化工企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定.doc

產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定8 ? # $ U8 T& 5 f: Q c& R: p5 ?) $ f : h8 h! l* c1 7 Z) P N第一章總則* . v6 C/ k5 e. ! h6 l第一條 為加強(qiáng)XX石化公司質(zhì)量管理工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和不斷滿(mǎn)足顧客的需要，依據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，制定本制度。* w) c. ( E3 G第二條 本制度適用于XX石化公司生產(chǎn)的石油化工產(chǎn)品及生產(chǎn)輔料的質(zhì)量管理。5 q2 _- Z* g2 c2 b; V/ 第三條 產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定或需要的特征和特性的總和，一般包括性能、壽命、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等內(nèi)容。產(chǎn)品質(zhì)量受企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中多種因素的影響，是企業(yè)各項(xiàng)工作的綜合反映。4 p) IN8 n L7 4 B* U第四條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是全面質(zhì)量管理的重要組成部分，各部門(mén)要努力學(xué)習(xí)和研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的科學(xué)管理辦法，積極推行全面質(zhì)量管理，不斷提高質(zhì)量管理水平。 + | W/ f- U+ O$ ! T8 M第二章 質(zhì)量責(zé)任* + I- R2 z k o* W4 r. p; W9 R第五條 公司經(jīng)理對(duì)本公司執(zhí)行國(guó)家和股份公司規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)和公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。各單位行政一把手為本單位質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。. m- c4 Y. y O6 5 - P第六條 技術(shù)部門(mén)和設(shè)計(jì)部門(mén)要從設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定、操作條件、技改技措上保證產(chǎn)品質(zhì)量。4 j- K, R& o) ?( M! I- d第七條 機(jī)動(dòng)設(shè)備處在組織裝置的建設(shè)、檢修、維修和改造中，必須滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝條件；采購(gòu)的原材料和輔助材料要滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求。4 P/ # A! / Y5 V- D8 b第八條 安全和環(huán)保為現(xiàn)場(chǎng)工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。2 a5 T! f2 e0 e, q第九條 銷(xiāo)售公司按合同要求提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見(jiàn)。. m7 ?% K$ M9 ! R, e第十條 財(cái)務(wù)處實(shí)施質(zhì)量成本管理。K$ % 7 x e1 _8 C6 N4 O9 n第十一條 各分廠(chǎng)必須加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真遵守操作條件和工藝參數(shù)，搞好工序控制，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的石油化工產(chǎn)品；同時(shí)還需保證生產(chǎn)、貯存、轉(zhuǎn)輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。; h) % Q, P, u3 第三章 機(jī)構(gòu)與職責(zé), S3 e/ h, F, - N) |第十二條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)d( a! l! F9 X8 h, q f1、生產(chǎn)運(yùn)行處是本公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。在公司領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)履行質(zhì)量責(zé)任的監(jiān)督檢查及考核工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的處理和解決工作；負(fù)責(zé)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。) x2 Y; A% b; Y$ Y7 S2、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，是為生產(chǎn)提供服務(wù)支持的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 H: m0 ! uY* （1）在公司主管領(lǐng)導(dǎo)和公司生產(chǎn)部門(mén)安排下，行使產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)職能；3 x! j% A( NB1 T; + O（2）負(fù)責(zé)公司入廠(chǎng)化工原材料質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及出廠(chǎng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、質(zhì)量判定和把關(guān)工作。/ uR- |9 d4 e2 K! O（3）每月統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)裝置餾出口合格率、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率、抽檢合格率、產(chǎn)品一次調(diào)成率等產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。8 m9 _4 & X$ O$ A6 EV, M7 e（4）配合銷(xiāo)售部門(mén)做好產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研及產(chǎn)品質(zhì)量售后技術(shù)服務(wù)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)活動(dòng)，各部門(mén)、各單位和個(gè)人應(yīng)予以配合和支持，不得干涉和阻礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員的正常檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)違反國(guó)家法律（法規(guī)）、工藝質(zhì)量規(guī)定及在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假，以次充好等情況有權(quán)制止和越級(jí)反映。8 y! o) S& o第四章產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理; o2 k9 A0 |( J ?2 1 S第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的各種規(guī)定和制度。正式生產(chǎn)的產(chǎn)品必須有質(zhì)量控制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)）。) S( T fz) 第十四條 質(zhì)量管理部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。已有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得另訂標(biāo)準(zhǔn)，但可以制定高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定，由生產(chǎn)運(yùn)行處和質(zhì)量檢驗(yàn)部、專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)提出標(biāo)準(zhǔn)草案，報(bào)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)?；ぴ牧蠘?biāo)準(zhǔn)的制（修）定由科技信息處負(fù)責(zé)，中間產(chǎn)品（半成品）標(biāo)準(zhǔn)制（修）定由生產(chǎn)運(yùn)行處匯同質(zhì)量檢驗(yàn)部及專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)完成。- $ P6 , k$ W Y第五章生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理; e9 Z1 k: d5 s& ; n5 J$ P第十五條 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃管理9 F! h! D. i! |4 W1、質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃。制定產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)品率、產(chǎn)品產(chǎn)量等級(jí)品率及餾出口質(zhì)量指標(biāo)。M( V; 6 m0 r3 ? x4 P$ $ n2、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問(wèn)題和顧客的需要，制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。提出質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目、措施、進(jìn)度、目標(biāo)及主要負(fù)責(zé)部門(mén)。/ u1 w; Y) T7 + ) j3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃。根據(jù)市場(chǎng)需要和本公司的實(shí)際，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，淘汰老產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)換代。制定長(zhǎng)遠(yuǎn)和近期的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃，新產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，比較重大的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)列入科技發(fā)展計(jì)劃。# . y$ S9 um* h6 s+ n第十六條生產(chǎn)工藝的質(zhì)量管理8 m6 _( ) O d! 5 D0 L; V1、各生產(chǎn)裝置必須建立健全工藝卡片和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按工藝卡片和操作規(guī)程組織生產(chǎn)。 j! 2 R4 y, G5 R0 R3 f3 |2、各生產(chǎn)裝置必須堅(jiān)持合理的生產(chǎn)定型方案。在變更主要原材料、基本工藝流程、主要操作條件和產(chǎn)品調(diào)合工藝時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品的主要性能重新分析評(píng)定，證明產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量水平?jīng)]有下降時(shí)，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。; Os, y) k C+ g3、各生產(chǎn)廠(chǎng)嚴(yán)格按調(diào)合比組織油品調(diào)合，同時(shí)在提油品全分析時(shí)及時(shí)向質(zhì)量檢驗(yàn)部匯報(bào)調(diào)合比，便于質(zhì)量檢驗(yàn)。7 : m( n9 a G% b: ! Xn0 G3 f4、各裝置對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程或崗位，應(yīng)根據(jù)需要建立質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等科學(xué)方法進(jìn)行管理，以保證影響質(zhì)量的主要工藝參數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)處于受控狀態(tài)。% _! h! T6 P: ns6 h5、對(duì)較大技術(shù)改造和工藝變動(dòng)的裝置，待運(yùn)行正常后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工藝標(biāo)定，及時(shí)修訂工藝卡片和操作規(guī)程。( g* NR( D+ Y9 Z6、質(zhì)量檢驗(yàn)部根據(jù)情況可隨時(shí)安排抽查餾出口的產(chǎn)品質(zhì)量情況，若發(fā)現(xiàn)不合格樣品，統(tǒng)計(jì)抽檢合格率，計(jì)入合格率考核，并上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行處。& M, C2 c2 n U% D* Q, i1 y6 H: E 第十七條化驗(yàn)分析的管理, ; R h$ |; + * I- 1、化驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的分析頻次進(jìn)行檢測(cè)，成品出廠(chǎng)時(shí)必須嚴(yán)格按規(guī)定的分析項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，不得擅自刪減分析項(xiàng)目。3 c1 b& i# o( C8 f; M2、化驗(yàn)人員必須遵守操作規(guī)程，凡違反操作規(guī)程的試驗(yàn)結(jié)果一律作廢，應(yīng)重新試驗(yàn)，如因此造成后果由化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。& J$ u0 z& p* g. I3、化驗(yàn)分析用的所有分析儀器、計(jì)量器具、化學(xué)試劑等，都應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法規(guī)定的技術(shù)條件要求。/ k2 i2 y! r0 O% g- p: 8 C4、化驗(yàn)分析應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。必須做到五準(zhǔn)確（采樣、基準(zhǔn)、分析、計(jì)算、結(jié)果）；三及時(shí)（及時(shí)采樣、及時(shí)分析、及時(shí)報(bào)結(jié)果）和三檢查（自檢、互檢和班長(zhǎng)檢查），凡正式報(bào)出的結(jié)果，班長(zhǎng)必須登記上帳。5 i( x3 z$ U8 B5 m- |5、所有化驗(yàn)樣品必須采夠復(fù)查量，化驗(yàn)結(jié)束時(shí)，樣品按下列時(shí)間保留：( ! _4 / n; Z4 ?2 c& s! % t; p（1）原料、中間罐24小時(shí)。/ W2 _6 - d. 2 S2 J. J# （2）餾出口在分析報(bào)出，車(chē)間沒(méi)有異議時(shí)，保留到下點(diǎn)樣前，不合格的餾出口樣品保留24小時(shí)。/ y! N# + 4 p _* a- |（3）成品分析樣品按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的時(shí)間保留封樣。0 M: _6 U& P第十八條原材料的質(zhì)量管理, U; U. 9 p& K# w1 I( L4 j: |1、原材料定購(gòu)一般應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)特殊要求也可按國(guó)家、部（或同級(jí)）標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于既無(wú)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意，可按生產(chǎn)廠(chǎng)家的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定貨，但在定貨時(shí)，采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)必須向生產(chǎn)廠(chǎng)索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。4 S) Y( w/ G$ W% & S0 a+ m; 2、每批原材料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗(yàn)單，否則不予接收，原材料的質(zhì)量合格證由供應(yīng)部門(mén)指定專(zhuān)門(mén)崗位存檔備案。- |4 ?0 l! w$ t G3 d- d I2 E3、對(duì)進(jìn)口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和廠(chǎng)家產(chǎn)品質(zhì)量證明，在無(wú)質(zhì)量證明而我公司又不具備檢驗(yàn)手段時(shí)，采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，方可進(jìn)廠(chǎng)和使用。3 m: p8 |. _5 r3 FT0 4、各種進(jìn)廠(chǎng)原材料的質(zhì)量證明，專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管及建立質(zhì)量臺(tái)帳，臺(tái)帳要記錄原材料名稱(chēng)、數(shù)量、進(jìn)廠(chǎng)日期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。9 z& ?- ( t Z% n1 0 mg: a) v5、原材料（進(jìn)口原材料除外）在入庫(kù)前必須到質(zhì)量檢驗(yàn)部報(bào)檢，進(jìn)行化驗(yàn)分析，由供應(yīng)部門(mén)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部取樣分析。報(bào)檢部門(mén)到質(zhì)量檢驗(yàn)部索取化驗(yàn)單。無(wú)化驗(yàn)單的原材料，庫(kù)房不準(zhǔn)入庫(kù)，使用單位有權(quán)拒絕使用。 T6 g: I2 U1 D2 9 E; g4 G6、原材料入庫(kù)做到批號(hào)、貨位、質(zhì)量三對(duì)口，不合格的原材料要單獨(dú)保管，并有醒目標(biāo)志。; T/ O4 v- e3 n7、原材料在入庫(kù)和保管中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，包括質(zhì)量變壞、包裝散包、損壞、溢流及包裝袋老化時(shí)，保管部門(mén)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，并按公司的要求規(guī)定處理，以減少損失和使用帶來(lái)的后果。凡由鐵路罐車(chē)裝運(yùn)的硫酸、燒堿、糠醛、添加劑等產(chǎn)品，采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)組織并及時(shí)通知化驗(yàn)取樣分析，化驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢判定合格與否，然后卸車(chē)，未經(jīng)化驗(yàn)，任何單位和個(gè)人都無(wú)權(quán)決定卸車(chē)，否則出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由責(zé)任者負(fù)責(zé)。1 x4 C: H5 q! Z3 T2 f8、對(duì)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的不合格原材料，有關(guān)單位要求退貨時(shí)，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)立即執(zhí)行。) V% S3 D5 C! i D( O9、入庫(kù)后的原材料要按先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)要有質(zhì)量化驗(yàn)單，在供應(yīng)部門(mén)送料時(shí)一并交給使用單位，無(wú)質(zhì)量化驗(yàn)單，使用單位有權(quán)拒絕收貨。. u J1 L0 v, o, T10、特殊原材料有規(guī)定有效時(shí)間的，若存放時(shí)間超過(guò)規(guī)定日期，供應(yīng)部門(mén)必須申請(qǐng)質(zhì)量檢驗(yàn)部組織重新化驗(yàn)，分析合格后方可出庫(kù)和使用。& l/ ( m9 W3 h# g1 z11、在生產(chǎn)急需情況下，當(dāng)原材料某項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行處組織研究，確認(rèn)投用后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝無(wú)影響，并提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施后，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。! d M+ v; Q8 Oz v8 p12、公司范圍內(nèi)使用的互供料，其質(zhì)量要求按公司互供料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)。- q3 d5 o# e- S0 O) p( + Q6 i13、原材料使用單位必須了解和熟知本裝置工藝所需的原材料性能和規(guī)格，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料，不得使用。需要變更原材料時(shí)，必須經(jīng)過(guò)試驗(yàn)，證明產(chǎn)品質(zhì)量水平?jīng)]有下降，再經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)運(yùn)行處批準(zhǔn)后實(shí)施。) g9 L3 T! H; 第十九條中間產(chǎn)品（半成品）的質(zhì)量管理 Y8 K) V4 _- t# V$ J1、各生產(chǎn)裝置必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃定時(shí)、定點(diǎn)、定項(xiàng)目進(jìn)行分析，并對(duì)餾出口合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。+ T, I$ i# U: z& s2、各生產(chǎn)裝置要嚴(yán)格按照半成品工藝卡片及餾出口的質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，平穩(wěn)操作，確保鎦出口合格率達(dá)98%以上。- e* Z% 5 R% T 3、半成品在向下一道工序移動(dòng)時(shí)，必須檢溫、檢尺、切水，嚴(yán)格執(zhí)行“五不準(zhǔn)移動(dòng)”的規(guī)定：6 q/ l4 j; S2 J （1）質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不準(zhǔn)移動(dòng)。+ l& ?7 W8 q9 N5 H （2）分析項(xiàng)目不全，不準(zhǔn)移動(dòng)。& W% K5 s1 e& t1 K- B （3）罐內(nèi)停止進(jìn)油后，未經(jīng)分析不準(zhǔn)移動(dòng)。) jw8 L8 Z( X （4）容器管線(xiàn)不符合質(zhì)量要求不準(zhǔn)移動(dòng)。9 a& |1 % x: c f0 j（5）特殊情況，未經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處牽頭組織有關(guān)單位討論決定不準(zhǔn)移動(dòng)，未經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)移動(dòng)。情況緊急時(shí)，在不影響下一道工序質(zhì)量前提下，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處同意方可向下一道工序移動(dòng)。+ - e9 g8 A+ A r0 J% 4、不合格半成品的管理：3 - H- d! O1 F. m* Z L（1）當(dāng)不具有半成品罐的裝置餾出口質(zhì)量不合格時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室和車(chē)間及時(shí)解決，調(diào)度負(fù)責(zé)進(jìn)行改進(jìn)次品罐或進(jìn)行裝置自身循環(huán)。* Rr& B9 Y& W g& ! （2）非專(zhuān)用的管線(xiàn)、機(jī)泵，在送油前必須處理干凈，檢查隔離閥門(mén)，在保證不影響質(zhì)量、不串油的情況下，符合使用要求后，方可移動(dòng)油品。6 O( E8 S* * ?; c1 U（3）因沖塔、串油造成半成品污染變質(zhì)一律返工重?zé)挘坏眠M(jìn)行調(diào)合。/ o0 e: C- Z q（4）多個(gè)裝置餾出口同時(shí)進(jìn)入一個(gè)罐，因其中一個(gè)裝置餾出口質(zhì)量不合格而造成半成品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，其次品計(jì)算在餾出口不合格的裝置。! d) N; Z5 Q( T7 e* U 5、半成品儲(chǔ)存按工藝要求進(jìn)行，不得超溫。5 f5 U N$ I( t+ g$ t* W% g/ FB T 6、 半成品要經(jīng)常切水，輸送油品前要檢查脫水情況，避免水分、雜質(zhì)帶到下一道工序和成品罐中，影響產(chǎn)品質(zhì)量。! _0 Y6 Z% * z1 + W, F8 ; L7 ? 7、餾出口的樣品必須在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行采樣，任何人不得隨意提前或推遲，按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行分析，分析項(xiàng)目、頻率不得隨意改動(dòng)。& u9 U1 . Me) _% y 8、對(duì)不合格的餾出口產(chǎn)品，化驗(yàn)室要立即進(jìn)行復(fù)檢，并留樣24小時(shí)，遇星期天順延48小時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部要將不合格的餾出口數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部門(mén)，并記錄在餾出口大帳上。0 G & e/ e; d8 X8 X第二十條成品的質(zhì)量管理) Z- S$ z& y. D1、各種產(chǎn)品的生產(chǎn)，必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行。各分廠(chǎng)要建立完整的產(chǎn)品原始記錄，原始記錄要妥善保管。產(chǎn)品一次調(diào)成率由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。/ A z3 Q7 I# J j. d! 9 D1 |2、有調(diào)合工藝要求的產(chǎn)品，其組分油質(zhì)量、添加劑及操作條件等達(dá)不到指標(biāo)要求時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行處組織有關(guān)單位解決，采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響后方可生產(chǎn)調(diào)合。( - d( _, l3 a Y- e- x3、質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，按規(guī)定進(jìn)行保證項(xiàng)目分析。8 m E# b1 e! Z/ D6 U) e7 q4、不合格成品，允許按照工藝或生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)的方案，重新加工處理。; m a4 * P, * q+ s7 k# P5、成品的保管必須制訂嚴(yán)格的管理制度，防止成品在保管過(guò)程中出現(xiàn)變質(zhì)、包裝損壞、合格品與不合格品混串等問(wèn)題。, v F, Y6 Q1 V6 I& b O6、成品出廠(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行“五不準(zhǔn)出廠(chǎng)”的規(guī)定，即：質(zhì)量、品種、規(guī)格不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括廠(chǎng)訂標(biāo)準(zhǔn)）要求的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠(chǎng)；分析項(xiàng)目不全不準(zhǔn)出廠(chǎng)；沒(méi)有質(zhì)量合格證或化驗(yàn)單不準(zhǔn)出廠(chǎng)；包裝容器不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不準(zhǔn)出廠(chǎng)；未按規(guī)定留樣不準(zhǔn)出廠(chǎng)。成品出廠(chǎng)要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。6 g0 R6 & f# U6 D 7、分廠(chǎng)在液體成品出廠(chǎng)裝車(chē)工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行“三對(duì)四看一檢查”的規(guī)定，即：三對(duì)四看一檢查：三對(duì)：對(duì)卡片品種、對(duì)車(chē)號(hào)、對(duì)流出口，四看：看鉛封、看接地線(xiàn)、看車(chē)內(nèi)是否有異物、看下卸口是否嚴(yán)密。一檢查：檢查油流是否干凈。裝油前要與檢查員聯(lián)系，經(jīng)同意后方可付出。# r8 ?7 T$ x/ lG. - c3 B8 O4 G7 z4 8、公司所有出廠(chǎng)產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部分析合格后，由檢查員開(kāi)合格證，方準(zhǔn)發(fā)運(yùn)。, E+ & X9 Z6 . O# V9 r9、不合格產(chǎn)品的出廠(chǎng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品協(xié)議出售記錄。9 d* b7 ?$ z0 fd10、對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)外客戶(hù)所需協(xié)議產(chǎn)品，由銷(xiāo)售公司同客戶(hù)協(xié)商提出質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處和科技信息處審核后，下達(dá)生產(chǎn)工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括廠(chǎng)控指標(biāo)）報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，車(chē)間按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝組織生產(chǎn)，產(chǎn)品由質(zhì)量檢驗(yàn)部按標(biāo)準(zhǔn)分析、把關(guān)。7 n; y% h: P! L* k第二十一條容器管線(xiàn)管理 l5 A: r6 7 l/ J1、石油產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)容器轉(zhuǎn)輸管線(xiàn)的清洗和檢查均應(yīng)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)石油產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)運(yùn)及交貨驗(yàn)收規(guī)則和本規(guī)定執(zhí)行。$ : l8 F$ c4 D/ j% X0 _8 |2、成品貯存容器按規(guī)定的周期和標(biāo)準(zhǔn)清理。新建或更換品種，在使用前也必須清理，清理后，經(jīng)質(zhì)檢員檢查，方可收儲(chǔ)產(chǎn)品。5 eD2 C- 8 y- S4 T. G( V; g2 j3、質(zhì)量檢驗(yàn)部要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)貯罐的臟污情況進(jìn)行抽檢。如發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)臟污情況嚴(yán)重時(shí)，可隨時(shí)提出要求提前清理。. l7 P* U# s y! Z8 I* o# J5 W7 w5 H4、油槽車(chē)的檢查與清洗1 i8 S1 x4 : w4 t& q（1）油槽車(chē)在裝各種油品之前，必須按要求進(jìn)行，經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后，發(fā)給槽車(chē)質(zhì)量檢查通知單，方可裝油。若檢查不合格時(shí)按SH016492石油產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)運(yùn)及交貨驗(yàn)收規(guī)則中712執(zhí)行。具體內(nèi)容為：收發(fā)貨單位或運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)保證供給清潔并適合儲(chǔ)存該種產(chǎn)品的容器，并由收發(fā)貨及運(yùn)輸三方共同對(duì)容器按本規(guī)則進(jìn)行檢查，如認(rèn)為不合要求時(shí)，提供容器單位必須負(fù)責(zé)清洗或調(diào)換合格的容器。在遇有對(duì)容器清潔程度的判定有爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，一律不裝。但在一方堅(jiān)持要求裝運(yùn)時(shí)，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，則由要求的一方負(fù)責(zé)。- q, c( T% _& 1 |5 A（2）檢查合格的油槽車(chē)裝入成品時(shí)，遇到雨雪天氣，不得在露天裝罐，須用蓋防雨雪或沙塵侵入。若影響產(chǎn)品質(zhì)量的槽車(chē)附件缺損，由油品人員采取補(bǔ)救措施，否則不得裝油。& l) g: 1 3 G6 Q2 g0 P（3）槽車(chē)檢查有效時(shí)間為48小時(shí)，若過(guò)期或遇到其它特殊情況，由運(yùn)銷(xiāo)提出復(fù)查。超過(guò)檢車(chē)有效時(shí)間，槽車(chē)檢查質(zhì)量通知單自動(dòng)作廢。若運(yùn)銷(xiāo)不經(jīng)復(fù)查出現(xiàn)質(zhì)量事故，責(zé)任自負(fù)。0 _! h2 b- q q9 b（4）液化汽、丙烯等壓力容器槽車(chē)必須專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，否則后果自負(fù)。9 t# d3 B% h5 V# S5、成品油轉(zhuǎn)輸管線(xiàn)的清洗與檢查, I, x c M8 . t（1）成品交庫(kù)與出廠(chǎng)，按品種需要專(zhuān)線(xiàn)、專(zhuān)泵輸送。9 Y# C; G! x% k& p1 L8 （2）需要頂線(xiàn)處理的管線(xiàn)，有關(guān)單位必須細(xì)致安排，認(rèn)真檢查，并做好記錄。; M4 Q& p0 u e. O4 T（3）不同品種管線(xiàn)的連接處，必須堵盲板以免出現(xiàn)竄油。檢查后各檢測(cè)點(diǎn)加封鉛，如需拆除盲板，必須檢查員到場(chǎng)后監(jiān)督執(zhí)行。3 z. F4 n/ y, ?9 （4）新投用的出廠(chǎng)管線(xiàn)，必須用輸送的成品油進(jìn)行頂線(xiàn)沖洗，由質(zhì)量檢驗(yàn)部采樣，目測(cè)“水及機(jī)械雜質(zhì)”合格，必要時(shí)分析合格后方可投用。/ , o6 h% N6 d第六章產(chǎn)品售后服務(wù)的質(zhì)量管理 V% C, e$ B5 d! v第二十二條產(chǎn)品的售后服務(wù)工作由銷(xiāo)售公司、生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)，生產(chǎn)廠(chǎng)和質(zhì)量檢驗(yàn)部配合，開(kāi)展產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)工作。技術(shù)服務(wù)包括走訪(fǎng)客戶(hù)、建立產(chǎn)品質(zhì)量考察點(diǎn)和產(chǎn)品使用檔案、處理客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)、走訪(fǎng)解決顧客使用的疑難問(wèn)題、指導(dǎo)顧客正確選用石油化工產(chǎn)品等。) _# Y* - t3 O8 h, J) P! : j6 % f第二十三條建立顧客質(zhì)量信息反饋制度，認(rèn)真研究顧客意見(jiàn)，及時(shí)組織調(diào)查處理。與顧客發(fā)生質(zhì)量糾紛時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商妥善解決。如與顧客意見(jiàn)不一致時(shí)，可通過(guò)上級(jí)或第三方進(jìn)行質(zhì)量調(diào)解。/ a7 w v& p - J4 R0 U. U, 第七章質(zhì)量統(tǒng)計(jì)考核的管理. z( U* t* J J$ U# D1 第二十四條本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均按本方法進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)考核。季報(bào)、年報(bào)按中國(guó)石油化工總公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方案的規(guī)定統(tǒng)計(jì)填報(bào)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)公司有關(guān)部門(mén)。/ f- |K w; k2 V$ c, a1 ( H第二十五條石油產(chǎn)品合格率的統(tǒng)計(jì)方法/ Y5 O2 l; q- 9 P7 b. P1、裝置餾出口合格率0 2 Q1 s/ w: L1 y5 K) Y; b裝置餾出口合格率=裝置合格樣品次數(shù)/采樣總次數(shù)100%5 mS/ w2 E7 S( m- f凡規(guī)定餾出口合格率有質(zhì)量控制指標(biāo)的生產(chǎn)裝置，餾出口全部統(tǒng)計(jì)合格率；統(tǒng)計(jì)合格率按已規(guī)定的采樣次數(shù)和餾出口個(gè)數(shù)為依據(jù)，一個(gè)樣品檢驗(yàn)幾個(gè)項(xiàng)目，其中有一項(xiàng)不合格，即為一次不合格樣，加樣不統(tǒng)計(jì)合格率，減樣按不合格統(tǒng)計(jì)；凡開(kāi)停工期間產(chǎn)品進(jìn)入目的罐，即統(tǒng)計(jì)合格率，進(jìn)污油罐不統(tǒng)計(jì)合格率；裝置改變生產(chǎn)方案，提降量調(diào)整期，凡餾出口產(chǎn)品進(jìn)入目的罐且已連續(xù)兩個(gè)合格樣后開(kāi)始統(tǒng)計(jì)合格率；因水、電、汽、風(fēng)、儀表、設(shè)備（廠(chǎng)外因素除外）等原因造成裝置波動(dòng)，只要產(chǎn)品仍進(jìn)入目的罐，一律統(tǒng)計(jì)合格率；裝置進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)事先制定好方案，具備可靠的質(zhì)量保證措施，取得生產(chǎn)運(yùn)行處和質(zhì)量檢驗(yàn)部同意后可不統(tǒng)計(jì)，屬于局部試驗(yàn)，對(duì)不影響的產(chǎn)品仍要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；對(duì)“實(shí)測(cè)”、“考察”項(xiàng)目不納入餾出口合格率統(tǒng)計(jì)。; M; ?( + d5 f X$ g2、全廠(chǎng)餾出口合格率) x9 V5 ?9 S4 c( s% I$ f全廠(chǎng)餾出口合格率=全廠(chǎng)餾出口合格樣品數(shù)/全廠(chǎng)餾出口樣品總數(shù)100% w% X T: f5 Y# 8 X3 T3、中間產(chǎn)品（半成品）合格率& g) V# & h, R( X 中間產(chǎn)品合格率=合格的中間產(chǎn)品數(shù)量/全部中間產(chǎn)品數(shù)量100%, ; m+ t5 |5 J4 Q9 b 4、出廠(chǎng)合格率/ n$ TX2 _! s4 U a0 e$ z+ u出廠(chǎng)合格率=出廠(chǎng)產(chǎn)品合格數(shù)量/全部出廠(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量100%7 R! b# 6 B! q1 |7 ?. wM* u 第二十六條