石油公司HSE管理體系量化審核實(shí)施方案

石油銷售公司HSE管理體系量化審核實(shí)施方案為貫徹落實(shí)省公司XXXX年QHSE委員會(huì)三季度工作會(huì)議要求，進(jìn)一步規(guī)范和深化HSE管理體系審核工作，提高工作標(biāo)準(zhǔn)，提升公司整體HSE管理水平，實(shí)施集團(tuán)公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)，特制定此方案。一、 方案目標(biāo)明晰公司HSE管理水平，對(duì)標(biāo)先進(jìn)、查找問題、彌補(bǔ)短板、提升績(jī)效。以“管行業(yè)必須管安全,管業(yè)務(wù)必須管安全,管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”為原則，有效推動(dòng)直線責(zé)任、屬地管理的落實(shí)，深化HSE體系審核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)HSE風(fēng)險(xiǎn)管控，不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全受控。二、組織領(lǐng)導(dǎo)省公司成立HSE管理體系量化審核領(lǐng)導(dǎo)小組。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：XXX副組長：XXX成 員：XXX（二）領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室辦公室主 任：XXX辦公室副主任：XXX辦公室成 員：XXX辦公室辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)保處，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織安排、信息溝通和總結(jié)等工作。三、實(shí)施步驟HSE管理體系量化審核工作分三個(gè)階段實(shí)施。第一階段：準(zhǔn)備階段。（XXXX年X月X日-X月X日）1.省公司組織業(yè)務(wù)骨干調(diào)整量化標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)及公司實(shí)際，去除不適用的審核內(nèi)容，并扣除相應(yīng)分值，確定審核適用的內(nèi)容和總分值，形成HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)各單位執(zhí)行。2.各單位召開HSE委員會(huì)工作會(huì)議，對(duì)HSE管理體系審核工作進(jìn)行部署，制定實(shí)施計(jì)劃，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確主要責(zé)任部門及相關(guān)部門職責(zé)。3.各單位根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)確定的審核內(nèi)容及量化審核的特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際，明確審核方式、方法，確定審核抽樣數(shù)量。第二階段：培訓(xùn)階段。（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日）1.省公司組織各單位安全科長及安全管理人員進(jìn)行量化標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。各單位要對(duì)照量化標(biāo)準(zhǔn)，分層級(jí)組織培訓(xùn)，2.培訓(xùn)以集中方式進(jìn)行，擬聘請(qǐng)集團(tuán)環(huán)保研究院的專家，對(duì)集團(tuán)公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)（第一版）進(jìn)行宣貫，并由系統(tǒng)內(nèi)骨干人員對(duì)省公司、分公司、油庫、加油站的HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行講解。第三階段：自查階段。（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日）1.各單位成立審核組，制定審核計(jì)劃，做好審核前培訓(xùn)工作。2.審核員數(shù)量要滿足審核要求，專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，包含健康、安全、環(huán)保、設(shè)備、技術(shù)等管理和專業(yè)技術(shù)人員，且具有豐富的管理、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和審核經(jīng)歷。3.對(duì)部門進(jìn)行全覆蓋審核，各分公司抽取加油站總數(shù)的10%進(jìn)行審核，數(shù)量不得少于X座，倉儲(chǔ)分公司抽取X座油庫進(jìn)行審核。未抽到的庫站對(duì)照量化標(biāo)準(zhǔn)開展自查。4.審核中按照審核主題進(jìn)行分工審核，按照審核標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)分說明中給出的是否、百分比、頻度、程度等四種評(píng)分類型，審核員要認(rèn)真對(duì)照審核發(fā)現(xiàn)對(duì)每個(gè)評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分。并做好審核記錄，拍攝問題照片，審核員和被審核人要在審核記錄上簽字。所有審核記錄需掃描后上報(bào)省公司。5.各單位對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題和分值進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，要確定管理短板，提出整改措施，并編寫審核報(bào)告于X月X日前上報(bào)省公司。審核報(bào)告主要包括審核基本情況、典型做法、主要問題、審核結(jié)論以及改進(jìn)建議等內(nèi)容，分值匯總統(tǒng)計(jì)表、問題清單等內(nèi)容作為附件。第四階段：省公司內(nèi)審階段。（XXXX年X月X日-X月X日）1.依托公司QHSE委員會(huì)9個(gè)專業(yè)分委會(huì)，全年分兩次進(jìn)行審核。上半年HSE審核以工程建設(shè)、加油站、油庫、信息4個(gè)專業(yè)分委會(huì)為主，下半年以公共事務(wù)、調(diào)運(yùn)營銷和資金風(fēng)險(xiǎn)防控、非油品、人事5個(gè)專業(yè)分委會(huì)為主。2.省公司成立X個(gè)審核組對(duì)部分單位進(jìn)行抽查，對(duì)機(jī)關(guān)部門全覆蓋，抽取X座加油站，X座油庫進(jìn)行審核。對(duì)各單位自查情況進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)證。2.對(duì)各單位審核發(fā)現(xiàn)和分值進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，審核的總分值最后折算到百分制，根據(jù)審核得分情況對(duì)分公司HSE管理情況進(jìn)行分級(jí)。并確定管理短板，提出改進(jìn)建議，編寫審核報(bào)告，作為年度管理評(píng)審依據(jù)。下一步HSE管理體系量化審核將納入常態(tài)化管理，作為公司半年HSE體系審核及日常檢查的依據(jù)。四、有關(guān)要求一是要認(rèn)清形勢(shì)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要深刻認(rèn)識(shí)公司當(dāng)前HSE管理所處的位置。進(jìn)一步增強(qiáng)紅線意識(shí)、強(qiáng)化安全底線思維，對(duì)照量化清單，認(rèn)真開展自我審核。二是規(guī)范管理。各專業(yè)線落實(shí)好直線責(zé)任，強(qiáng)化直線監(jiān)管，；各單位落實(shí)好屬地責(zé)任，實(shí)施規(guī)范管理。三是做好迎審工作。各單位要以開放的心態(tài)主動(dòng)展示工作成效、正視審核發(fā)現(xiàn)的問題，不掩蓋，不隱瞞。四是積極整改問題。各單位要著眼本質(zhì)安全，以問題為導(dǎo)向，舉一反三，以點(diǎn)帶面，