產(chǎn)品追溯流程.doc

產(chǎn)品追溯流程輸入/責任部門流 程（所在場地）輸出/責任部門追溯標記(1)采購計劃/采購部(2)采購訂單/ 采購部(3)來料清單/供應商(4)采購訂單/采購部(5)自檢報告/供應商(6)收貨/檢驗單/物流(7)倉庫管理規(guī)定/物流(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保部(9)生產(chǎn)月計劃/生產(chǎn) (8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(7)倉庫管理規(guī)定/物流(9)生產(chǎn)周計劃/分廠(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(9)發(fā)貨周計劃/物流(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(8)產(chǎn)品標識和可追溯管理規(guī)定/質保(10)周例會-顧客(11)發(fā)貨通知單/物流(12)結算通知-顧客供應商備貨原材料/采購件到貨原材料庫-待檢區(qū)進貨檢驗原材料庫-待檢區(qū)入庫管理標識、貯存、防護原材料/采購件庫出庫/領料下料半成品庫下料/拋丸生產(chǎn)現(xiàn)場入庫下料半成品庫下料半成品出庫/領料下料半成品庫制造過程機加 沖壓 生產(chǎn)現(xiàn)場入庫半成品庫調撥轉 移入庫半成品庫-附屬出庫/領料半成品庫-附屬制造過程電鍍生產(chǎn)現(xiàn)場-附屬制造過程裝配生產(chǎn)現(xiàn)場-附屬成品入庫成品庫-附屬入庫管理標識、貯存、防護成品庫-附屬備貨、發(fā)貨轉 移三方物流三方物流庫主機廠、顧客處(1)發(fā)貨審查記錄/ 供應商(2)供應商自檢報告/ 供應商(3)數(shù)量、外觀、標識（目測）/物流部(4)收貨/檢驗單（系統(tǒng)） /物流部(5)外協(xié)件檢驗報告（手工）/ 質保(6)原材料檢驗報告（手工） / 質保(7)原材料/采購件入庫標識卡/物流(8)原材料出入庫統(tǒng)計表（系統(tǒng)）/物流 (9) 車間領料單（系統(tǒng)）/分廠(10)原材料/采購件出庫標識卡/ 下料(10)原材料/采購件出庫標識卡/下料(11)生產(chǎn)入庫班報表（手工）/下料(12)下料半成品出入庫統(tǒng)計表（系統(tǒng)）/物流(9)車間領料單（系統(tǒng)）/分廠(13)零件加工流程/交接標識卡（手工）/分廠(13)零件加工流程/交接標識卡（手工）/分廠(13)零件加工流程/交接標識卡（手工）/質保 (11)生產(chǎn)入庫班報表（手工）/分廠(12)半成品出入庫統(tǒng)計表（系統(tǒng)）/物流(14)調撥單（系統(tǒng)）/物流(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標識卡/分廠(9)車間領料單（系統(tǒng)）/分廠(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標識卡/分廠(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標識卡/分廠(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標識卡/分廠 (15)產(chǎn)品裝配流程/交接標識卡/質保(11)生產(chǎn)入庫班報表（手工）/分廠(16)成品出入庫統(tǒng)計表/物流(17)成品入庫標識卡/物流(18)成品發(fā)貨記錄（手工）/物流(19)供貨清單（SCP系統(tǒng)）/物流(19)供貨清單（SCP系統(tǒng)）/三方物流 (20)銷售統(tǒng)計表/物流(20)發(fā)票/物流生產(chǎn)日期制造批次進貨批次進貨批次制造批次進貨批次進貨批次進貨批次 進貨批次進貨批次生產(chǎn)日期制造批次生產(chǎn)日