計(jì)劃完成差異核算辦法

管 理 制 度文件編號(hào)：Q/TWF-版 本：A0頁(yè) 碼：共5頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo) 題：計(jì)劃完成差異核算辦法1 目的：提高產(chǎn)品配套產(chǎn)出速度，實(shí)現(xiàn)并保持均衡產(chǎn)出，確保每月生產(chǎn)產(chǎn)出目標(biāo)的有效達(dá)成。2 適用范圍：各車間、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、品管部、設(shè)備車間、銷售部。3 考核方式：以月計(jì)劃完成率和影響月計(jì)劃完成率的百分點(diǎn)為依據(jù)，與各部門、車間管理人員當(dāng)月的KPI掛鉤直接進(jìn)行評(píng)核4 釋義：4.1 影響主要指各車間按照月計(jì)劃或特殊加工訂單專列計(jì)劃組織生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)的非車間自身原因造成的各式保證差異從而導(dǎo)致車間進(jìn)行臨時(shí)計(jì)劃調(diào)整或待料、停工轉(zhuǎn)產(chǎn)等影響。4.2 制造車間的月計(jì)劃完成率：各車間月計(jì)劃完成率=本車間月累計(jì)實(shí)際產(chǎn)出套數(shù)/本車間月計(jì)劃任務(wù)套數(shù)*100%4.3 由于當(dāng)前的組織運(yùn)作，有如下工序無(wú)法在月計(jì)劃中予以體現(xiàn)，特訂定以下時(shí)間保證要求：4.3.1 總裝首檢的完成時(shí)間按照零部件配套時(shí)間提前2天。4.3.2 刀模的保證時(shí)間需在產(chǎn)品加工前提前3天。4.3.3 對(duì)于產(chǎn)品油漆上線色板：備料車間的實(shí)木部分、貼面車間的貼面板部分的完成時(shí)間與當(dāng)月的完成時(shí)間相同，并與產(chǎn)品同步送交零部件段，該段按照當(dāng)月該產(chǎn)品的完成時(shí)間提前7天送交油漆技術(shù)組。4.3.4 采購(gòu)部控制外發(fā)加工的需要回廠焊鐵環(huán)的餐椅，以完成鐵環(huán)焊接的時(shí)間作為回廠考核時(shí)間.4.3.5 對(duì)于有鐵件作為部件需要回廠做油漆的產(chǎn)品，鐵件的回廠時(shí)間以總裝的完成時(shí)間提前3天作為回廠考核時(shí)間。4.3.6 對(duì)于皮面板、銀器盤(pán)、銀器墊、筆槽、珠寶盒等包裝前所用的外發(fā)加工件，回廠時(shí)間以包裝的完成時(shí)間提前3天作為回廠考核時(shí)間。5 月計(jì)劃制訂的相關(guān)說(shuō)明：5.1 按照公司規(guī)劃目標(biāo)結(jié)合當(dāng)前的訂單整體狀況進(jìn)行月計(jì)劃編制。5.2 特殊加工訂單（工序）所列的專列計(jì)劃可不在月計(jì)劃上反映，但專列計(jì)劃上所要求完成的任務(wù)按其完成時(shí)間相應(yīng)納入月計(jì)劃考核內(nèi)容，并適用于本辦法考核。5.3 制造車間之間、部門對(duì)車間的影響可視被影響的完成時(shí)間所在段為考核依據(jù)。5.3.1 月計(jì)劃排程初稿下發(fā)后各相關(guān)單位需根據(jù)計(jì)劃要求整體核對(duì)并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，有差異的需在三天內(nèi)書(shū)面或郵件通知生產(chǎn)部，以在月計(jì)劃編制時(shí)做出相應(yīng)的調(diào)整。5.3.2 不允許出現(xiàn)職能部門對(duì)制造車間生產(chǎn)保證的各種欠缺，當(dāng)車間生產(chǎn)計(jì)劃周期內(nèi)的產(chǎn)品時(shí)出現(xiàn)任何方面的保證不到位，則責(zé)任職能部門承擔(dān)相應(yīng)的全部責(zé)任并接受考核。5.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體制訂月計(jì)劃，每月2日完成制定（調(diào)整），審簽完成后復(fù)印、發(fā)放。5.5 當(dāng)出現(xiàn)月計(jì)劃分析保證差異時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)貨期保證等影響大小最終核定。 6 各職能部門工作對(duì)制造車間生產(chǎn)的保證內(nèi)容及對(duì)月計(jì)劃完成率影響的計(jì)算方法分別注釋如下。在本考核辦法中，考核的對(duì)象部門分別為生產(chǎn)部（計(jì)劃的保證）、采購(gòu)部（產(chǎn)品所需的所有物料及外協(xié)保證）、工程部（各類產(chǎn)品（樣板）產(chǎn)前信息、圖紙、B級(jí)色板、包裝測(cè)試、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性、現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題處理、各式工藝文件、策劃文件和外協(xié)產(chǎn)品首檢）、品管部（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)資料、各終檢區(qū)檢驗(yàn)、品控報(bào)告發(fā)送、外協(xié)產(chǎn)品或部件的首檢）、設(shè)備車間（設(shè)備、動(dòng)力）、銷售部（A級(jí)色板、訂單傳發(fā)、客戶信息）六個(gè)部門。六個(gè)被考核部門各自保證中有非部門本身可控制的工作，按公司即定的相關(guān)規(guī)定或部門另擬規(guī)定并經(jīng)公司審簽后相應(yīng)解決，本考核辦法不考慮間接影響責(zé)任的分解。管 理 制 度文件編號(hào)：Q/TWF版 本：A0頁(yè) 碼：共5頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo) 題：計(jì)劃完成差異核算辦法6.1 被考核部門：生產(chǎn)部考核部門：各制造車間、各部門6.1.1 月計(jì)劃中產(chǎn)品計(jì)劃數(shù)的準(zhǔn)確性，以及計(jì)劃中制造車間之間時(shí)間銜接的合理性。 影響制造車間月計(jì)劃比率=出錯(cuò)差異總套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%6.1.1.1 月計(jì)劃考核總量：為制造車間當(dāng)月納入考核的產(chǎn)品總套數(shù)以及專列計(jì)劃量的總和。（下同）6.1.2 月計(jì)劃傳遞的及時(shí)性。6.2 被考核部門：采購(gòu)部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部產(chǎn)品組成和生產(chǎn)過(guò)程所需的所有物料及外協(xié)加工產(chǎn)品、部件、配件等按照計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)的保證供應(yīng)。6.2.1 經(jīng)過(guò)品管部確認(rèn)合格的物資，在生產(chǎn)過(guò)程中被判定不合格，若該物資在兩天內(nèi)準(zhǔn)時(shí)合格供應(yīng)到位，可以免除影響扣罰。如果超出兩天并在當(dāng)月月計(jì)劃時(shí)間跨度以內(nèi)，按照采購(gòu)部承擔(dān)60%，品管部承擔(dān)40%予以影響責(zé)任劃分；如果超出當(dāng)月月計(jì)劃的時(shí)間跨度，則影響責(zé)任按照采購(gòu)部60%，品管部40%加倍并按照再次回復(fù)的時(shí)間調(diào)整計(jì)劃，并納入調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行考核（調(diào)整計(jì)劃考核品管部不再承擔(dān)連帶責(zé)任）。影響制造車間月計(jì)劃比率=出錯(cuò)差異總套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%6.2.2 月計(jì)劃中外協(xié)產(chǎn)品回廠的及時(shí)性。影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月未按時(shí)回廠產(chǎn)品的套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%外協(xié)產(chǎn)品超出計(jì)劃時(shí)間2天仍未回齊的，則被考核數(shù)量（未回齊數(shù)量）加倍。當(dāng)月物資影響量（含未回廠或經(jīng)過(guò)質(zhì)量判定不合格、利用率等造成的等待）為每次發(fā)生物資影響當(dāng)天受影響制造車間相應(yīng)計(jì)劃的欠完成數(shù)之和，當(dāng)該影響物資超過(guò)需要時(shí)間兩天仍未能回廠時(shí)，則被考核數(shù)量（未回齊數(shù)量）加倍，若保證時(shí)間超過(guò)月計(jì)劃時(shí)間跨度，則按再次回復(fù)時(shí)間相應(yīng)調(diào)整計(jì)劃后，重新納入調(diào)整計(jì)劃考核。工藝臨時(shí)更改的物資按更改確定后回復(fù)的時(shí)間考核，更改當(dāng)時(shí)對(duì)生產(chǎn)的影響責(zé)任由工程部承擔(dān)。6.3 被考核部門：工程部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部產(chǎn)前樣板信息的匯總、傳遞、跟進(jìn)與管理，督促客戶看樣的及時(shí)完成，保證生產(chǎn)圖紙的及時(shí)下發(fā)，確保生產(chǎn)訂單的順暢進(jìn)行。產(chǎn)品生產(chǎn)所需的所有圖紙資料的準(zhǔn)確性、發(fā)放的及時(shí)性和生產(chǎn)所需要參對(duì)的B級(jí)色板、包裝測(cè)試、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性等生產(chǎn)過(guò)程保證（開(kāi)發(fā)樣板計(jì)劃中樣板車間對(duì)制造車間生產(chǎn)的影響參照此條）。影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月影響的產(chǎn)品總套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%6.3.1 圖紙資料的準(zhǔn)確性對(duì)月計(jì)劃的影響按每次出錯(cuò)（包括遺漏）零部件所在產(chǎn)品套數(shù)的30%計(jì)算，一次性考核。6.3.2 生產(chǎn)過(guò)程中所有由于工藝資料、工藝流程的準(zhǔn)確性及現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題處理出現(xiàn)反復(fù)、錯(cuò)誤而造成對(duì)制造車間、車間的月計(jì)劃影響一次性計(jì)入當(dāng)月的計(jì)劃考核總量。6.3.3 圖紙資料對(duì)生產(chǎn)過(guò)程保證的及時(shí)性（下發(fā)生產(chǎn)的及時(shí)性）和生產(chǎn)所需要參對(duì)的B級(jí)色板提供的及時(shí)、準(zhǔn)確性對(duì)月計(jì)劃的影響量為考核月計(jì)劃內(nèi)每次發(fā)生影響時(shí)受影響制造車間（車間）當(dāng)天未完成或投入產(chǎn)品套數(shù)之和。當(dāng)差異出現(xiàn)超過(guò)2天仍未能保證時(shí)，被考核量加倍，若保證時(shí)間仍嚴(yán)重偏離計(jì)劃需要，則按重新回復(fù)時(shí)間調(diào)整計(jì)劃，并重新納入調(diào)整計(jì)劃考核。7 生產(chǎn)過(guò)程中所有由于工藝資料、工藝流程未能按照計(jì)劃要求予以保證、現(xiàn)場(chǎng)工藝、質(zhì)量問(wèn)題未能在管 理 制 度文件編號(hào)：Q/TWF版 本：A0頁(yè) 碼：共5頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo) 題：計(jì)劃完成差異核算辦法7.1.1 問(wèn)題出現(xiàn)兩小時(shí)以內(nèi)予以通報(bào)處理結(jié)果而造成的所在工序、制造車間進(jìn)度延誤的產(chǎn)品總量之和為考核量。如果工藝資料、工藝流程的保證時(shí)間超出計(jì)劃兩天或現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題處理超出原來(lái)回復(fù)計(jì)劃1天仍未保證的，考核量加倍。7.1.2 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量性工藝、質(zhì)量問(wèn)題而未在策劃文件中予以明確要求從而造成對(duì)當(dāng)月計(jì)劃的影響一次性計(jì)入當(dāng)月的計(jì)劃考核總量。7.1.3 包裝測(cè)試和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)的合理性對(duì)月計(jì)劃的影響量為考核月計(jì)劃內(nèi)每次發(fā)生影響時(shí)受影響制造車間（車間）當(dāng)天未完成或投入產(chǎn)品套數(shù)之和一次性考核。7.1.4 對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的客戶標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)變更，不考核工程部，但記入對(duì)生產(chǎn)的影響總量。7.1.5 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中同一產(chǎn)品出現(xiàn)相同的設(shè)計(jì)問(wèn)題超出兩次（含），承擔(dān)2倍的影響責(zé)任，一次性記入當(dāng)月的影響總量。7.2 被考核部門：品管部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月影響的產(chǎn)品總套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%7.2.1 各終檢區(qū)檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)量控制點(diǎn)（含外協(xié)）對(duì)生產(chǎn)保證的影響量為當(dāng)月內(nèi)每次發(fā)生影響時(shí)由于檢驗(yàn)原因而影響制造車間的完成數(shù)之和。7.2.2 各終檢區(qū)檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)量控制點(diǎn)（含外協(xié)）檢驗(yàn)結(jié)果的影響量按誤檢和檢驗(yàn)不及時(shí)所影響的產(chǎn)品套數(shù)數(shù)計(jì)算：7.2.2.1 誤檢： 由于前后工序品控標(biāo)準(zhǔn)不一致或標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而造成的誤檢（含外協(xié)），責(zé)任由品管部100%負(fù)責(zé)（客戶標(biāo)準(zhǔn)變更當(dāng)時(shí)造成的誤檢責(zé)任除外）； 標(biāo)準(zhǔn)正確，由于生產(chǎn)未達(dá)到質(zhì)量，而品管員檢驗(yàn)時(shí)未發(fā)現(xiàn)而流到下工序而造成的影響（含外協(xié)），則責(zé)任制造車間（外協(xié)廠）承擔(dān)責(zé)任的60%，品管部承擔(dān)責(zé)任的40%。 檢驗(yàn)不及時(shí)：制造車間已經(jīng)完成并按照規(guī)定在公司確定的作息時(shí)間下班前1小時(shí)送往終檢區(qū)的產(chǎn)品、部件，品管部未能及時(shí)完成檢驗(yàn)而造成對(duì)計(jì)劃的影響一次性計(jì)入對(duì)當(dāng)月計(jì)劃的影響量。 對(duì)于進(jìn)行過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的工序，品管部需要在公司規(guī)定的作息時(shí)間下班前完成質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品或零部件的檢驗(yàn)、判定，品管部未能及時(shí)完成檢驗(yàn)而造成對(duì)計(jì)劃的影響一次性計(jì)入對(duì)當(dāng)月計(jì)劃的影響量。7.2.3 制造車間未按正常工作流程加工產(chǎn)品，而品管部未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)了卻不加以阻止導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降影響月計(jì)劃完成情況的，由品管部承擔(dān)30%的責(zé)任。7.2.4 產(chǎn)品或產(chǎn)品的部件測(cè)試的未及時(shí)安排、跟進(jìn)并通報(bào)測(cè)試結(jié)果而造成的影響計(jì)入對(duì)當(dāng)月計(jì)劃的影響量。7.2.5 制造車間對(duì)品控報(bào)告的責(zé)任判定存有爭(zhēng)議，品管部未能在三個(gè)工作日內(nèi)給予解決而造成的對(duì)當(dāng)月計(jì)劃的影響，品管部承擔(dān)30%的責(zé)任。對(duì)于制造車間由于存在責(zé)任判定爭(zhēng)議未能夠及時(shí)安排 該產(chǎn)品、部件生產(chǎn)或返修而導(dǎo)致進(jìn)度延誤的，作為對(duì)后工序的影響一次性承擔(dān)70%影響責(zé)任納入當(dāng)月的考核。7.3 被考核部門：設(shè)備車間 考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部7.3.1 生產(chǎn)所需的設(shè)備及各種工具的維護(hù)保證及一切動(dòng)力的供應(yīng)保證。提前一天有停電信息發(fā)送到生產(chǎn)部、制造車間的，不計(jì)入設(shè)備車間的考核。 影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月影響的產(chǎn)品總套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%管 理 制 度文件編號(hào)：Q/TWF版 本：A0頁(yè) 碼：共5頁(yè) 第4頁(yè)標(biāo) 題：計(jì)劃完成差異核算辦法7.3.2 設(shè)備車間對(duì)月計(jì)劃完成的影響量按影響的小時(shí)數(shù)（不足一小時(shí)按一小時(shí)計(jì)）乘以當(dāng)月每工作小時(shí)的任務(wù)量比值套數(shù)小時(shí)計(jì)算。 當(dāng)月工作每小時(shí)的任務(wù)量比值=受影響制造車間（車間）當(dāng)月計(jì)劃考核總量（6天*12小時(shí)/天）影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月影響總量月計(jì)劃考核總量*100%其中，動(dòng)力供應(yīng)的保證和唯一（不可替代）設(shè)備、工具（熱壓機(jī)、油漆線、客戶銘牌烙印等）的工作小時(shí)的任務(wù)量比值按100%計(jì)算，非唯一設(shè)備、工具按60%）計(jì)算。影響時(shí)間從事故發(fā)生三小時(shí)后（按工作時(shí)間）開(kāi)始計(jì)算，不足一小時(shí)按一小時(shí)計(jì)。當(dāng)月工作每小時(shí)的任務(wù)量比值=受影響制造車間（車間）當(dāng)月計(jì)劃考核總量（6天*12小時(shí)/天）影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月影響總量月計(jì)劃考核總量*100%其中，動(dòng)力供應(yīng)的保證和唯一（不可替代）設(shè)備、工具（熱壓機(jī)、油漆線、客戶銘牌烙印等）的工作小時(shí)的任務(wù)量比值按100%計(jì)算，非唯一設(shè)備、工具按60%）計(jì)算。 影響時(shí)間從事故發(fā)生三小時(shí)后（按工作時(shí)間）開(kāi)始計(jì)算，不足一小時(shí)按一小時(shí)計(jì)。7.4 被考核部門：銷售部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部 影響制造車間月計(jì)劃比率=當(dāng)月影響產(chǎn)品的總套數(shù)月計(jì)劃考核總量100%7.4.1 由于A級(jí)色板或其它需要客戶明確的信息的到位差異而未能按照生產(chǎn)計(jì)劃要求（零部件月計(jì)劃完成日期）提前5天通知生產(chǎn)部，對(duì)制造車間造成的影響，一次性計(jì)入當(dāng)月的考核總量。如果提前5天通知生產(chǎn)部，實(shí)際已經(jīng)對(duì)生產(chǎn)造成的影響不考核銷售部，但計(jì)入當(dāng)月對(duì)生產(chǎn)的影響總量。7.4.2 對(duì)于客戶信息傳遞出現(xiàn)失誤而對(duì)制造車間造成的影響，按照影響的總量加倍一次性計(jì)入當(dāng)月的考核總量。7.4.3 對(duì)于訂單和客戶工藝、質(zhì)量等信息送達(dá)銷售部超過(guò)工作時(shí)間四個(gè)小時(shí)而未及時(shí)傳送到生產(chǎn)等相關(guān)單位，導(dǎo)致進(jìn)度影響的，一次性計(jì)入當(dāng)月的考核總量。8 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中使用經(jīng)過(guò)技術(shù)部門核定的刀、模具的產(chǎn)品、部件，出現(xiàn)由于刀、模具的差異而導(dǎo)致產(chǎn)品、部件產(chǎn)生工藝、質(zhì)量問(wèn)題，由出現(xiàn)問(wèn)題的刀、模具核定技術(shù)部門承擔(dān)60%的影響責(zé)任計(jì)入當(dāng)周的考核總量。9 制造車間之間對(duì)月計(jì)劃完成率相互影響的界定、核算方式以及責(zé)任明確：月計(jì)劃中制造車間之間的影響以影響工序開(kāi)具報(bào)告工時(shí)單交品管部進(jìn)行責(zé)任判定后由IE核算相應(yīng)的返工、返修工時(shí)，以此作為車間返工、返修工時(shí)及工資的劃撥依據(jù)。 特殊情況下以制造總監(jiān)確定工時(shí)差異及責(zé)任判定與工時(shí)劃撥。 10 各部門