況4、項(xiàng)目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況表二、某市住院床位分布情況表三、某市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況5、項(xiàng)目所在區(qū)域的耳鼻喉-頭頸外科建設(shè)情況表四、某市各大醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科情況省立醫(yī)院安醫(yī)附院省中醫(yī)院市一醫(yī)院市二醫(yī)院市三醫(yī)院等級(jí)三甲三甲三甲三甲二甲二甲?？漆t(yī)生數(shù)18168979床位數(shù)量384516122217床位使用率110%120%68%120%73%60%年門診量8000078000年出院人數(shù)23001568服務(wù)范圍(1)安徽省立醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科有8位專家在5個(gè)不同醫(yī)學(xué)專科學(xué)會(huì)任職和10余種醫(yī)學(xué)雜志擔(dān)任副主編和編委，學(xué)科劉認(rèn)華教授、葉非常教授、王明善教授和孫敬武教授為國(guó)內(nèi)知名專家，醫(yī)院在頭頸部腫瘤、鼻鼻竇炎、中耳炎、氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥等主要病種的診治方面成績(jī)特別突出。 耳和耳神經(jīng)外科組：以鼓室成型、聽力重建、外、中耳畸形的矯治等治療外、中耳炎手術(shù)、膽脂瘤手術(shù)、耳硬化癥手術(shù)、耳腫瘤手術(shù)、人工鐙骨置入術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、耳道重建術(shù)、眩暈治療及手術(shù)、聽力障礙評(píng)估與治療、助聽器選配等為主。20世紀(jì)80年代在國(guó)內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導(dǎo)人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導(dǎo)人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術(shù)。鼻科組：在鼻科、鼻眼相關(guān)外科、鼻顱底相關(guān)外科和鼻-眼-頜面創(chuàng)傷外科等領(lǐng)域開展了具有國(guó)內(nèi)和國(guó)際先進(jìn)水平的手術(shù)治療。1984年在省內(nèi)率先、國(guó)內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術(shù)。目前，鼻內(nèi)窺鏡下經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術(shù)、經(jīng)鼻垂體腺瘤切除術(shù)、鼻咽良惡病變?cè)\治、視神經(jīng)管減壓、顱面聯(lián)合徑路前顱底和側(cè)顱底腫瘤切除術(shù)、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)等，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。引進(jìn)了最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助內(nèi)窺鏡手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)，已成功開展了7例在導(dǎo)航系統(tǒng)指引下鼻-顱底病變切除手術(shù)。 咽喉組：在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨(dú)到之處。如喉部良性腫瘤（聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等）的治療，應(yīng)用CO2激光治療喉狹窄、聲帶麻痹。在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸疾病研究， 1995年自行設(shè)計(jì)研制咽通道治療、無(wú)創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、激光和手術(shù)綜合治療睡眠呼吸疾病。頭頸外科組：自20世紀(jì)80年代起采用各種肌皮瓣修復(fù)創(chuàng)面、硅膠管植入手術(shù)、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術(shù)和記憶合金支架擴(kuò)張，使患者恢復(fù)了呼吸和發(fā)音功能。近十年來，尤其在喉、下咽癌功能保性手術(shù)，支撐喉鏡下CO2激光治療早期喉癌及喉部分切除術(shù)后拔管困難，氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術(shù)、晚期或復(fù)發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。（2）安醫(yī)附院耳鼻咽喉頭頸外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉頭頸外科，已逐漸建立了耳神經(jīng)外科學(xué)、耳顯微外科學(xué)、鼻科學(xué)、變態(tài)反應(yīng)學(xué)、咽喉外科學(xué)、頭頸外科學(xué)、內(nèi)窺鏡外科學(xué)等三級(jí)醫(yī)學(xué)分支學(xué)科。學(xué)科設(shè)有安徽省聽力檢測(cè)中心、人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。年大手術(shù)998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。（3） 某市第一人民醫(yī)院耳鼻咽喉科配備有耳鼻咽喉綜合治療臺(tái)、微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設(shè)備，還設(shè)有助聽器驗(yàn)配中心。學(xué)科能開展多項(xiàng)三四類手術(shù)，如喉癌切除、硅膠喉成形術(shù)、水平半喉垂直半喉切除暨發(fā)聲重建術(shù)、頸外進(jìn)路喉咽部腫瘤摘除、兩側(cè)外展肌麻痹聲帶外移術(shù)、前額帶蒂皮瓣全鼻再造術(shù)、各式鼓室成形術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼻咽部纖維血管瘤摘除術(shù)等。（4）安徽省中醫(yī)院耳鼻咽喉科開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術(shù)及中西醫(yī)結(jié)合治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。耳科方面：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術(shù)，慢性中耳炎乳突根治術(shù)及改良根治術(shù)，鼓膜修補(bǔ)術(shù)及鼓室成形術(shù)，中西醫(yī)結(jié)合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。 頭頸外科方面：開展喉癌部分喉切除術(shù)，近全喉或全喉切除及頸淋巴結(jié)清掃術(shù)、發(fā)音功能重建術(shù)。鼻科方面：開展內(nèi)窺鏡下功能性鼻竇手術(shù)、鼻腔腫瘤切除術(shù)、中藥配合手術(shù)治療變應(yīng)性鼻炎。咽喉科方面：顯微手術(shù)治療喉新生物及聲帶病變，傳統(tǒng)腭咽成形術(shù)配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥（OSAS）。并應(yīng)用中藥制劑養(yǎng)陰潤(rùn)喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。6、某市耳鼻喉科資源配置情況?？拼参?50張，每千人口擁有?？拼参?.32張。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性醫(yī)院通過改制引入戰(zhàn)略性的合作者，在快速地引入醫(yī)院發(fā)展所需的資金的同時(shí)，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院產(chǎn)權(quán)多元化，建立現(xiàn)代醫(yī)院制度；可以進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職工的積極性，增強(qiáng)醫(yī)院凝聚力，使醫(yī)院進(jìn)入新的發(fā)展階段。更為重要的是，引入有行業(yè)背景的合作者，可以更好地引入國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，消化和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)，更好地服務(wù)本地人民群眾，及早地實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值以及員工的妥善安置，為醫(yī)院帶來進(jìn)一步的發(fā)展空間。第三章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃一、建設(shè)原則1、醫(yī)院是以診治疾病、照護(hù)患者為主要目的的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其服務(wù)對(duì)象是患者，并對(duì)患者的生命和健康負(fù)有重大責(zé)任。因此，醫(yī)院各項(xiàng)設(shè)施的建設(shè)應(yīng)以患者為中心，滿足便利、安全、溫馨和照顧隱私的要求。2、某中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院的改建，按照科學(xué)性、實(shí)用性與前瞻性相結(jié)合的原則，兼顧專科醫(yī)院與綜合性醫(yī)院的性質(zhì)要求和發(fā)展需求，根據(jù)實(shí)際需要和運(yùn)營(yíng)預(yù)測(cè)，進(jìn)行實(shí)際的規(guī)劃建設(shè)。二、建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目占地7260平方米（11畝），規(guī)劃總建筑面積24600平方米。其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，總建筑面積16500平方米，開放住院床位280張。二期征地新建醫(yī)院，總建筑面積設(shè)計(jì)為34600平方米，其中門診面積12000平方米，醫(yī)技樓面積3000平方米,住院樓面積17600平方米，輔助用房面積2000平方米。開放住院床位500600張。三、 臨床科室建設(shè)規(guī)劃設(shè)置6個(gè)臨床一級(jí)科室和一個(gè)臨床中心，即內(nèi)科、外/骨科、婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）、肛腸科、中醫(yī)/康復(fù)理療科、口腔科，以及耳鼻喉-頭頸外科中心。臨床輔診科室設(shè)影像科（放射影像、超聲影像）、功能科（心電圖與動(dòng)態(tài)心電血壓室、TCD室）、檢驗(yàn)與病理科。內(nèi)科：住院床位一期70張，二期100張。以心腦血管系統(tǒng)疾病、腎臟系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病為主要診療目標(biāo)。外/骨科：住院床位一期50張，二期50100張。以微創(chuàng)手術(shù)為主要發(fā)展方向。婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）：住院床位一期30張，二期50張。在常規(guī)建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。肛腸科：住院床位一期40張，二期50張。中醫(yī)/康復(fù)理療科：住院床位一期20張，二期50張。耳鼻喉-頭頸外科中心：住院床位一期70張，二期100-200張。分設(shè)耳科、鼻科、咽喉科、頭頸/顱底外科，以及聽力及前庭功能檢查室和新生兒聽力篩查中心。計(jì)劃開展耳顯微手術(shù)、重度聽力缺陷的多導(dǎo)電子耳蝸植入手術(shù)、自體、同種異體和人工聽骨聽力重建、聽力康復(fù)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡下腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼾癥手術(shù)、甲狀腺腫瘤切除術(shù)、咽喉頭頸腫瘤手術(shù)、喉氣管狹窄成形術(shù)，保留喉功能的喉癌切除術(shù)、嗓音外科、計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航顱底手術(shù)。 四、需配套添置的設(shè)備：1、主要的基本設(shè)備1）多排螺旋CT2）800毫安數(shù)字X光機(jī)（DR、CR）3）C臂X光機(jī)4）B超5）彩色多普勒超聲診斷儀6）大型全自動(dòng)生化儀7）酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、離心機(jī)8）12導(dǎo)心電圖機(jī)9）多功能產(chǎn)床及產(chǎn)房配套設(shè)備10）手術(shù)室配套設(shè)備11）中心供氧、中心負(fù)壓吸引系統(tǒng)2、?？圃O(shè)備1）美國(guó)Stryker功能性鼻竇內(nèi)窺鏡及圖象處理系統(tǒng)2）日本Olympus纖維喉鏡3）日本Olympus耳科專用手術(shù)顯微鏡錄像監(jiān)視系統(tǒng)4）PENTX電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng)5）VNL-1530T電子鼻咽喉內(nèi)鏡6）EMP3500電子影象處理系統(tǒng)7）YAG激光治療儀、CO2激光機(jī)、半導(dǎo)體激光機(jī)8）耳鼻咽喉科綜合治療儀9）各種內(nèi)腔鏡（德國(guó)WOLF小兒氣管鏡、食管鏡、支撐喉鏡、直達(dá)喉鏡）10）嗓音檢查矯治系統(tǒng)11）計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航手術(shù)系統(tǒng)12）微波治療儀13）多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng)五、項(xiàng)目技術(shù)支持1、加拿大達(dá)爾豪斯大學(xué)2、美國(guó)新墨西哥州立大學(xué)3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部（下屬北大幾所附屬醫(yī)院）4、上海復(fù)旦大學(xué)附屬耳鼻喉醫(yī)院5、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院六、綜合效益分析1、社會(huì)效益分析評(píng)價(jià)指標(biāo) 病床使用率80% 危重患者搶救成功率80% 醫(yī)院感染率10% 無(wú)菌切口感染率0.5% 出入院診斷符合率95% 手術(shù)前后診斷符合率90% 甲級(jí)病歷率90% 住院患者向三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診率2% 重點(diǎn)專科外埠患者住院比例30%2、固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋、建筑物折舊30年 大型設(shè)備折舊8年 普通設(shè)備折舊5年 開辦費(fèi)按5年攤銷 房屋修繕費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取3、收入分析表五：未來五年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)2008年2009年2010年2011年2012年門診人次54750109500127750164250219000門診日次均費(fèi)用（元）150155160170180住院人次78979246100151216614447住院次均費(fèi)用（元）35004000450045005000床位使用率8595988595開放病床數(shù)（張）280280280500500營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）3685559568508566114654、財(cái)務(wù)效益分析1）凈現(xiàn)值（FNPV） 根據(jù)項(xiàng)目所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，選擇目標(biāo)收益率（ic）為15，計(jì)算得出本項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（FNPV）2）財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR） 指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。計(jì)算得出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）3）投資利潤(rùn)率：年均利潤(rùn)總額投資總額10017.94）投資回收期：是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上關(guān)于投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 投資回收期（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）1上年現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資回收期為 年（含建設(shè)期）。5）盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)BEP年固定總成本（年收入年可變成本年稅金及附加）100 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)32.03。由此可見，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)效益的32.03，就可保本。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第四章 技術(shù)設(shè)計(jì)方案 工程設(shè)計(jì)力求達(dá)到能嚴(yán)格控制院內(nèi)交叉感染，同時(shí)嚴(yán)防環(huán)境污染；從硬件設(shè)施方面為一線醫(yī)護(hù)人員提供安全可靠的工作環(huán)境，為患者提供舒適便捷的就醫(yī)環(huán)境的目的。一、總平面布置和設(shè)計(jì)原則 裝修設(shè)計(jì)和功能布局時(shí)要兼顧總體，為患者提供一個(gè)簡(jiǎn)捷、清晰的診療流程，以減少患者來回奔波，保證有效就醫(yī)時(shí)間。醫(yī)技科室應(yīng)同時(shí)為門診、住院患者提供輔助診斷服務(wù)，因此建筑設(shè)置在門診樓和住院樓之間，一期改造工程計(jì)劃在現(xiàn)有的門診樓、病房樓之間建筑四層的醫(yī)技樓，建筑面積約1000平方米，三者之間形成準(zhǔn)“工”字形。在科學(xué)安排門診樓、病房樓各功能用房的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的科室設(shè)置模式，對(duì)專業(yè)上有關(guān)聯(lián)的臨床學(xué)科集中在同一區(qū)域，對(duì)診療量大、專業(yè)要求強(qiáng)，具有一定規(guī)模的部門，設(shè)立獨(dú)立的診療單元。同時(shí)，各功能區(qū)的地面采用不同色彩箭頭指引行進(jìn)路線，并將同一功能的門用相同的色彩進(jìn)行標(biāo)識(shí)。這樣既可方便患者的診療，又為科室的后續(xù)發(fā)展留有足夠的空間。對(duì)掛號(hào)、收費(fèi)、取藥、檢查等輔助科室進(jìn)行合理布局，改變患者就醫(yī)時(shí)“三長(zhǎng)一短”的不合理狀況，方便患者就醫(yī)。二、工程方案1、門診部設(shè)計(jì)1）便利患者進(jìn)出，合理地組織人員流向，使患者流線（掛號(hào)、候診、診斷、檢查、治療、取藥等）盡量便捷，提高患者醫(yī)療的時(shí)間效率，并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。2）各類用房應(yīng)按功能分區(qū)明確，便于隔離消毒。2、住院部設(shè)計(jì)1）病房：安靜、通風(fēng)、光照，色調(diào)明快調(diào)和，用具簡(jiǎn)單易于清潔。交通路線設(shè)計(jì)考慮工作聯(lián)系方便，避免護(hù)士工作重復(fù)路程太多（將時(shí)間盡量留給照護(hù)患者），也便于搶救患者和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。2）護(hù)理單元的組成和組合關(guān)系：劃分清潔區(qū)（治療室、病房）、污染區(qū)（廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處）、半污染區(qū)（護(hù)士辦公室、走廊），污物有專用出口。護(hù)理單元的組合形式以中間走廊式條形。三、動(dòng)力系統(tǒng)1、強(qiáng)電系統(tǒng)：住院部就近采用電源，電力線路在醫(yī)院均采用電纜形式地下暗敷，在區(qū)內(nèi)道路下設(shè)電纜溝。支線電力電纜可在綠化帶內(nèi)直埋敷設(shè)穿越道路。2、弱電系統(tǒng)：設(shè)計(jì)通信自動(dòng)化系統(tǒng)（CAS）、呼叫對(duì)講系統(tǒng)。四、給排水系統(tǒng)1、醫(yī)護(hù)人員使用的洗手盆、化驗(yàn)盆、便器等，均采用感應(yīng)龍頭或腳踏開關(guān)。2、除淋浴、拖布池等必須設(shè)置地漏的場(chǎng)所外，其它用水點(diǎn)盡可能不設(shè)置地漏。各排水點(diǎn)應(yīng)有良好的水封。3、支管檢修閥門，外網(wǎng)分段檢修閥門，應(yīng)設(shè)置在工作人員的清潔區(qū)內(nèi)。4、污水外網(wǎng)宜全封閉，在管網(wǎng)適當(dāng)位置加伸頂通氣管（避開交通管路和空調(diào)取風(fēng)口），并定期消毒。五、污水處理系統(tǒng)：處理本項(xiàng)目主要污染源是醫(yī)院污水、生活污水及糞便。醫(yī)院設(shè)置集中式污水處理池，體積暫按200張病床設(shè)置。污水排放執(zhí)行GB897896一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。六、消防系統(tǒng)：1、應(yīng)設(shè)消防監(jiān)控和呼叫中心。2、根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ1687）（2001版）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建筑的耐火等級(jí)設(shè)計(jì)為二級(jí)。3、消防流量：室外消防用水量20升秒，室內(nèi)消防用水量30升秒。4、室外設(shè)地下式消防栓，栓距不大于120米。第五章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置一、 項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。為此，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)相關(guān)職能部門。接受政府衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。二、人力資源配置1、原則1）按 “大專科、小綜合”的原則配置衛(wèi)技人員。2）按需設(shè)崗，留有余地。3）重點(diǎn)學(xué)科的衛(wèi)技人員配置必須高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，梯隊(duì)結(jié)構(gòu)合理，后續(xù)有人。4）實(shí)行全員聘用制，擇優(yōu)上崗，員工的薪酬分配，充分體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制。2、衛(wèi)生技術(shù)人員的配置：1）耳鼻喉頭頸外科按三級(jí)醫(yī)院?？茦?biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為11.5。2）其他學(xué)科按二級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為11.3。3、行政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的15以內(nèi)。4、衛(wèi)技人員擴(kuò)充計(jì)劃如下：1）2008年增加護(hù)士40人，醫(yī)療人員15人；2009年增加護(hù)士20人，醫(yī)療人員8人；2010年增加護(hù)士40人，醫(yī)療人員15人；2011年增加護(hù)士30人，醫(yī)療人員10人；2012年增加護(hù)士15人，醫(yī)療人員6人。2）以上計(jì)劃中，醫(yī)療人員應(yīng)有70%以上為本科以上學(xué)歷，護(hù)理人員應(yīng)有30%以上為?？埔陨蠈W(xué)歷。3）以上計(jì)劃僅針對(duì)現(xiàn)有正式人員測(cè)算。第六章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度一、 項(xiàng)目管理本合作項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目管理小組，小組成員由項(xiàng)目單位和合作單位分別派出相關(guān)人員組成。項(xiàng)目分為協(xié)商談判、簽約立項(xiàng)、工程施工、設(shè)備購(gòu)置和人員招聘等幾個(gè)階段。這些階段的各項(xiàng)工作，有些是同時(shí)開展和相互交叉進(jìn)行的。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度階段工作模塊具體內(nèi)容階段時(shí) 間項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目可研報(bào)告某集團(tuán)與醫(yī)院共同研定項(xiàng)目合作可行性研究報(bào)告1月25日前改制動(dòng)議醫(yī)院管理層及宏達(dá)分中心提出報(bào)告，明確引入戰(zhàn)略合作伙伴的的必要性和有效性。1月30日2月15日上級(jí)確認(rèn)宏達(dá)總公司與中鐵集團(tuán)研究，行文確認(rèn)醫(yī)院改制，規(guī)定合作的基本方向和原則等。2月15日2月20日簽訂合作意向書某集團(tuán)與宏達(dá)總公司簽訂項(xiàng)目合作意向書2月28日前方案設(shè)計(jì)清產(chǎn)核資委托資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)院的資產(chǎn)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資。3月1日前設(shè)計(jì)改制方案包括員工補(bǔ)償和安置、產(chǎn)權(quán)定價(jià)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)的安排等。3月1日3月31日設(shè)計(jì)改建規(guī)劃完成醫(yī)院平面設(shè)計(jì)以及送審報(bào)批3月15日前方案審批主管部門審批改建規(guī)劃與報(bào)告預(yù)計(jì)6月15日前交易上報(bào)主管部門簽約、交接法律手續(xù)行業(yè)主管部門、工商、稅務(wù)等部門的法律手續(xù)辦理。施工9月1日前完成設(shè)備安裝9月20日前完成人員招聘8月31日前完成第七章 投資估算與資金計(jì)劃一、 投資估算1、估算依據(jù)1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件2）新的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件2、估算范圍1）醫(yī)院改建、裝修工程2）設(shè)備購(gòu)置3）兼并一家醫(yī)院（作為分院）4）其它3、估算結(jié)果 本項(xiàng)目一期建設(shè)總投資為4500萬(wàn)元（詳見附表四：固定資產(chǎn)投資表）二、 資金計(jì)劃第八章 合作模式一、 合作的基本原則本項(xiàng)目合作將嚴(yán)格遵守以下五大基本原則：原則一：合法合規(guī)、符合行業(yè)發(fā)展的規(guī)律所有的操作必須合法合規(guī)，合作的每一個(gè)環(huán)節(jié)和具體問題，國(guó)家有法律法規(guī)規(guī)定的，按法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行；暫無(wú)明確規(guī)定的，按照公開、公正、公平的原則，以國(guó)家利益為主，兼顧各利益主體的權(quán)益。原則二：醫(yī)院長(zhǎng)期發(fā)展所有的操作必須以醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展為基礎(chǔ)。只有醫(yī)院獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，廣大員工的利益和合作者的利益才能獲得實(shí)質(zhì)上的保障。原則三：國(guó)有資產(chǎn)保值增值對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行客觀的評(píng)估，確保國(guó)有資產(chǎn)保值和增值。原則四：保持社會(huì)穩(wěn)定所有的操作無(wú)論資產(chǎn)評(píng)估、價(jià)格確定、人員安置以及未來的發(fā)展規(guī)劃等，必須做到對(duì)合作雙方、主管部門、利益相關(guān)的員工做到公開透明，兼顧各方的利益，盡量消除由于各方誤解而造成的投訴、上訪等負(fù)面影響。原則五：有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院必須能夠最終實(shí)現(xiàn)調(diào)動(dòng)廣大醫(yī)務(wù)人員的積極性，提升醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)理念，獲得足夠的投入提升設(shè)備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境，必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高效的管理降低藥品和醫(yī)療耗材的價(jià)格，從而為廣大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務(wù)。二、合作的建議方案1、方案一：某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份，醫(yī)院主管機(jī)構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份，醫(yī)院改制為營(yíng)利性醫(yī)院，員工身份轉(zhuǎn)換。1）股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份，雙方同股同權(quán)。雙方的其余股利按照國(guó)家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展，并以實(shí)際留用量的股份比例的影響調(diào)整股權(quán)比例。具體比例待定。2）醫(yī)院性質(zhì)改為營(yíng)利性醫(yī)院申請(qǐng)改為營(yíng)利性醫(yī)院，在按照相關(guān)規(guī)定享受優(yōu)惠政策的同時(shí)，依法繳納稅費(fèi)。3）員工身份轉(zhuǎn)化和安置改制相關(guān)的醫(yī)院?jiǎn)T工分為在職正式員工和外聘員工。在職正式員工參照國(guó)家國(guó)企改制的