




已閱讀5頁(yè),還剩7頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 一、長(zhǎng)期計(jì)劃概況1事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念:(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模,籌措長(zhǎng)期資金。(2)擬訂長(zhǎng)期人才培養(yǎng)計(jì)劃。(3)規(guī)劃升遷渠道,使員工有升級(jí)的機(jī)會(huì)。(4)發(fā)布與實(shí)施。因每年元月份進(jìn)入此事業(yè)年度,所以 12 月中需將全部計(jì)劃印刷完畢,向全體員工發(fā)表,以使公司員工取得共識(shí),增強(qiáng)公司的凝聚力和向心力。2長(zhǎng)期計(jì)劃的修正:本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期,因此公司亦要斟酌年度計(jì)劃,準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未來(lái) 5 年的長(zhǎng)期計(jì)劃。3經(jīng)營(yíng)的基本方針:(1)公司是制造名牌運(yùn)動(dòng)用品的公司,必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。(2)公司要維護(hù)顧客的利益及對(duì)顧客的服務(wù),最終達(dá)到服務(wù)社會(huì)的目的。(3)公司要重視員工的幸福,重視每個(gè)人的成長(zhǎng),按能力高低支付薪資。(4)公司要通過(guò)對(duì)顧客服務(wù)和增加員工的福利,求得公司成長(zhǎng),以求在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。二、2003 年度計(jì)劃的編制12004 年度的展望:雖然經(jīng)濟(jì)環(huán)境由極度繁盛階段進(jìn)入到調(diào)整階段,但仍有若干的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。公司方面也一樣,只要所經(jīng)營(yíng)的商品本身有其效益性,公司自然也會(huì)有成長(zhǎng)。1998 年以來(lái)的不景氣與非恐慌性的蕭條,是投資環(huán)境的變革與投資者適應(yīng)的結(jié)果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)生很大的關(guān)聯(lián)。因此,我們要更進(jìn)一步地開(kāi)發(fā)商品,努力加強(qiáng)行銷與技術(shù)指導(dǎo)。但由于總體的變革,我們預(yù)估的年成長(zhǎng)率將不及以往 3 年的 50 ,而只能達(dá)到 20 30 左右。2實(shí)施事業(yè)單位利潤(rùn)中心制:過(guò)去 5 年來(lái),公司規(guī)模隨銷售額的增加而擴(kuò)大直至目前的階段。為適應(yīng)多角化經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品多樣化的要求,本公司由單一制鞋公司發(fā)展為具有多種相關(guān)產(chǎn)品的事業(yè)集團(tuán)。因此,為使公司適應(yīng)環(huán)境,渡過(guò)難關(guān),必須實(shí)施事業(yè)單位利潤(rùn)中心制。3方針:(1)確立利潤(rùn)中心制。(2)經(jīng)費(fèi)維持現(xiàn)狀(成本中心)。(3)庫(kù)存與應(yīng)收賬款維持現(xiàn)狀。應(yīng)收賬款有增加的趨勢(shì)。今后應(yīng)收賬款的增加,需配合庫(kù)存量的減少。(4)設(shè)備投資的檢查。(5)資金調(diào)度的健全化。 安定資金的流入 除增資與公積利益外,公司將從金融機(jī)構(gòu)貸入長(zhǎng)期安定資金。 安全準(zhǔn)備金 儲(chǔ)蓄準(zhǔn)備金 2 億元。三、制鞋事業(yè)部的方針與計(jì)劃1長(zhǎng)期展望:(1)中國(guó)制鞋業(yè)強(qiáng)大,尤以運(yùn)動(dòng)鞋輸出為大宗,近年來(lái)整廠輸出的模式已蔚然成風(fēng),本公司亦考慮于 3 年內(nèi)在國(guó)外設(shè)分廠生產(chǎn)。(2)除了海外設(shè)廠的規(guī)劃外,本公司亦有鑒于運(yùn)動(dòng)、休閑風(fēng)氣的普及,以及休閑人口的年輕化,準(zhǔn)備全力開(kāi)發(fā) 10 17 歲及 1 8 22 歲的運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)。22003 年度的方針:(1)積極開(kāi)發(fā)海外工廠所在地的銷售市場(chǎng)。(2)廣告、銷售據(jù)點(diǎn)、連鎖及專賣店的可行性評(píng)估。(3)建立員工間良好的人際關(guān)系,并使內(nèi)、外人士均認(rèn)同本公司在同行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。(4)組織與作業(yè)狀況(表格略)(5)制鞋事業(yè)部損益計(jì)劃書(shū)(表格略)四、研究發(fā)展部( R D )的方針與計(jì)劃(略)五、財(cái)務(wù)部的方針與計(jì)劃(略)旅游分公司2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)在完善公司以經(jīng)理負(fù)責(zé)制為主要內(nèi)容的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的基礎(chǔ)上,充分調(diào)動(dòng)分公司經(jīng)營(yíng)管理人員積極性,充分挖掘人力資源,物質(zhì)資源潛力;建立分公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),以便總公司對(duì)下屬分公司的有效監(jiān)控;推動(dòng)分公司經(jīng)營(yíng)管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范的方向發(fā)展,用科學(xué)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系替代粗線條的考評(píng);并做好工資二次分配工作。本公司計(jì)劃2011年保證原有項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,計(jì)劃開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目:開(kāi)發(fā)鹿島或魚(yú)島拓展項(xiàng)目和部分娛樂(lè)項(xiàng)目招商、飛傘項(xiàng)目、自駕快艇項(xiàng)目(組裝30快艇)、摩托艇俱樂(lè)部項(xiàng)目、餐飲船項(xiàng)目、南域游泳場(chǎng)項(xiàng)目等。2011年比2010年毛收入上升10%以上。并定了2011年六大目標(biāo)方案。資金需求方案, 績(jī)效考核辦法方案。一、經(jīng)營(yíng)思路策略 1、在總公司幫助支持下,最大限度的利用總公司閑置固定資產(chǎn)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。 2、對(duì)公司所管轄水面和島嶼享有開(kāi)發(fā)獨(dú)家集中經(jīng)營(yíng)的管理的職能。 3、加大對(duì)旅游設(shè)施、固定資產(chǎn)投入以總公司扶持、項(xiàng)目資金、自籌資金、融資形式投入等多方面逐步完成。 4、員工工資實(shí)行上不分頂?shù)娜展べY辦法,采取利潤(rùn)提成的績(jī)效考核二次分配制度。二、六大目標(biāo)方案1. 利潤(rùn)目標(biāo)方案(2011年年度目標(biāo)期間:2011年4月20日至2011年10月25日)。 計(jì)劃原旅游公司項(xiàng)目全年?duì)I業(yè)額達(dá)85萬(wàn)以上,新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目10萬(wàn)元以上。定額正式工人員 人,季節(jié)性工人根據(jù)需要定。原有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本控制在2010年經(jīng)營(yíng)成本以下,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)除固定資產(chǎn)投入外經(jīng)營(yíng)成本力爭(zhēng)有利潤(rùn)最大化。計(jì)劃新增項(xiàng)目收入在10萬(wàn)元以上。(主要以)2. 安全生產(chǎn)目標(biāo):(1)無(wú)安全責(zé)任事故為目標(biāo)依據(jù)。(2)船務(wù)部以:無(wú)責(zé)任性商務(wù)事故、無(wú)工傷事故、無(wú)火災(zāi)、無(wú)爆炸事故為目標(biāo)。(3)對(duì)設(shè)備:無(wú)重大設(shè)備事故、無(wú)火災(zāi)、無(wú)爆炸事故、無(wú)職工因工傷亡事故為目標(biāo)。3. 勞動(dòng)紀(jì)律目標(biāo):(1)以單位、部門(mén)考勤表為主要目標(biāo)依據(jù)。(2)具體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按分公司關(guān)于勞動(dòng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行目標(biāo)。4. 優(yōu)質(zhì)服務(wù)目標(biāo)(1)經(jīng)營(yíng)無(wú)因服務(wù)質(zhì)量的問(wèn)題引起新聞單位曝光,(2) 以(旅游公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)辦法)為服務(wù)目標(biāo)5. 設(shè)備完好率目標(biāo):一分公司各設(shè)備狀況完好率不低于90%(含90%)的目標(biāo)。二、資金需求方案(1)旅游分公司向總公司借用2011年預(yù)啟動(dòng)資金為,職工四個(gè)月工資,機(jī)械保養(yǎng)維修、船舶下水等資金。(2)旅游分公司從五月起逐月有計(jì)劃的歸還借用資金,直至10月底歸還完畢。(4)對(duì)于開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目和資產(chǎn)投入由總公司審議進(jìn)行統(tǒng)一性的計(jì)劃單獨(dú)投入核算。考核及成本計(jì)算,不與正常經(jīng)營(yíng)核算混淆。由總公司統(tǒng)一指導(dǎo)規(guī)劃。三、工資發(fā)放考核辦法方案認(rèn)真做好工資二次分配工作,為全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作(生產(chǎn))任務(wù)而努力奮斗。為進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革,完善分配制度,充分調(diào)動(dòng)公司全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性,特制定工資考核辦法: (一)、工資發(fā)放辦法:工資=保底工資+績(jī)效工資(提成)1. 保底工資= 日工資*工作日 2. 績(jī)效工資:完成量進(jìn)行利潤(rùn)提成。(待定)(二)、考核的對(duì)象 旅游分公司全體在崗人員。(三)、考核的原則 月度兌現(xiàn),累計(jì)考核,年終結(jié)算,獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。(四)、考核的內(nèi)容 五大指標(biāo):利潤(rùn)、安全、勞動(dòng)紀(jì)律、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、設(shè)備完好率。 (五)、各類人員的工資二次分配系數(shù): 1、經(jīng)理 系數(shù): 2、副經(jīng)理 系數(shù):3、班長(zhǎng) 系數(shù): 4、駕機(jī)員 系數(shù): 5、售票員 系數(shù):6、導(dǎo)游員 系數(shù): 五、 發(fā)放原則: 1、月度的二次分配工資分配系數(shù)分1為 元;剛完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按定額人均 元發(fā)放,超額完成獎(jiǎng)勵(lì)20%。未完成降低未完成數(shù)的50%。2、按勞分配的原則 根據(jù)職工的工作業(yè)績(jī)及貢獻(xiàn)的大小,實(shí)行多勞多得、少勞少得、不勞不得的原則。3、考核在先的原則 二次分配工資考核分配要先考核后分配的原則,建立科學(xué)、合理、能夠量化的考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法,按照職工的工作業(yè)績(jī)和勞動(dòng)態(tài)度、勞動(dòng)成果分配。5、二次分配工資兌現(xiàn)的原則 二次分配工資考核兌現(xiàn)要體現(xiàn)以獎(jiǎng)勵(lì)為主、懲罰為輔、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的原則。6、向一線傾斜的原則 二次分配工資考核分配要向工作一線人員傾斜、一線與后線拉開(kāi)檔次,杜絕平均分配。7、有關(guān)規(guī)定:(1)新分配的大中專畢業(yè)生半年內(nèi)不享受工資二次分配,半年后到轉(zhuǎn)正定級(jí)享受二次分配待遇。(2)新調(diào)入的職工屬于急用人才的,從調(diào)入的次月起享受二次分配工資,其他職工在不改變崗位工種的享受二次分配工資;改變崗位工種的半年內(nèi)不享受二次分配工資。半年后能夠獨(dú)立頂崗的、經(jīng)考核合格后可享受全額二次分配工資。(3)職工響應(yīng)國(guó)家號(hào)召接受計(jì)劃生育的,規(guī)定假期內(nèi)只享受保底工資。(4)職工請(qǐng)病事假,七天以上,十天以下者享受半月二次分配工資。十天以上二次分配工資,年累計(jì)病、事假(產(chǎn)假、婚假除外)15天以上的不受考核兌現(xiàn)二次分配工資。(5)正常生育產(chǎn)假九十天之內(nèi)或者難產(chǎn)、多胞胎生育允許增加十五天的假期,允許增加的十五天假期內(nèi),假期內(nèi)不享受二次分配工資。(6)下列人員不享受獎(jiǎng)金(保底工資正常發(fā)放) 長(zhǎng)期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、期限在半年以上的,從離開(kāi)工作崗位之日起不享受二次分配工資。 離、退休人員不享受二次分配工資。 出國(guó)、留學(xué)人員不享受二次分配工資。 因工致傷者享受當(dāng)月二次分配工資,治療期間不享受二次分配工資。造成重大責(zé)任事故、生產(chǎn)事故、傷亡事故的直接責(zé)任者一年內(nèi)不享受二次分配工資,其他人員視責(zé)任大小扣罰其應(yīng)享受的類別的二次分配工資 曠工一天不享受當(dāng)月二次分配工資,考核期內(nèi)累計(jì)曠工三天以上者(含三天)不享受考核期內(nèi)或者年度內(nèi)各項(xiàng)二次分配工資。 職工受開(kāi)除廠、校籍留用察看、勞動(dòng)教養(yǎng)、判刑、緩刑處分期間,不享受二次分配工資。受行政警告、記過(guò)處分、行政降級(jí)、撤職處分的,一年內(nèi)不享受二次分配工資。被立案審查、收容審查拘留拘役期間,不享受二次分配工資。 試崗、待崗(無(wú)崗)期間不享受二次分配工資。 停薪留職人員自停薪之日起不享受二次分配工資。 享受規(guī)定的探親、疾病療養(yǎng)、婚(不包括晚婚)喪假,在休假期間不享受二次分配工資。六、指標(biāo)考核達(dá)標(biāo)比例及要求:利潤(rùn)100% ,安全100%,優(yōu)質(zhì)服務(wù)100%, 勞動(dòng)紀(jì)律100%。七、工資發(fā)放時(shí)間 1保底工資:每月2日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放(工作日考核截止每月25日) 2績(jī)效工資:每次月15日考核完畢發(fā)放 八、審批程序 1基層:由公司制表,財(cái)務(wù)處、簽署考核意見(jiàn),辦公室審核,總經(jīng)理室審批; 2處室:由辦公室制表,財(cái)務(wù)處考核,總經(jīng)理室審批。 (八)附件 1利潤(rùn)指標(biāo)考核辦法;2安全考核辦法; 3材料定額指標(biāo)考核辦法; 4優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核辦法;5維護(hù)設(shè)備完好率考核辦法; 6勞動(dòng)紀(jì)律考核辦法。 附件1 利 潤(rùn) 計(jì)劃指 標(biāo) 辦 法 一、總經(jīng)濟(jì)指標(biāo)()元、完成比例、(利潤(rùn)指標(biāo)為元)單位 全年指標(biāo) 月度指標(biāo)完成比例 船收入月度指標(biāo)依據(jù)2010年財(cái)務(wù)提供收入定為:1、四月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元; 2、五月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元;5、六月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元;6、七月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元;7、八月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元;8、九月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元;9、十月經(jīng)濟(jì)指標(biāo):元;二、油耗考核指標(biāo)(待核):油料定額考核根據(jù)指標(biāo)為完成扣相應(yīng)工資,節(jié)約對(duì)其相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。1、快艇40馬力,全程指標(biāo)2.4升;單趟收入大于80元。2、快艇85馬力,全程指標(biāo)4.0;單趟收入大于160元。3、快艇115馬力,全程指標(biāo)5升;單趟收入大于320元4、畫(huà)舫50馬力,全程指標(biāo)2.5升;單趟收入大于240元5、畫(huà)舫4號(hào)200馬力,全程指標(biāo)12.5升;單趟收入大于500元6、摩托艇80馬力,全程指標(biāo)3.5升;單趟收入40元。三、考核時(shí)間 當(dāng)月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核與油耗指標(biāo)考核時(shí)間為次月1日至15日考核。四、視同利潤(rùn) 如確因特殊情況影響各單位利潤(rùn)指標(biāo)完成,各單位需在次月15日前以書(shū)面報(bào)告上報(bào)總公司,經(jīng)總經(jīng)理室研究同意后,方可作為視同利潤(rùn)計(jì)入指標(biāo)考核。 附件2 安 全 考 核 辦 法 1對(duì)事故為考核依據(jù)。其中分公司、如發(fā)生重、特大事故,除扣除事故單位當(dāng)月績(jī)效工資的30%外,經(jīng)理、分管副經(jīng)理、安全副經(jīng)理 ,部門(mén)全員當(dāng)月績(jī)效工資全部取消。 2對(duì)船務(wù)部考核以責(zé)任性商務(wù)事故、工傷事故、火災(zāi)、爆炸事故為考核依據(jù)。如發(fā)生責(zé)任性商務(wù)事故,則扣除事故單位當(dāng)月績(jī)效工資的30%。如發(fā)生死亡、工傷事故或火災(zāi)、爆炸事故,除扣除事故單位當(dāng)月獎(jiǎng)金的30%外,分管全體負(fù)責(zé)人的績(jī)效工資全部取消。 3對(duì)設(shè)備考核以重大設(shè)備事故、火災(zāi)、爆炸事故、職工因工傷亡事故為考核依據(jù)。如發(fā)生重大設(shè)備事故、火災(zāi)、爆炸事故或職工重傷、死亡事故,除扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的30%外,分管副經(jīng)理、安全副經(jīng)理 ,部門(mén)全員當(dāng)月績(jī)效工資全部取消。 4各部門(mén)如發(fā)生重、特大惡性事故,則扣除公司處室全體人員當(dāng)月績(jī)效工資的30%。 5對(duì)全年未發(fā)生安全責(zé)任事故的分公司、經(jīng)理、分管副經(jīng)理、全員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 附件3 優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核辦法(分公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)辦法) 1
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 寵物醫(yī)生助理崗位面試問(wèn)題及答案
- UI 設(shè)計(jì)師崗位面試問(wèn)題及答案
- 山東省東營(yíng)市利津一中2025屆化學(xué)高一下期末監(jiān)測(cè)模擬試題含解析
- 2025屆云南省麗江市玉龍縣第一中學(xué)高一化學(xué)第二學(xué)期期末檢測(cè)試題含解析
- 江西省贛州市寧師中學(xué)2025年高二化學(xué)第二學(xué)期期末綜合測(cè)試模擬試題含解析
- 民事審判團(tuán)隊(duì)管理辦法
- 醫(yī)療安全事件管理辦法
- 保安公司公章管理辦法
- 桐鄉(xiāng)疫情出入管理辦法
- 江蘇公司商旅管理辦法
- 2025年武漢市漢陽(yáng)區(qū)社區(qū)干事崗位招聘考試筆試試題(含答案)
- 2025屆山東煙臺(tái)中考?xì)v史真題試卷【含答案】
- 志愿者心理調(diào)適培訓(xùn)(改)
- 個(gè)人信息保護(hù)與安全培訓(xùn)
- 基于響應(yīng)面法的工藝參數(shù)優(yōu)化研究
- 黨課課件含講稿:《關(guān)于加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)論述摘編》輔導(dǎo)報(bào)告
- 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)行管專科《監(jiān)督學(xué)》期末紙質(zhì)考試總題庫(kù)2025春期版
- GB/T 3280-2015不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶
- T∕CQAP 2002-2022 基于水泡性口炎病毒載體的新型冠狀病毒核酸檢測(cè)用陽(yáng)性假病毒質(zhì)控品
- 1#球磨機(jī)襯板更換及方案
- 常用塑料改性加工工藝
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論