內(nèi)銷毛利分析模板.xls

20132013年年 月月內(nèi)內(nèi)部部單單位位內(nèi)內(nèi)銷銷毛毛利利分分析析表表 不不含含稅稅 編制部門 單位編碼客商名稱 本期預(yù)算指標(biāo)本期實(shí)際完成指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析 預(yù)算銷售額 預(yù)算采購(gòu)成 本 費(fèi)采率 預(yù)算采購(gòu)成本 計(jì)劃采購(gòu)金 額 1 17 預(yù)算毛利 前 兩項(xiàng)差額 銷售額采購(gòu)成本毛利收入變動(dòng)額成本變動(dòng)額毛利變動(dòng)額 1126073河北華日藥業(yè)有限公司 匯總54655355428138 46248853 246154806757 7424770343 58236414 16003 658777 2584 657794 8799 12439 08612 1126066河北維爾康制藥有限公司 匯總59227916 2458699619 66528296 576935633140 8435365042 52268098 32 23594775 4 23334577 14 260198 257 11260華北制藥股份有限公司 匯總 116車間 114454 2333113433 33331020 9115370 9325114368 9041002 028536916 6992027935 5706667 18 871464 1126009華北制藥股份有限公司 本部 匯總2596773 6112573611 11123162 5967477 9594959043 4228434 537398 1629295 652 1614567 689 14727 9626 1126069華北制藥股份有限公司北元分廠 匯總17224684 3617071044 96153639 404618676298 9618508151 52168147 44061451614 5981437106 56214508 03598 1126015華北制藥股份有限公司華康分廠 匯總133205 2479132017 0941188 153846229310 9021227265 51252045 38961296105 6542495248 41847857 2357663 1126010華北制藥股份有限公司凱瑞特分廠 匯總1832 344181616 3441832 344181616 344 1126014華北制藥股份有限公司生物技術(shù)分公司 匯總37540 8413937224 454316 38738637540 8413937224 454316 387386 1126013華北制藥股份有限公司天翔分廠 匯總2973445 3852946923 07726522 307693419887 5533389383 10530504 44795446442 1684442460 02823982 140254 1126001華北制藥股份有限公司新藥分廠 匯總9814 0341889726 49572687 5384615429396 887229134 67512262 212076119582 8530119408 17939174 6736145 1126061華北制藥股份有限公司制劑分廠 匯總4563878 8754523170 34240708 533088645443 4088568328 45177114 956064081564 5334045158 1136406 42299 1126000華北制藥股份有限公司制藥總廠 匯總86005905 0585238756 24767148 806268893217 2468285438 14607779 1036 17112687 8 16953318 1 159369 7026 1126078華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 匯總971917 094963247 86328669 230769950920 7476944169 516751 23759 20996 34643 19078 35325 1917 993179 1126071華北制藥華勝有限公司 匯總15692028 3715552059 83139968 538512543014 0312417724 17125289 8629 3149014 338 3134335 662 14678 67552 11267華北制藥華盈有限公司 匯總1359907 7781347777 778121301347297 9061335304 7511993 15565 12609 87213 12473 02778 136 84435 11271華北制藥集團(tuán)愛(ài)諾有限公司 匯總5102523 0045057009 91545513 089234903619 7484860104 69843515 04958 198903 2557 196905 216 1998 039654 11264華北制藥集團(tuán)動(dòng)物保健品有限責(zé)任公司 匯總15523 0795615384 618138 46156215523 0795615384 618138 461562 1126067華北制藥集團(tuán)海翔醫(yī)藥有限責(zé)任公司 匯總10966320 8110868504 2797816 538467745701 9947706537 38439164 60961 3220618 818 3161966 889 58651 92885 11263華北制藥集團(tuán)華欒有限公司 匯總15864205 1615722700 85141504 307711924948 8211819928 96105019 8585 3939256 34 3902771 891 36484 44922 11261華北制藥集團(tuán)環(huán)境保護(hù)研究所 匯總1829342 8721813025 64116317 230771430278 9611419568 36810710 59281 399063 911 393457 273 5606 637957 11276華北制藥集團(tuán)嘉華化工有限公司 匯總14086933 5913961282 05125651 538510597924 510503393 9594530 54557 3489009 092 3457888 099 31120 99289 1126068華北制藥集團(tuán)先泰藥業(yè)有限公司 匯總83736700 2782989792 14746908 129277906082 0177707430 5198651 5081 5830618 255 5282361 634 548256 6212 1126070 華北制藥集團(tuán)新藥研究開發(fā)有限責(zé)任公司 匯 總 1181 4786321170 94017110 5384615435269 9844334963 692306 29242834088 505833792 75183295 7539665 11272華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 匯總2800298 3972775320 51324977 884622395554 0592392071 6923482 367098 404744 3383 383248 8208 21495 51752 1126072華北制藥康欣有限公司 匯總62340 05661784556 05662340 05661784556 056 1126065華北制藥威可達(dá)有限公司 匯總20916871 8420730299 15186572 692318192844 2118050317 58142526 624 2724027 63 2679981 561 44046 06836 總計(jì) 351643842 7348518631 73136667 685291506995 7289524224 21982771 549 60136846 97 58994407 54 1153896 137 411423295 9338743342 3 411423295 9338743342 3 單位 原因分析 原因有 價(jià)格變化 需求量和計(jì)劃量對(duì)比 入庫(kù)量和計(jì)劃量對(duì)比等 乙醇 正丁醇有供貨商變更計(jì)劃 液糖入庫(kù)較好 乙醇 淀粉有供貨商變更計(jì)劃 其中淀粉有重復(fù)計(jì)劃 乙醇 淀粉有供貨商變更計(jì)劃 其中淀粉有重復(fù)計(jì)劃 口服糖 液糖 淀粉 黃豆餅粉 根據(jù)其資金自購(gòu)情況 結(jié)合其生 產(chǎn)變化較大 20132013年年 月月內(nèi)內(nèi)部部單單位位內(nèi)內(nèi)銷銷毛毛利利分分析析表表 不不含含稅稅 20132013年年 月月內(nèi)內(nèi)部部單單品品種種毛毛利利分分析析表表 不不含含稅稅 編制部門 品 種 編 碼 產(chǎn) 品 大 類 存貨名稱規(guī)格 本期預(yù)算指標(biāo)本期實(shí)際完成指標(biāo) 預(yù)算數(shù)量 需求數(shù)量 預(yù)算銷售額 預(yù)算采購(gòu)成本 費(fèi)采率 預(yù)算采購(gòu)額 計(jì)劃采購(gòu)金額 1 17 預(yù)算毛利 前兩 項(xiàng)差額 銷售數(shù)量銷售額 002040020400016 氨基青霉烷酸 匯總31000044005358 9743974358 9731000304600 43427028 3 00204003030002D 對(duì)羥基苯苷氨酸鄧鉀鹽 匯總46900023455874 3623408974 3646900429000 21456156 9 00203016530001N N 二甲基乙酰胺 匯總1600001170762 3931162393 1628369 230769120000 878937 109 00202002140004氨水 匯總 42620003063893 1793036564 10327329 07692 3625440 2693474 85 00551051010002白糖 匯總 3410001889503 4191872649 57316853 84615 163500 898418 241 00203010600001苯乙酸鈉 匯總 65500011579784 1911476495 73103288 4615 552854 9773957 06 00203013010001丙酮 匯總 6153004833868 9064790752 13743116 76923 2430101944937 6 00203010130001草酸 匯總 5510002248776 412228717 94920058 46154 457000 1866734 73 00551101010003蛋白胨 匯總 1132251769652 3291753867 52115784 80769 83400 1263060 35 00203006070002二氯甲烷 匯總272000566937 265561880 34195056 923077355020 757788 822 00551001010004黃豆餅粉 匯總 13368506577048 3526518382 90658665 44615 1285100 6398479 86 00202009050001黃血鹽鈉 匯總 60000388076 9231384615 38463461 538462 40000 258719 708 00299003140001活性炭 匯總2539002711243 3682687059 82924183 5384696520 1067482 35 00203004020001甲苯 匯總1250001094376 9231084615 3859761 538462114960 997437 082 00203008010001 甲醇 匯總 21985404762420 3224719940 85542479 467691452440 3245515 68 00202001030114 精制鹽酸 匯總 20754001261500 0941250247 86311252 230772101640 1290638 73 00203016450004聚丙烯酰胺 匯總21000564548 5128560512 82054035 69230825000 670605 846 00299004520101聚合氯化鋁 匯總 817000569050 1282563974 3595075 769231 563770 371333 872 00311005080025聚氯乙烯固體藥用硬片 匯總75196775552 5856768634 87186917 713846144849 1490617 19 00203008600001克林霉素醇化物 匯總200008821570 5138782051 28239519 2307715175 6685440 58 00311006010006空心膠囊 匯總327763612426 9743580205 12832221 8461556910 9 6199211 47 03601004050001磷酸二氫鉀 匯總 1982001318642 2651306880 34211761 92308 195500 1270956 81 00202001010002硫酸 匯總 30830001378440 6071366145 29912295 30769 2187080 977653 062 00202005120001硫酸銨 匯總23690002435381 0432413658 1221722 923081986000 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471624742446 223 10000 153498 23463821 4281 3792 376846 6630454 3747739 27146121860667275 69271809817 573 3923 886849 792154 895847 342728 18400 249926 1946 5169946 485 47864 1957 341880 5 2461 5396 5000 113632 6613 694239 157 6885 69117 964179 3548677 614188927 5444637948 826518156 1137 4585 306495 940156 2286818 097852 6851060 530218 922615053 4712 79511 67443 361325026015 4 10000 550944 85642175248 306 12839 24615 653705 6025883 3504166610 4251184 6461 3500667 458 31558 9573 414269 5893728 426297 54621 324946 795413236 56191 85 57322048 992116 598929 04931 267120 544491 4043264727 6906 2302 187772 1412940 512716 46446 3402 100186 3008 106094 322 1069 29708 47171237 2 424541 135 5819860 13807649 6846083545 2 410931 0365 6450328 9751484 23247 6958820 3181683 071 54353913 29 496217 306 2957287 64 22001 0242 205517 1036172 58 6634984 84 64527 4373 167094 051203 07716 2000 351659 1122 3811347 317 34613 7228 1522948 2413706 53416 192130 1064064 2861020415 458 9060 380314 1202567 510823 1075 75000 697672 6404 1364130 76 12374 5848 2280461 2120524 15085 98580 847148 4565406968 2628 3477 997008 493332 84 4439 99556 430 7417 07897 2622280 498 23640 4844 7474982 2 67274 8398155300427416 8627041573 279 62768 68595 2376231 46 21386 08316 1777130 858520 3181 4653760 233 42076 3168 2308397 78 20775 58006 124820 1104660 61 897920 653 8268 2661 2027671 7202 76717 141000 569500 629 1375330 661 30426 079 445035 3464005 318114 129530 1280747 541 2148074 721 19368 7203 564478 2035080 30383 4344 61562 36894 1144800 467 10348 9269 2489887 2922408 98558 37596 11704 89581886804 81916779 5625 1718243 8615464 19476899270369 1547 767779 7213 7049 19524 12606384 9113457 46393547 36082255882 79611269556 02100404 887 7968369 571715 3255 60000 2829518 593 2330539 106 21620 2899 16410244000 70000 1613839 248 9127625 573 92953 8462 2895242241982771 549 35585986 2 59424455 35288259132 5 1953540 779 3 34 48 85 51 18 86 63 31 1 7 7 3 30 06 60 09 98 86 6 8 82 2 單位 元 原因分析 原因有 價(jià)格變化 需求量和計(jì)劃量對(duì)比 入 庫(kù)量和計(jì)劃量對(duì)比等 2月份少3天 但每月的總計(jì)劃量未變 液體物 料存在損失現(xiàn)象 一般上報(bào)計(jì)劃量比正常需求 量大 備有一定的庫(kù)存 其中有70噸的調(diào)整計(jì) 劃 供貨商變更 價(jià)格有下調(diào) 制劑公司所需白糖出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 后 實(shí)際采購(gòu)量不足 另ERP系統(tǒng)中1月份的入 庫(kù)未能體現(xiàn) 不知數(shù)量 其中一家供貨商 河北澤豪 供貨量不足 調(diào) 整供貨商計(jì)劃量70噸 子公司的需求計(jì)劃不準(zhǔn) 特別是制藥總廠變化 較大 另外 供貨商的變更很頻繁 故總體計(jì) 劃量很大 實(shí)際需求量不足 變更供貨商計(jì)劃60噸 3月份后十天還有未入 庫(kù)的數(shù)量 1月份503型蛋白胨華勝實(shí)際需求量比計(jì)劃量少 7噸 49000元 噸 3月份后十天還有位入庫(kù) 數(shù)量 3月份后十天未入庫(kù) 價(jià)格有上調(diào) 吉林公益源在1月份時(shí)因欠款并 價(jià)格上調(diào)幅度較大而未采購(gòu) 約76噸 調(diào)整到 其他供貨商 2月份華欒公司有10噸計(jì)劃未需求 1月份制藥 總廠有5噸計(jì)劃未需求 3月份有5噸計(jì)劃未入 庫(kù) 各公司整體上報(bào)計(jì)劃量較大 實(shí)際需求量小 有供貨商的變更調(diào)整計(jì)劃 含12月份后十天的入庫(kù)數(shù)量3噸 液體物料 2月份少3天 各子公司實(shí)際需求量 較計(jì)劃量少 3月份后十天有未入庫(kù)的 維爾康公司2月份實(shí)際需求量少10噸 3月份后 十天有未入庫(kù)的 維爾康公司1 2月份實(shí)際需求量少 3月份后 十天有未入庫(kù)的 3月份后十天未入庫(kù)的 華欒公司一般是自購(gòu)淀粉乳自行加工 資金充 足時(shí)自購(gòu)淀粉乳較多而其他相關(guān)產(chǎn)品需求量較 少 入葡萄糖 液糖量 但在上報(bào)計(jì)劃時(shí)有 可能實(shí)際不需要 1 2月份實(shí)際需求量只有30 噸 而計(jì)劃量有300噸 含12月份后十天的入庫(kù)數(shù)量10噸 制藥總廠在1月份將庫(kù)存?zhèn)渥?2月份計(jì)劃未能 采購(gòu) 3月份計(jì)劃未入庫(kù) 維爾康2月份實(shí)際需求量不足 3月份為入庫(kù) 維爾康因生產(chǎn)蒸汽不足 未能按需完成生產(chǎn) 故需求量不足 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整 需求減少 實(shí)際差額數(shù)量約3700噸 供貨價(jià)格上調(diào)變動(dòng)較 大 3月份后十天有未入庫(kù)的 供貨商變更計(jì)劃較多 約120噸 中糧火車 未能到貨的均調(diào)整到運(yùn)方達(dá)送貨 涉及到的供 貨價(jià)格也出現(xiàn)變化 3月份后十天有未入庫(kù)的 制藥總廠相關(guān)品種轉(zhuǎn)移到華日生產(chǎn) 計(jì)劃量有 未實(shí)施采購(gòu)的 1月初供貨商更名時(shí)在ERP中做了計(jì)劃 12月31 送審 1月22日結(jié)賬時(shí)因有書面變更計(jì)劃 重復(fù)在ERP中做了計(jì)劃 1 2月份整體蒸汽量不足 導(dǎo)致維爾康 威可 達(dá) 制藥總廠生產(chǎn)不穩(wěn)定 需求量比計(jì)劃量少 很多 其中一家供貨商 順平卓亞 期間停產(chǎn) 3月份后十天有未入庫(kù)的 2月份還有未入庫(kù)的 約50噸 3月份有未入 庫(kù)的 供貨價(jià)格有下調(diào) 制藥總廠庫(kù)存較大 有計(jì)劃量但無(wú)需求 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整 需求減少 6 氨基青霉烷酸310000 44370128 21 43974358 97 395769 2308 D 對(duì)羥基苯苷氨酸鄧鉀鹽469000 23619655 13 23408974 36 210680 7692 N N 二甲基乙酰胺160000 1172854 701 1162393 162 10461 53846 氨水4262000 3063893 179 3036564 103 27329 07692 白糖341000 1889503 419 1872649 573 16853 84615 苯乙酸鈉655000 11579784 19 11476495 73 103288 4615 丙酮615300 4833868 906 4790752 137 43116 76923 草酸5510002248776 41 2228717 949 20058 46154 蛋白胨113225 1769652 329 1753867 521 15784 80769 二氯甲烷272000566937 265 561880 3419 5056 923077 黃豆餅粉1336850 6577048 352 6518382 906 58665 44615 黃血鹽鈉60000 388076 9231 384615 3846 3461 538462 活性炭253900 2711243 368 2687059 829 24183 53846 甲苯125000 1094376 923 1084615 385 9761 538462 甲醇2198540 4762420 322 4719940 855 42479 46769 精制鹽酸2075400 1261500 094 1250247 863 11252 23077 聚丙烯酰胺21000 565557 4359 560512 8205 5044 615385 聚合氯化鋁817000 569050 1282563974 359 5075 769231 聚氯乙烯固體藥用硬片75196 775552 5856 768634 8718 6917 713846 克林霉素醇化物20000 8861089 744 8782051 282 79038 46154 空心膠囊32776 3612426 974 3580205 128 32221 84615 磷酸二氫鉀198200 1318642 265 1306880 342 11761 92308 硫酸3083000 1378440 607 1366145 299 12295 30769 硫酸銨2369000 2435381 0432413658 12 21722 92308 鋁塑復(fù)合膜14768 4 511744 1888 507179 5726 4564 616154 模制注射劑玻璃瓶14446 5 5774252 594 5722747 863 51504 73077 破乳劑63000 2037403 846 2019230 769 18173 07692 葡萄糖656000 2040353 231 2022153 846 18199 38462 羥丙基甲基纖維素18000 1373792 308 1361538 462 12253 84615 青霉素酰化酶60 620923 0769 615384 6154 5538 461538 氫氧化鉀95000 647226 0684 641452 9915 5773 076923 三偏磷酸鈉216000 1788258 462 1772307 692 15950 76923 三乙胺245000 2729689 95