供應商管理程序.doc

MiTAC ISO9001/14001品 保 中 心CODE:SQAP-37-3-10BTITLE供貨商管理程序 Supplier Management ProcedurePAGE NO :8 of 81.目 的 (Purpose)2.范 圍 (Scope)3.參考數(shù)據(jù) (Reference Document)4.定 義 ( Definition)5.作業(yè)程序 (Operation Procedure)6.附 件 (Attachment)DATEREVCHANGES Approved by:3/4/2002ANew releaseWeily.Wu4/2/2003BAll items revised林佾德 Prepared by:羅平Approved by:林佾德Authorized by:林黃松Effective Date:4/11/031.目的(Purpose) 為持續(xù)提升供貨商進料品質水準,保證供貨商制程和品質之穩(wěn)定性,解決材料重大品質異常及長期存在之品質問題,并達到持續(xù)改善之目的,特訂立此作業(yè)程序,供相關人員遵循.2.范圍(Scope) MiTAC之所有材料供貨商.相關會簽單位為采購,品保.3參考數(shù)據(jù)(Reference document) 3.1 進料檢驗程序 SQAP-37-3-01 3.2 供貨商選擇程序 SQAP-37-3-07 3.3 供貨商評分程序 SQAP-37-3-09 3.4 外包管理程序 SQAP-37-3-11 3.5 清倉管制程序 SQAP-37-3-06 4.定義(Definition)4.1重要材料:包括PCB,Connector,BGA/IC,RES/CAP,Transformer/Choke/ Ferrite Bead,LED,Crystal/OSC,Cable/Wire,Switch,DIODES,CPU,Memory,FAN/Cooler,SPS,Inverter,CD/DVD-ROM,HDD,FDD,Keyboard,Remote Control,Speaker/Buzzer,Monitor,Mouse,PCBA/CARD,Metal/Plastic parts等直接用到產(chǎn)品上并影響功能或客戶要求重點管理的材料. 4.2 非重要材料:包括Carton,Screw,Label,Rubber,Manual,EPE,束線帶/扣,熱縮套管,導電海綿/布,絕緣材料,PE-BAG,干燥劑,散熱膠,彈簧,Pallet,焊錫絲/條,助焊劑等間接用到產(chǎn)品上并不影響產(chǎn)品功能的材料或輔料. 4.3 主要材料供貨商:生產(chǎn)以上重要材料,每月交貨至少五批(不含五批)且業(yè)務較頻繁之供貨商. 4.4 非主要材料供貨商:除主要材料供貨商以外之供貨商. 4.5 QPA(Quality Process Audit):供貨商制程品質稽核. 4.6 CIP(Continuous Improvement Process):持續(xù)改善過程5.作業(yè)內(nèi)容供貨商管理分為例行品質績效REVIEW與稽核,品質異常輔導,品質監(jiān)督與 新產(chǎn)品(含工程變更/品質改善后)導入時的供貨商制程與產(chǎn)品確認和持續(xù)改善(CIP)等管理項目.5.1 例行品質REVIEW與稽核例行品質稽核根據(jù)供貨商品質水準分為月、季度和半年度三種,SQE每季度末對本季度供貨商的品質狀況進行REVIEW檢討,根據(jù)不同的品質水準制定下季度的稽核計劃.5.1.1供貨商品質水準綜合每季度三次供貨商月評分成績將供貨商品質水準分為如下三類Level A：本季度三次月評分均為A級Level B：本季度三次月評分至少有一次為B級,但沒有出現(xiàn)C級Level C：本季度三次月評分只要出現(xiàn)一次C級5.1.2品質稽核頻率每季度末由SQE根據(jù)本季度供貨商品質水準,按下列稽核頻率制定下季度的稽核計劃.當供貨商月評分出現(xiàn)品質水準變化時,參照供貨商評分程序 相關條目執(zhí)行,該季度的稽核計劃按下列頻率保持不變.Level A：供貨商稽核頻率為半年一次Level B：供貨商稽核頻率為三個月一次Level C：供貨商稽核頻率為每月一次5.1.3 月/季度/半年稽核實施于主要材料供貨商,SQE須按照季度制定的稽核計劃協(xié)同相關部門執(zhí)行對供貨商的稽核.5.1.4非重要材料或非主要材料供貨商可免例行品質稽核,可參照5.2,5.3執(zhí)行.5.1.5例行品質稽核內(nèi)容按照供貨商制程品質稽核QPA(附件一,by materialtype)進行稽核評估.結果公布相關單位,并要求供貨商在報告發(fā)出一周內(nèi)提供詳細不良事項改善報告,SQE下次稽核輔導時須復查.5.2 品質異常輔導5.2.1 供貨商品質異常輔導時機/提案部門/負責部門.供貨商需要接受品質輔導的條件有權案部門 負責輔導部門連續(xù)五批進料中有三批被IQC拒收SQM MQE PDSQE 重大品質問題被MRB判定須進行輔導SQM MQE PDSQE在線重大品質問題被判定須進行輔導(如US問題)PQE CQS SQM MQE SQESQE評分為Poor Performance之供貨商SQM PDSQE重復發(fā)生品質問題,被相關部門判定為須輔導PQE CQS SQM MQESQE新供貨商首批來料Control run失敗,須進行輔導PQE CQS SQM MQESQE* SQE負責供貨商輔導計劃的制訂,執(zhí)行及輔導結果報告發(fā)布和改善效果確認.5.2.2提案方式有權提案部門須按照上述條件以MAIL或其它書面形式提供事件的來龍去脈(4W1H)和相關報告供SQE備查.5.2.3制定輔導計劃SQE接到提案后確認為事實即可列入輔導排程,登記于SQE品質稽核/異常輔導跟蹤表(附件二)進行追蹤并每周檢討.5.2.4實施輔導A. 需要時SQE會同相關部門對供貨商進行技術支持及模具改進.B. 協(xié)助,指導供貨商改進管理制度,品管系統(tǒng)和建立完善之檢驗規(guī)范. 針對不良事項,須立即要求改善或指導供貨商實施具體改善對策.C. 同時須對其之前提供的所有改善報告(FA/5C/Quality Alert 等CAR)進行效果確認. 5.2.5輔導報告A. SQE每次輔導后一般在一個工作天內(nèi)須完成公文形式(附件三)報告給相關單位,供貨商須一周內(nèi)回復改善報告被SQE REVIEW合格后同樣須分發(fā)給相關單位.B. SQE每月向相關單位發(fā)出供貨商品質月報,公布所有進行品質稽核輔導的狀況. 5.3 品質監(jiān)督,新產(chǎn)品確認及持續(xù)改善5.3.1品質改善計劃和目標實施監(jiān)督每年底SQE須據(jù)MiTAC品質要求和該年度供貨商品質狀況,與供貨商一起制訂次年的品質目標和改善計劃,SQE逐月審查品質改善計劃實施和目標達成情形并檢討改善對策以保證品質持續(xù)改善.5.3.2新產(chǎn)品(含工程變更/品質改善后)導入時的供貨商制程與產(chǎn)品確認在一個新的產(chǎn)品或重大工程變更(如材質,電氣性能,供貨商制程改變等)或品質改善后之產(chǎn)品導入時,為保證新產(chǎn)品的品質和可靠性能夠達到MiTAC之要求, SQE須適時地進行供貨商制程稽核和輔導并進行現(xiàn)場首件檢查FAI(first article inspection),在稽核后兩個工作日內(nèi)完成稽核輔導報告,并分發(fā)給相關單位,FAI須交由IQC供進料檢驗時參照.SQE有權根據(jù)稽核和改善情況決定該材料供貨商是否具備生產(chǎn)該材料之資格.5.3.3 重要功能和可靠性測試稽核A. 根據(jù)電子類和機構類材料之特點及我廠儀器能力,對供貨商來料進行測試,從而監(jiān)督供貨商品質.B. 供貨商須隨貨附送產(chǎn)品檢測報告(出貨報告)及安規(guī)測試報告,并提供一定數(shù)量的備品,供MiTAC相關部門進行檢查和測試.C. SQE根據(jù)生產(chǎn)線的品質狀況不定時對供貨商的材料實施抽查或交叉測試與分析比較,確認供貨商的品質和實施有效性.5.4 QPA稽核結論判定合格80%;70條件合格80%;不合格70%注：如有一個單項為不合格,則判定為不合格；如有一個單項為條件合格(無不合格項),則判定為條件合格；所有單項均為合格,且總分為合格時,才判定為合格；5.4.1 對被評為“合格”之供貨商,其可正常交易,SQE保持正常的供貨商管理.5.4.2 對被評為“條件合格”之供貨商, SQE將建議采購減少其訂單量,且不可向其打樣,對其新產(chǎn)品承認將不予會簽,必要時執(zhí)行材料否決,禁用和清倉,明確規(guī)定供貨商一周內(nèi)提供改善報告,并在允許情況下來MiTAC進行檢討和安排供貨商品保人員到MiTAC進行相關材料檢驗規(guī)范,品保體系,品管手法等培訓和交流.SQE評估其報告符合要求或現(xiàn)場定期對其輔導,直至確認其改善為止,即可對其訂單和產(chǎn)品予以釋放.5.4.3 對被評為“不合格”之供貨商,SQE將要求采購立即停止下單交貨,停止打樣,并對其進行重點輔導,限期一個月整改,如供貨商不配合,或供貨商制程能力不足或無,供貨商管制體系,品管體系或技術能力嚴重缺陷, SQE有權放棄輔導,同時可執(zhí)行材料否決、供貨商否決、禁用和清倉.5.4.4 對于稽核輔導二次以上仍無法改善的供貨商,同樣可執(zhí)行上述“5.4.2及5.4.3”之決定5.5供貨商管理程序之所有文件數(shù)據(jù)有效保存期限為二年.5.6流程與管理5.6.1供貨商品質水準Level轉換流程三次月評 分有一次C級 三次月評分有一次B級一次月評分為C級三次月評分未有C級,但至少有一次B級三次月評分均為A級三次月評分均為A級Level ALevel BLevel C5.6.2 供貨商管理流程Supplier Selection / Management Flow Supplier selection strategiesPre-supplier surveySupplierSelectionFlowShare supplier quality SPECQuality system auditQuality process auditSet quality goalsNegotiate quality agreement Supplier selection decision(AVL)Component qualification (QVL)New product readiness & On-Site FAISupplier ManagementFlowManaging / MonitoringSupplier quality performanceSu