重品管理制度.doc

1 目的：規(guī)范重品的識(shí)別、登錄、改善、解除、控制的過(guò)程與方法。2 適用范圍3 定義 3.1重品：重要品質(zhì)問(wèn)題的簡(jiǎn)稱，是指威脅公司生存和發(fā)展的產(chǎn)品可靠性問(wèn)題。按重品來(lái)源，重品分為客戶重品、售后重品。3.1.1客戶重品：影響銷售或?qū)е驴蛻舯г?投訴的產(chǎn)品質(zhì)量提升問(wèn)題，或客戶特別關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量提升問(wèn)題。3.1.2售后重品：產(chǎn)品在使用過(guò)程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量問(wèn)題。3.2可靠性問(wèn)題：產(chǎn)品在規(guī)定的條件下，規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，未完成規(guī)定功能而出現(xiàn)零部件損壞的問(wèn)題，如彎管磨損，膠管漏油等。4 登錄標(biāo)準(zhǔn)： 4.1客戶重品登錄標(biāo)準(zhǔn)：a. 各單位營(yíng)銷服務(wù)公司提出的影響銷售和客戶滿意度的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；b. 服務(wù)監(jiān)察部客戶反映質(zhì)量問(wèn)題。服務(wù)監(jiān)察部提供客戶調(diào)查、客戶回訪及客戶投訴獲得的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反饋率排名靠前、對(duì)市場(chǎng)影響大的質(zhì)量問(wèn)題。統(tǒng)計(jì)周期為季度“產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反饋率”，計(jì)算公式為：（某部件對(duì)應(yīng)的客戶抱怨數(shù)+該部件對(duì)應(yīng)的客戶建議數(shù)）/該產(chǎn)品本季度成功回訪客戶數(shù)*100%4.2售后重品登錄標(biāo)準(zhǔn):a. 累計(jì)（連續(xù)6個(gè)月）產(chǎn)品故障率排名前10位的保內(nèi)故障。（一般故障數(shù)5次以上）b. 連續(xù)3個(gè)月月度產(chǎn)品故障率排名前10位的保內(nèi)故障；c. 集團(tuán)故障率月度排名前十五位的故障；d. 導(dǎo)致產(chǎn)品停機(jī)、發(fā)生重大安全或質(zhì)量事故，或存在質(zhì)量或安全隱患，由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)保部長(zhǎng)指定的項(xiàng)目。對(duì)于已有對(duì)策，且對(duì)策后故障仍符合重品登錄標(biāo)準(zhǔn)，須登錄重品進(jìn)行管理。（A+計(jì)劃項(xiàng)目或其他已有對(duì)策的改善項(xiàng)目，需提供二元圖及相關(guān)對(duì)策實(shí)施有效的證明材料）5 職責(zé)5.1公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)重品解除計(jì)劃，提供重品解除過(guò)程中的資源，審批重品解除，并實(shí)施獎(jiǎng)罰。5.2質(zhì)保部：重品歸口管理部門。負(fù)責(zé)重品的識(shí)別、登錄、對(duì)重品管理全過(guò)程跟進(jìn)與考核；已解除重品跟蹤；對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行重品管理方法培訓(xùn)；跟蹤重大質(zhì)量事故信息。 5.3質(zhì)保部長(zhǎng):對(duì)重品登錄、重品解除計(jì)劃、原因及對(duì)策、重品解除進(jìn)行評(píng)審。5.4重品管理工程師：重品歸口管理人。負(fù)責(zé)收集和梳理質(zhì)量問(wèn)題，識(shí)別重品后登錄，實(shí)行分級(jí)管理，審查重品過(guò)程材料，對(duì)重品改善過(guò)程進(jìn)行日常管理與考核；已解除重品的跟蹤。5.5責(zé)任部門：重品管理中負(fù)責(zé)尋找原因，制定對(duì)策，解除重品，對(duì)重品的解除進(jìn)度和效果負(fù)責(zé)。5.6重品責(zé)任人：負(fù)責(zé)組建重品小組,領(lǐng)導(dǎo)小組成員開(kāi)展重品解除計(jì)劃的編制，重品分析、對(duì)策的制定與實(shí)施，提報(bào)重品解除申請(qǐng)，重品“一品一冊(cè)”的維護(hù)，協(xié)調(diào)重品解除過(guò)程中的資源,對(duì)重品解除進(jìn)度和解除效果負(fù)主責(zé)。5.7營(yíng)銷服務(wù)公司：產(chǎn)品顯在和潛在質(zhì)量問(wèn)題信息提供部門。負(fù)責(zé)提供、確認(rèn)客戶抱怨及客戶關(guān)注問(wèn)題,重品故障信息的收集與反饋。5.8服務(wù)監(jiān)察部：提供月度客戶回訪、投訴信息。5.9精益質(zhì)量總部：負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)重品管理的指導(dǎo)、檢查督促、評(píng)價(jià)考核與報(bào)告。6流程圖6.1重品管理流程圖6.2重品管理流程說(shuō)明步驟工作事項(xiàng)責(zé)任崗位事項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)用表單01市場(chǎng)信息反饋營(yíng)銷服務(wù)總經(jīng)理/服務(wù)工程師1營(yíng)銷服務(wù)公司向質(zhì)保部和精益質(zhì)量總部提供經(jīng)營(yíng)銷服務(wù)總經(jīng)理審批確認(rèn)的影響產(chǎn)品銷售的客戶集中抱怨問(wèn)題及客戶關(guān)注問(wèn)題。每季度第1個(gè)月15日之前提供。2服務(wù)監(jiān)察部每月15日前向精益質(zhì)量總部提供上月客戶調(diào)查、客戶回訪及客戶投訴的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面信息。3. 每季度第1個(gè)月15日之前提供上季度客戶反饋率排名靠前的質(zhì)量問(wèn)題或?qū)е轮卮笫鹿实漠a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。4服務(wù)部每月向質(zhì)保部提供售后故障信息。/02重品識(shí)別及登錄質(zhì)保部重品管理工程師1重品識(shí)別：質(zhì)保部重品管理工程師按重品登錄標(biāo)準(zhǔn)對(duì)營(yíng)銷服務(wù)公司/服務(wù)監(jiān)察部/服務(wù)部所提出的客戶關(guān)注問(wèn)題及故障信息進(jìn)行重品識(shí)別；重品以二級(jí)故障部位名稱和故障現(xiàn)象命名。2重品登錄：a.質(zhì)保部組織故障評(píng)審，并確定重品責(zé)任部門，OA發(fā)布重品登錄通知及評(píng)審意見(jiàn)，抄送精益質(zhì)量總部備案；b.重品管理工程師將相關(guān)內(nèi)容記入重品管理臺(tái)賬；c.重品管理工程師負(fù)責(zé)將登錄信息填入重品登錄管理表。3.客戶關(guān)注問(wèn)題點(diǎn)若由于已立項(xiàng)A+計(jì)劃或已有對(duì)策或市場(chǎng)慣性反饋而申請(qǐng)不登錄客戶重品,須經(jīng)營(yíng)銷與服務(wù)公司總經(jīng)理/服務(wù)監(jiān)察部門長(zhǎng)認(rèn)可,并提供相應(yīng)的消除市場(chǎng)抱怨解決方案.重品登錄通知/重品管理臺(tái)賬/重品登錄管理表03編制解除計(jì)劃重品責(zé)任人1責(zé)任部門在收到重品登錄通知及重品登錄管理表后1個(gè)工作日內(nèi)確定責(zé)任人，由責(zé)任人組建重品小組并指定組長(zhǎng)，組織在1周內(nèi)制定重品解除計(jì)劃。2解除計(jì)劃劃分為DMAIC 5大階段，明確每一階段時(shí)間期限.明確各階段的工作內(nèi)容與輸出要求；明確重品效果驗(yàn)證方式、解除目標(biāo)（包括驗(yàn)證產(chǎn)品臺(tái)數(shù)、工作時(shí)間、故障率）、激勵(lì)措施。具體要求詳見(jiàn)附件2。3重品責(zé)任人一般要求由研究院所長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)或資深專業(yè)工程師擔(dān)當(dāng)。對(duì)于跨部門重品，主責(zé)任部門設(shè)立主責(zé)任人，關(guān)聯(lián)部門設(shè)立副責(zé)任人（若重品責(zé)任部門或責(zé)任人變更，由質(zhì)保部長(zhǎng)批準(zhǔn)后調(diào)整）。4重品一旦登錄，須建立“一品一冊(cè)”，將重品各階段相關(guān)實(shí)施材料放入此文件夾，指定責(zé)任人進(jìn)行維護(hù)。重品解除計(jì)劃04組織評(píng)審質(zhì)保部長(zhǎng)1重品解除計(jì)劃由質(zhì)保部長(zhǎng)進(jìn)行審核，在重品/質(zhì)量分析會(huì)議上組織相關(guān)部門評(píng)審。重品解除計(jì)劃05發(fā)布解除計(jì)劃重品管理工程師1重品解除計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，以O(shè)A方式由總經(jīng)理/授權(quán)人簽批發(fā)布，抄送精益質(zhì)量總部備檔。重品解除計(jì)劃06現(xiàn)狀調(diào)查重品責(zé)任人1重品責(zé)任人組織進(jìn)行重品調(diào)查，核實(shí)故障信息、開(kāi)展標(biāo)桿研究。 /07原因分析重品責(zé)任人1重品責(zé)任人組織進(jìn)行重品原因分析，編制FTA（重品故障樹(shù)分析圖），撰寫原因分析報(bào)告。2原因分析報(bào)告應(yīng)得到質(zhì)保部長(zhǎng)的審批通過(guò)。重品故障樹(shù)分析圖08對(duì)策制定與實(shí)施重品責(zé)任人1.重品責(zé)任人組織制定對(duì)策，在周質(zhì)量分析會(huì)上評(píng)審，客戶重品須邀請(qǐng)營(yíng)銷服務(wù)公司總經(jīng)理,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可實(shí)施。2.重品責(zé)任人或授權(quán)人組織對(duì)策實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤；先進(jìn)行樣件試制或小批試制,通過(guò)可靠性試驗(yàn)或小批售后驗(yàn)證后,組織相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可批量實(shí)施。3.每個(gè)重品組在D/M/A/I階段每周至少進(jìn)行一次重品活動(dòng)（非會(huì)議形式至少1次），C階段每月至少進(jìn)行一次重品活動(dòng)（重品會(huì)議形式1次）;每月30日前制定下月重品月活動(dòng)計(jì)劃，要求分解到周,將活動(dòng)計(jì)劃反饋質(zhì)保部。a會(huì)議形式周活動(dòng): 會(huì)議跟蹤人通報(bào)本周工作完成情況，組長(zhǎng)對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng);跟進(jìn)責(zé)任人報(bào)告上周售后故障情況及分析（無(wú)故障也做“零故障”報(bào)告）;組員針對(duì)故障點(diǎn)及新發(fā)生或調(diào)查的問(wèn)題點(diǎn)展開(kāi)討論;組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果安排下一步工作并提出考核要求;形成書面會(huì)議紀(jì)要。b. 非會(huì)議形式周活動(dòng):在本周內(nèi)必須有重要推進(jìn)工作完成且有書面記錄，如現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄、供方考察報(bào)告、故障件拆解分析報(bào)告、工裝/樣件驗(yàn)收記錄、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等。4.重品小組每周將周會(huì)議紀(jì)要及重品進(jìn)展反饋質(zhì)保部。每個(gè)重品質(zhì)保部指定一名重品跟進(jìn)人員進(jìn)行監(jiān)督和考核。重品推進(jìn)工作記錄、重品小組會(huì)議紀(jì)要、橫道圖09效果驗(yàn)證重品責(zé)任人1.重品對(duì)策實(shí)施后，要注意進(jìn)行階段效果確認(rèn)；可采取售后客戶使用和模擬實(shí)際工況試驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)證。2.如驗(yàn)證階段發(fā)現(xiàn)未達(dá)成目標(biāo)，須及時(shí)進(jìn)一步原因分析及對(duì)策實(shí)施，直至持續(xù)達(dá)成目標(biāo)。3.重品延期：重品責(zé)任人根據(jù)重品實(shí)施進(jìn)展及改善效果判斷重品是否可以按期解除，重品若不能按期解除，責(zé)任人須提前一個(gè)月OA發(fā)布重品延期報(bào)告，寫明延期原由及申請(qǐng)延期日期，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批，并報(bào)精益質(zhì)量總部備案。重品登錄管理表10對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)化重品責(zé)任人1重品責(zé)任人將重品改善過(guò)程中有效的技術(shù)與方法落實(shí)到相關(guān)文件中(如圖紙檢驗(yàn)基準(zhǔn)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)。 /11重品解除評(píng)審質(zhì)保部長(zhǎng)1質(zhì)保部在重品/質(zhì)量分析會(huì)上對(duì)重品解除效果進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于符合以下條件的重品，可申請(qǐng)解除：a.按規(guī)定驗(yàn)證方式效果已達(dá)到解除目標(biāo)；b.標(biāo)準(zhǔn)化已執(zhí)行到位；c.質(zhì)保部對(duì)重品管理資料和過(guò)程評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。2.若對(duì)策無(wú)效或未達(dá)到解除目標(biāo),通知責(zé)任部門及時(shí)進(jìn)一步原因分析及對(duì)策實(shí)施，直至持續(xù)達(dá)成目標(biāo)。若不能按期解除，須OA提交延期申請(qǐng)至總經(jīng)理審批。/12重品解除申請(qǐng)重品責(zé)任人1.重品對(duì)策實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)到解除目標(biāo)的，由重品責(zé)任人以O(shè)A方式提出申請(qǐng)，報(bào)告須體現(xiàn)重品解決過(guò)程中采用的措施，并能體現(xiàn)改善效果（用二元圖表示）和改善收益，附質(zhì)保部評(píng)審會(huì)議簽到表、評(píng)審意見(jiàn)匯總報(bào)部門長(zhǎng)及總經(jīng)理審批。重品解除報(bào)告13責(zé)任部門審批部門所長(zhǎng)或院長(zhǎng)1責(zé)任部門所長(zhǎng)以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重品解除效果進(jìn)行把關(guān)，對(duì)是否同意解除進(jìn)行審批。/14解除批準(zhǔn)質(zhì)保部長(zhǎng)1質(zhì)保部長(zhǎng)對(duì)重品解除效果進(jìn)行把關(guān)，對(duì)是否同意解除進(jìn)行審批。/15解除批準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)總經(jīng)理服務(wù)監(jiān)察部長(zhǎng)服務(wù)部長(zhǎng)1 營(yíng)銷服務(wù)總經(jīng)理服務(wù)監(jiān)察部長(zhǎng)對(duì)客戶重品解除效果進(jìn)行把關(guān),對(duì)是否同意解除進(jìn)行審批。(若客戶重品登錄由營(yíng)銷服務(wù)公司提出,此重品解除須先經(jīng)營(yíng)銷服務(wù)總經(jīng)理審批通過(guò)，再報(bào)公司總經(jīng)理審批。若客戶重品登錄由服務(wù)監(jiān)察部提出，此重品解除須先經(jīng)服務(wù)監(jiān)察部門長(zhǎng)審批通過(guò)后，再報(bào)公司總經(jīng)理審批。)2 營(yíng)銷服務(wù)總經(jīng)理對(duì)A類重品解除效果進(jìn)行把關(guān),對(duì)是否同意解除進(jìn)行審批。3 服務(wù)部長(zhǎng)對(duì)BC類重品解除效果進(jìn)行把關(guān),對(duì)是否同意解除進(jìn)行審批。/16解除批準(zhǔn)總經(jīng)理1客戶重品和A類重品最終解除須經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)。/17跟蹤管理質(zhì)保部跟蹤人1重品解除后，質(zhì)保部重品管理人歸檔重品解除報(bào)告，報(bào)精益質(zhì)量總部備案。2質(zhì)保部重品跟蹤人跟蹤解除后重品管理，定期對(duì)重品解決措施的標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正。3持續(xù)跟蹤維護(hù)(重品登錄管理表)一年，跟蹤過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)故障重發(fā)現(xiàn)象，且對(duì)策后故障率高于解除目標(biāo)，應(yīng)重新登錄重品。重品登錄管理表18發(fā)布重品年度最佳實(shí)踐精益質(zhì)量總部重品管理工程師1.精益質(zhì)量總部對(duì)各單位同類重品問(wèn)題進(jìn)行匯總，組織重品實(shí)踐交流活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀實(shí)踐成果進(jìn)行學(xué)習(xí)與宣傳。2編制重品年度最佳實(shí)踐。/7其他說(shuō)明7.1重品日常管理重品一旦登錄，必須按以下要求進(jìn)行管理：a建立”一品一冊(cè)”，即每個(gè)重品建立一個(gè)文件夾，重品相關(guān)資料都放入此文件夾保存,便于查閱；b建立重品登錄表(二元圖)，由重品管理小組指定負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行維護(hù)。重品登錄表必須將二元圖、故障清單、對(duì)策后設(shè)備清單（包含設(shè)備運(yùn)行時(shí)間里程生產(chǎn)方量數(shù)據(jù)）維護(hù)好,二元圖中故障臺(tái)數(shù)、故障代碼數(shù)與故障清單條數(shù)保持一致。c. 每個(gè)處于DMAI階段的重品每周至少由重品責(zé)任人組織1次重品周活動(dòng)；每月需有一次非會(huì)議形式的周活動(dòng)；C階段每月至少組織一次周活動(dòng)，并形成書面記錄。（詳見(jiàn)重品管理流程“08對(duì)策制定與實(shí)施”）d質(zhì)保部重品工程師每周跟進(jìn)各重品進(jìn)度,在橫道圖或重品周進(jìn)展表中更新重品周進(jìn)展，對(duì)重品所處階段的重品資料、周進(jìn)展、進(jìn)度和市場(chǎng)反饋情況進(jìn)行自查，并OA發(fā)布自查報(bào)告（自查報(bào)告應(yīng)包含對(duì)重品資料評(píng)審、重品周進(jìn)展、進(jìn)度及市場(chǎng)反饋異常等通報(bào)）?？蛻糁仄访恐茼氃谥軙?huì)議上進(jìn)行匯報(bào)。 e. 質(zhì)保部重品工程師每月月底對(duì)半年度累計(jì)前十大故障和連續(xù)三個(gè)月前十大故障進(jìn)行梳理，對(duì)各故障情況進(jìn)行分析，判定是否達(dá)到重品登錄標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)故障情況進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明。f. 各公司每月至少召開(kāi)1次月度重品會(huì)議，對(duì)重品的原因分析、對(duì)策制定與實(shí)施、效果驗(yàn)證進(jìn)行評(píng)審。原則上公司總經(jīng)理必須參加會(huì)議,并對(duì)重品工作做出指示。g. 會(huì)議紀(jì)要須體現(xiàn)本周/月重品工作進(jìn)展總結(jié)、下月工作計(jì)劃、以及領(lǐng)導(dǎo)決議。會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)OA發(fā)布會(huì)議紀(jì)要, 抄送各與會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容牽涉人員、質(zhì)保部長(zhǎng)及質(zhì)保部重品工程師等。7.2考核精益質(zhì)量總部每月對(duì)重品實(shí)施全過(guò)程分別按附件2、3進(jìn)行考核。7.2.1 重品解除后如達(dá)到以下兩條任意一條均屬重發(fā):a.對(duì)策后故障率超過(guò)重品解除目標(biāo)值；b.對(duì)策后重品達(dá)到重品管理制度4.2售后重品登錄標(biāo)準(zhǔn)7.2.2 故障率計(jì)算方式:a.累計(jì)故障率:對(duì)策后故障數(shù)/對(duì)策后銷售設(shè)備臺(tái)數(shù)2%b.月度故障率:當(dāng)月對(duì)策后故障數(shù)/當(dāng)月保內(nèi)臺(tái)數(shù)0.17%(2%/12)8 相關(guān)文件無(wú)9 獎(jiǎng)罰措施9.1獎(jiǎng)勵(lì)精益質(zhì)量總部每月對(duì)重品月度排名前三位的主機(jī)公司分別提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，第一名獎(jiǎng)勵(lì)2000元，第二名獎(jiǎng)勵(lì)1500元，第三名獎(jiǎng)勵(lì)1000元。（重品管理工程師占獎(jiǎng)金40%以上）進(jìn)步獎(jiǎng)：連續(xù)3個(gè)月重品管理取得明顯進(jìn)步的單位（月度排名和評(píng)分綜合評(píng)價(jià)），獎(jiǎng)勵(lì)500元；優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)：積極推動(dòng)重品管理，在集團(tuán)內(nèi)分享優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)的重品管理工程師，獎(jiǎng)勵(lì)500元。（重品每月獎(jiǎng)金各5000元以內(nèi)，當(dāng)月度排名獎(jiǎng)金超過(guò)5000元時(shí)，按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整）9.2處罰對(duì)每月月度重品管理評(píng)分排名倒數(shù)第一、二名的單位質(zhì)保部長(zhǎng)進(jìn)行通報(bào)，并分別處罰2元、1元。重品月度評(píng)分90分以上的單位不處罰。10 附件附件1：重品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)附件2：重品解除計(jì)劃制定和各階段輸出標(biāo)準(zhǔn)附件3：重品考核細(xì)則 附件4：重品登錄通知附件5：重品管理臺(tái)帳和解除計(jì)劃 附件6：重品二元圖附件7：重品故障樹(shù)分析圖 附件8：重品橫道圖 附件9：重品原因分析要領(lǐng) 11 附加說(shuō)明 本文件由集團(tuán)精益質(zhì)量總部起草，并負(fù)責(zé)解釋與歸口管理。附件1：重品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)重品級(jí)別重 要 度難易程度標(biāo) 準(zhǔn)A公司緊急處理的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)市場(chǎng)影響很大，客戶抱怨嚴(yán)重，或直接影響安全性能及其它重大問(wèn)題解決難度很大（客戶重品不以此項(xiàng)為依據(jù)）由公司總經(jīng)理指定的或者引起安全責(zé)任事故及相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量事故;造成交貨期延遲,引起客戶強(qiáng)烈不滿的問(wèn)題;客戶重品均為A類重品。B對(duì)市場(chǎng)影響大的解決難度較大退機(jī)、換機(jī)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。造成停線3H以上，造成相關(guān)工序多個(gè)工序返工以及其它重大經(jīng)濟(jì)損失主要部件發(fā)生的重要問(wèn)題。注：重要問(wèn)題指：開(kāi)裂、破損、功能失效、壽命不足等。C市場(chǎng)影響較小，發(fā)生頻次較高的質(zhì)量問(wèn)題，有必要對(duì)策的解決難度一般 售后故障率2%； 受入檢查或裝配線上檢查頻發(fā)不良； 質(zhì)保部長(zhǎng)特別指定項(xiàng)目；注：售后故障率的計(jì)算時(shí)期一般為1年附件2：重品解除計(jì)劃制定和各階段輸出標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目要求責(zé)任人輸出文件批準(zhǔn)人1重品名稱以二級(jí)故障部位及故障現(xiàn)象命名質(zhì)保部登錄通知質(zhì)保部長(zhǎng)2解除目標(biāo)解除目標(biāo)（三包期內(nèi)故障率）原則上不能超過(guò)2%；對(duì)于暫時(shí)無(wú)法徹底解決的難題，須制定分階段解除計(jì)劃（經(jīng)總經(jīng)理審批），第一階段目標(biāo)故障率不能超過(guò)5%，第二階段目標(biāo)故障率不能超過(guò)2%。標(biāo)明目標(biāo)故障率和原故障率及其計(jì)算方法。重品責(zé)任人重品解除計(jì)劃總經(jīng)理/授權(quán)人3驗(yàn)證方式售后驗(yàn)證：驗(yàn)證時(shí)間：為登錄前保內(nèi)平均故障時(shí)間(攪拌車：設(shè)備運(yùn)行里程；攪拌設(shè)備：設(shè)備生產(chǎn)方量)的1.5倍，如果小于保修期，則以保修期為驗(yàn)證時(shí)間。驗(yàn)證產(chǎn)品臺(tái)數(shù):年度平均月銷售量的3倍（從登錄日期往前計(jì)一年的月平均發(fā)貨臺(tái)數(shù)）。故障率：目標(biāo)故障率（三包期內(nèi)故障率不超過(guò)2%）。重品責(zé)任人重品解除計(jì)劃總經(jīng)理/授權(quán)人4D階段（重品識(shí)別與目標(biāo)分解）登錄日起1周內(nèi)完成，形成重品“解除計(jì)劃”?！敖獬?jì)劃”要滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。重品責(zé)任人重品解除計(jì)劃總經(jīng)理/授權(quán)人5M階段（現(xiàn)狀調(diào)查與分析）原則上2周內(nèi)完成，需到現(xiàn)場(chǎng)/供方調(diào)查或故障件返司的可延期為3周。應(yīng)有故障現(xiàn)場(chǎng)或故障件、在庫(kù)件及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（公司或供方）的調(diào)查內(nèi)容。重品責(zé)任人故障現(xiàn)調(diào)查報(bào)告質(zhì)保部長(zhǎng)6A階段（原因分析）原則上2周內(nèi)完成，最長(zhǎng)不超過(guò)3周；（有詳細(xì)的原因分析報(bào)告，有現(xiàn)狀、標(biāo)桿和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查做支撐，對(duì)故障現(xiàn)象、部位、零部件規(guī)格有統(tǒng)計(jì)分析，有故障件的拆解報(bào)告，有主要原因的確定，邏輯思維縝密）要求應(yīng)用FTA故障樹(shù)分析法，并確定故障機(jī)理，找出主要原因。重品責(zé)任人原因分析報(bào)告（其中包含F(xiàn)TA）總經(jīng)理/授權(quán)人7I階段（重品對(duì)策制定與實(shí)施）原則上1周內(nèi)完成改進(jìn)方案的制定及評(píng)審，其中包含對(duì)策表（要因、詳細(xì)措施、責(zé)任人及完成期限）；原則上4周內(nèi)完成對(duì)策實(shí)施：樣件試制、廠內(nèi)可靠性實(shí)驗(yàn)、改進(jìn)對(duì)策的批量實(shí)施。重品責(zé)任人對(duì)策方案評(píng)審紀(jì)要、廠內(nèi)驗(yàn)證報(bào)告；樣機(jī)或小批評(píng)審紀(jì)要；批量切換通知質(zhì)保部長(zhǎng)/總經(jīng)理/授權(quán)人8C階段（解除驗(yàn)證、調(diào)整與標(biāo)準(zhǔn)化） 售后驗(yàn)證：對(duì)驗(yàn)證產(chǎn)品故障情況跟蹤，若有重發(fā)故障應(yīng)進(jìn)行調(diào)查并提交報(bào)告。標(biāo)準(zhǔn)化：需包含圖紙變更通知、工藝文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（現(xiàn)場(chǎng)受控文件）、管理制度、供應(yīng)商持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施（如主動(dòng)的抽檢制度）等到期后的1周內(nèi)通過(guò)OA按QC八步驟提交解除報(bào)告。不符合解除規(guī)定的，原則上須提前1個(gè)月通過(guò)OA提交重品延期報(bào)告。重品責(zé)任人重品解除報(bào)告 (包含QC八步驟)/重品延期報(bào)告、技改或圖紙變更通知及標(biāo)準(zhǔn)化文件總經(jīng)理/授權(quán)人9獎(jiǎng)勵(lì)方案重品解除后1周內(nèi)，質(zhì)保部按各單位重品考核辦法提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)保部獎(jiǎng)罰通報(bào)總經(jīng)理/授權(quán)人10延期及故障重發(fā)處罰重品未按期解除或出現(xiàn)故障重發(fā)，質(zhì)保部按各單位重品考核辦法進(jìn)行處罰。質(zhì)保部獎(jiǎng)罰通報(bào)總經(jīng)理/授權(quán)人說(shuō)明：1、 MAICD階段中的時(shí)間在保證總時(shí)間的前提下，可以在有“原則上”的時(shí)間上調(diào)整，并以審批版為準(zhǔn)。2、 故障現(xiàn)狀調(diào)查及原因分析可以合為一個(gè)階段，但提交的文件要滿足A階段節(jié)點(diǎn)要求。附3：重品考核細(xì)則考核周期為上月16日至本月15日(如5月重品評(píng)分考核周期為4月16日-5月15日)維度項(xiàng)目考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值重品識(shí)別與登錄(30分)重品識(shí)別半年度累計(jì)前十大保內(nèi)故障梳理當(dāng)月前十大保內(nèi)故障梳理1、未對(duì)重品登錄進(jìn)行識(shí)別，扣10分；2、有前十大梳理報(bào)告，未對(duì)對(duì)策前、對(duì)策后故障進(jìn)行區(qū)分，扣5分；3、有前十大梳理報(bào)告，未對(duì)各故障信息進(jìn)行分析說(shuō)明，未對(duì)是否登錄重品進(jìn)行判定，或未對(duì)已解除重品跟蹤情況進(jìn)行說(shuō)明，扣5分。30登錄重品一經(jīng)登錄，須定期維護(hù)重品臺(tái)賬1、未及時(shí)發(fā)布解除計(jì)劃，1項(xiàng)重品扣2分；2、未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)更新重品臺(tái)賬,1項(xiàng)缺失,扣2分漏登半年度累計(jì)前十大保內(nèi)故障梳理當(dāng)月前十大保內(nèi)故障梳理1、漏登1項(xiàng)扣10分，扣完為止；2、漏登3項(xiàng)以上，當(dāng)月評(píng)分為0。過(guò)程管理(30分)重品管理自查重品專干每周須對(duì)重品進(jìn)展、重品各階段輸出材料及異常情況進(jìn)行自查與通報(bào)（周活動(dòng)與重品材料自查）1周未進(jìn)行重品自查,扣10分;1項(xiàng)異常未通報(bào),扣5分;22分扣完為止22周活動(dòng)每個(gè)重品組每周至少進(jìn)行一次重品活動(dòng) （具體要求，詳見(jiàn)重品管理流程說(shuō)明“08對(duì)策制定與實(shí)施”）1、每項(xiàng)重品須有周活動(dòng)計(jì)劃，缺1項(xiàng)，扣1分；2、重品未按計(jì)劃開(kāi)展周活動(dòng)（周計(jì)劃未完成），1項(xiàng)重品扣1分；3、重品無(wú)進(jìn)度體現(xiàn)，1項(xiàng)重品扣1分；（重品不足5項(xiàng)，按比例扣分，即1項(xiàng)重品扣(10/X)分）重品各階段輸出重品各階段輸出材料評(píng)審（具體要求，參見(jiàn)重品解除計(jì)劃制定和各階段輸出標(biāo)準(zhǔn)）按重品所處階段，進(jìn)行輸出材料評(píng)審，1項(xiàng)不符合要求，扣2分。重品階段性延期重品DMAI各階段進(jìn)度延期，1項(xiàng)重品扣2分二元圖及時(shí)在二元圖上更新故障及對(duì)策1、未對(duì)故障進(jìn)行故障代碼劃分,1項(xiàng)重品扣2分;2、二元圖上必須標(biāo)對(duì)策時(shí)間線及對(duì)策內(nèi)容；二元圖缺失1項(xiàng)或有維護(hù)錯(cuò)誤，扣3分。3、重品一經(jīng)登錄，一周內(nèi)未輸出二元圖，1項(xiàng)扣3分。5重品月會(huì)每月召開(kāi)重品月度會(huì)議，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)，總經(jīng)理參加并決議（月度會(huì)議匯報(bào)材料，會(huì)議紀(jì)要）1、未召開(kāi)月度會(huì)議，扣3分；2、召開(kāi)月度會(huì)議，事業(yè)部分管總經(jīng)理未參加，扣1分；重品月會(huì)若與質(zhì)量分析月會(huì)議合并召開(kāi)，無(wú)專項(xiàng)重品匯報(bào)，扣1分；3、會(huì)議無(wú)決議，扣1分。3及時(shí)性每項(xiàng)工作按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、重品資料及時(shí)放入集團(tuán)資料平臺(tái)總分5分；報(bào)送資料超期扣1分/項(xiàng)/重品解除(40分)解除率到期解除率=解除總數(shù)/（已到期數(shù)+提前解除數(shù)）；累計(jì)解除率=已解除總數(shù)/登錄總數(shù)根據(jù)解除率低于100%的比率扣分，計(jì)算公式：（1-到期解除率）*20+(1-累計(jì)解除率)*5（重品延期僅在當(dāng)月到期解除率中扣分）40重品復(fù)發(fā)累計(jì)故障,已解除重品整改后故障率高于解除目標(biāo)1項(xiàng)重品重發(fā)，扣10分異常驗(yàn)證跟蹤期重品出現(xiàn)異常當(dāng)月對(duì)策后故障保內(nèi)故障率0.17%(2%/12),每項(xiàng)重品異常扣5分加分項(xiàng)加分項(xiàng)在錄重品數(shù)各單位在錄重品5項(xiàng)以上,每項(xiàng)加分0.2分,20項(xiàng)及以上加3分,5項(xiàng)以下不加分。/值得在集團(tuán)推廣的優(yōu)秀重品管理方法或重品解決措施(事業(yè)部自行提報(bào),精益質(zhì)量總部組織評(píng)審)重品解決措施、重品管理方法等被公司或集團(tuán)推廣，分別進(jìn)行加分3分、5分。附4：重品登錄通知重 品 登 錄 通 知 部門：以下質(zhì)量問(wèn)題將作為重品登錄管理?，F(xiàn)決定貴部門為責(zé)任部門，要求在接到通知后1個(gè)工作日內(nèi)反饋責(zé)任人，1周內(nèi)由責(zé)任人制定重品解除計(jì)劃反饋質(zhì)保部。登錄編號(hào)登錄時(shí)間問(wèn)題涉及的機(jī)型問(wèn)題涉及的產(chǎn)品名稱質(zhì)量問(wèn)題列表NO.機(jī)號(hào)機(jī)種使用時(shí)間（H）生產(chǎn)時(shí)間發(fā)生時(shí)間使用地點(diǎn)備注問(wèn)題描述提出： 確認(rèn)： 批準(zhǔn)： 精品文檔交流附5：重品管理臺(tái)帳和解除計(jì)劃公司重品管理臺(tái)帳和解除計(jì)劃事業(yè)部序號(hào)登錄編號(hào)重品名稱登錄日期計(jì)劃解除日期實(shí)際解除日期責(zé)任人責(zé)任部門進(jìn)展情況(DMAIC階段)解除計(jì)劃各階段完成時(shí)間（格式：*-*-*）重品登錄前設(shè)定解除目標(biāo)實(shí)際解除解除說(shuō)明解除是否有效備注(持續(xù)跟