鋼鐵有限責(zé)任公司設(shè)備變更管理制度.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司制度編碼：BW-WD00-008-A/0制度頁數(shù)：共12頁設(shè)備變更管理制度編 制 ：高振江審 核 ：李春東核 準(zhǔn) ：齊廣堆主辦單位：設(shè)備處發(fā)布日期：2008年08月20日生效日期：2008年08月20日第一章 總 則第一條 目的建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序，確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時(shí)修改，相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。第二條 適用范圍適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。第三條 引用標(biāo)準(zhǔn)本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范，及本廠各類檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。第四條 專用術(shù)語定義永久變更：任何不屬于暫時(shí)變更的變更，都是永久變更。暫時(shí)變更： 指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的變更。暫時(shí)變更是以試驗(yàn)的方式實(shí)施，或是為了在永久變更實(shí)施之前，或在永久變更準(zhǔn)備好之前，確保安全運(yùn)行而采取的變更。暫時(shí)變更包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī)，以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)變更成為永久變更，必須完成永久變更的流程。緊急變更： 緊急變更是一種必須立即做出的暫時(shí)變更，目的是確保員工的安全，保護(hù)環(huán)境不受污染，確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細(xì)，但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程，便可使緊急變更成為永久變更。臨時(shí)性調(diào)整： 短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài)： 在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí)，必須恢復(fù)所有調(diào)整，把包括所有文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。 新永久性調(diào)整的實(shí)施： 如果現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整代替，必須把所有臨時(shí)性調(diào)整的影響予以消除，并完成暫時(shí)變更管理程序。將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整： 如果需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整，必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn)，完成永久性變更管理流程。變更申請的發(fā)起： 變更申請必須有具體的變更對象。第二章 流 程第五條 本程序旨在提供一個(gè)系統(tǒng)地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段：確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。確認(rèn)和發(fā)起在確認(rèn)需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更，以便更好地確保安全、健康，保護(hù)環(huán)境不受污染，變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對變更進(jìn)行意見采集。在確認(rèn)變更需要后，變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請表，由所屬部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)，將調(diào)查問卷及變更申請表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更，可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)人，進(jìn)行變更的審查工作，稍后提交調(diào)查問卷及申請表。審查和批準(zhǔn)在收到變更申請表后，變更負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作（1級審查）。如果通過1級審查，工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡單并且危險(xiǎn)很小，就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。 通過1級審查，如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險(xiǎn)系數(shù)比較高，就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行2級審查。如不需要2級審查可進(jìn)行變更實(shí)施程序。如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)，由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。在需要2級審查的情況下，工程設(shè)備處負(fù)責(zé)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別安排進(jìn)行簡易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評估。向廠部進(jìn)行詳細(xì)的解釋說明。變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。審查通過后，將有關(guān)文件（或報(bào)告）妥善保管以備審查之用。實(shí)施設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序，完成變更授權(quán)表，然后付諸實(shí)施。根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員（一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員），并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。執(zhí)行人員必須確保完成以下事項(xiàng)：收集全部的設(shè)備變更資料，如申請表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊等。按規(guī)定執(zhí)行變更。向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。設(shè)備變更實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告(如制圖、測試報(bào)告等)，并報(bào)送變更負(fù)責(zé)人。結(jié)束審查在設(shè)備變更實(shí)施完成后，變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定：操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、變更資料及制圖等。與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。在必要時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。設(shè)備變更申請表的作用在于控制整個(gè)變更過程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存，把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項(xiàng)變更進(jìn)行審查，評估變更效率，確認(rèn)進(jìn)展情況并分析是否達(dá)到預(yù)期的目的。第六條 職責(zé)設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人：工程設(shè)備處處長負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過程管理，完成變更項(xiàng)目的2級審查，對本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評估，每年一次。批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則，解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，每年一次。對本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人：工程設(shè)備處專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施，完成對設(shè)備變更項(xiàng)目的1級審查。向員工推廣本制度，審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。在發(fā)生設(shè)備變更情況時(shí)對流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見。把設(shè)備變更申請和變更詳細(xì)情況登記并存檔 。所有相關(guān)人員變更發(fā)起人通過審閱變更事項(xiàng)后，確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。填寫變更申請表。 由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。工程設(shè)備處經(jīng)理執(zhí)行設(shè)備變更2級審查。指定變更負(fù)責(zé)人變更負(fù)責(zé)人全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。與所有與變更有關(guān)的人員/部門交換信息。在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓(xùn)。第七條 檢查與評價(jià)各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況，每個(gè)季度應(yīng)對設(shè)備變更工作進(jìn)行集中檢查一次，并將檢查結(jié)果填寫在永久變更檢查評價(jià)表（見附錄5）中，報(bào)設(shè)備技術(shù)對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評價(jià)，無對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評價(jià)。設(shè)備技術(shù)部評價(jià)人在設(shè)備變更檢查評價(jià)表上要對已完成的設(shè)備變更提出評價(jià)意見，由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后，送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核，并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評價(jià)結(jié)論、審核意見反饋到各部門負(fù)責(zé)人和評價(jià)人中。第八條 反饋本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂、完善。第九條 附則本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。附錄：設(shè)備變更管理制度檢查與評價(jià)表序號評價(jià)內(nèi)容評價(jià)1設(shè)備變更的發(fā)起是否符合制度的要求，是否能夠提高“安、健、環(huán)”或者其中之一是否。原因：2 設(shè)備變更的審批是否符合制度的要求，審批程序是否合理是否。原因： 3設(shè)備變更的結(jié)果是能達(dá)到預(yù)期的目的或有助于提高經(jīng)濟(jì)效益是否。原因：4設(shè)備變更是否有按管理制度規(guī)定的程序進(jìn)行是否。原因：5每位有關(guān)人員是否清楚各項(xiàng)設(shè)備變更，并得到相