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文檔簡介
工程材料管理制度公司材料出、入庫管理除嚴格執(zhí)行公司既有倉庫管理人員職責(zé)、庫房管理辦法中的有關(guān)條款之外,同時遵循以下要求。一、工程材料出入庫、領(lǐng)退料管理(一)、材料單據(jù)填寫:1、入庫單填寫內(nèi)容:供應(yīng)商、收料日期、材料編號、名稱、規(guī)格、實收料量、計量單位(如果入庫的計量單位與發(fā)票或發(fā)貨清單的計量單位不一致,還應(yīng)在備注欄標(biāo)明發(fā)票對應(yīng)的計量數(shù)量)、采購價格、保管員簽章、采購人簽章、檢驗人簽章、單據(jù)編號,倉庫主管審核入庫單的填寫質(zhì)量。2、領(lǐng)料單填寫內(nèi)容:領(lǐng)料部門(施工隊)、用料工程名稱、工程編號、材料名稱、材料編號(由倉庫管理員填寫)、材料規(guī)格型號、計量單位、請領(lǐng)數(shù)量、材料審核人、發(fā)料核準(zhǔn)人,領(lǐng)料日期等。禁止多個工程混合領(lǐng)料。3、使用借條辦理領(lǐng)料:借條須經(jīng)過總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理或副總經(jīng)理外出時,經(jīng)電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)后,可由綜合辦批準(zhǔn)。(二)、材料入庫采購材料須經(jīng)公司批準(zhǔn)。到貨后,倉管員對照隨貨清單、訂貨合同,核實材料品種、規(guī)格、合格證,清點數(shù)量無誤,方可辦理入庫;財務(wù)部會計對暫時沒有取得發(fā)票的材料應(yīng)及時估價入帳;對確實不能及時辦理入庫手續(xù)的材料,應(yīng)單獨堆放,并貼上明顯標(biāo)識,不能與庫存材料混放。(三)、材料出庫領(lǐng)用材料無合格手續(xù),倉庫一律不準(zhǔn)辦理材料出庫。對于搶險等臨時應(yīng)急用料,不能按正常程序?qū)徟模?jīng)請示工程部和倉庫管理部門的領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以先發(fā)料,但領(lǐng)用人和倉庫主管應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,同時有關(guān)人員應(yīng)在24小時之內(nèi)補辦審批手續(xù);未經(jīng)入庫直接流入施工現(xiàn)場的材料,有關(guān)經(jīng)手人員必須在24小時內(nèi)同時辦理入庫和領(lǐng)料手續(xù)。對于沒有庫存的材料領(lǐng)料單,由于不能發(fā)料,管理員應(yīng)把領(lǐng)料單退還給申領(lǐng)人或作廢處理,嚴禁流入下道業(yè)務(wù)流程。(四)、領(lǐng)料小區(qū)外管、工商工程外管、市政鋼管工程領(lǐng)料由材料審核員審核;PE管由PE管隊大隊長審核;散戶工程領(lǐng)料由散戶工程主管審核。倉庫主管簽發(fā)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上無審核人和倉庫主管簽名的,倉管員不能發(fā)料。不符合要求的領(lǐng)料單不能發(fā)貨,并退還給領(lǐng)料當(dāng)事人。A、小區(qū)外管、工商工程、市政鋼管工程領(lǐng)料:1、單項工程施工圖設(shè)計時,設(shè)計人員應(yīng)統(tǒng)計主要安裝材料設(shè)計用量,并列表標(biāo)注于平面圖或系統(tǒng)圖上,小區(qū)工程應(yīng)具體到每個樓棟。2、主要安裝材料實行限額發(fā)料。主要材料指:鋼管、PE管、燃氣表、調(diào)壓設(shè)備、各種閥門。每次施工隊領(lǐng)料時,均由材料審核員確認領(lǐng)料單。材料審核員在審核施工隊的材料領(lǐng)料單時,對照其任務(wù)派工單,重點審核單項任務(wù)工程的主要材料用量。材料審核員建立每個單項工程材料管理臺帳,統(tǒng)計每個單項工程主要材料設(shè)計用量和施工隊每次領(lǐng)用主要材料的數(shù)量,領(lǐng)用量不得超設(shè)計量。一旦施工隊要求超額領(lǐng)用,材料員必須與施工員、設(shè)計了解,核實原因。大盤小區(qū)分成多個單項工程施工任務(wù)書時,材料審核員應(yīng)結(jié)合任務(wù)書、設(shè)計圖確認可領(lǐng)用的材料并簽發(fā)給施工隊。單項工程材料管理臺帳是公司材料管理數(shù)據(jù)庫的重要項目,有關(guān)業(yè)務(wù)部門可隨時方便查詢。3、施工隊領(lǐng)料時,憑任務(wù)派工單、材料審核員審核簽認的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用材料,倉庫主管根據(jù)任務(wù)書復(fù)核無誤,倉庫管理員給予發(fā)料。4、凡單種鋼管設(shè)計用量在600米以上的小區(qū)工程,原則上該規(guī)格的鋼管必須分批領(lǐng)用。材料審核員應(yīng)根據(jù)工程進度和庫存情況,及時調(diào)撥材料,確保施工進度和公司材料的安全保管。單種規(guī)格鋼管設(shè)計用量在600米以上的小區(qū)工程領(lǐng)料后若發(fā)生停工情況,且預(yù)計停工時間達1個月以上時,這些材料必須調(diào)撥或退庫。B、PE管領(lǐng)料1、由材料審核員根據(jù)甲方的施工任務(wù)書、設(shè)計圖制定每個單項工程的PE管總領(lǐng)用量計劃,及時更新,每周定時提供給倉庫,由倉庫控制單項工程PE管領(lǐng)用。施工隊領(lǐng)用單項工程PE管,不得超出總領(lǐng)用計劃中的數(shù)量,否則由材料審核員重新核準(zhǔn)。2、由施工員負責(zé)提交各單項工程PE管的日常計劃用量給施工隊長,PE管隊大隊長負責(zé)各單項工程PE管材料領(lǐng)用的審核。C、散戶工程的領(lǐng)料管理:由散戶工程主管根據(jù)施工任務(wù)情況審核散戶安裝小組戶內(nèi)材料領(lǐng)用計劃。(五)、退料單項工程的余料,施工隊?wèi)?yīng)在報結(jié)算前退回倉庫。施工隊可以選擇實物退庫或?qū)⑥k理轉(zhuǎn)退手續(xù)后把余料轉(zhuǎn)退到自己的其他未結(jié)算類似工程。轉(zhuǎn)退是指材料實物并沒有實際退庫,而是通過一退一領(lǐng)的辦法把剩余的材料轉(zhuǎn)到別的單項工程中,材料轉(zhuǎn)退時,需要轉(zhuǎn)入材料的單項工程,需要憑材料審核員簽發(fā)的退(領(lǐng))料單給倉庫主管辦理。1、小區(qū)、工商單項工程各種規(guī)格鋼管的累計剩余數(shù)量在200米以下的,可以進行轉(zhuǎn)退料。擬轉(zhuǎn)入材料的工程,只要未結(jié)算,均可以接受其他單項工程的材料轉(zhuǎn)退,不受工程是否在建或領(lǐng)足材料的限制。如果在施工隊退料時沒有別的單項工程需要領(lǐng)料而無法對余料進行轉(zhuǎn)領(lǐng)的,施工隊可以就管材余料量向公司出具借條暫借,經(jīng)倉庫管理員、施工隊長、施工員三方簽字后,憑欠條辦理單項工程材料結(jié)算手續(xù),借條由記帳員保管,并做好備查登記。以后施工隊施工需要領(lǐng)料的,倉庫管理員憑其完備的領(lǐng)料手續(xù)先沖減該隊的暫借材料,不足才發(fā)實物材料,暫借材料沖減完畢,記帳員把借條退還給施工隊,施工隊必須在備查帳簿上簽收確認。外包隊暫借的余料,記帳員應(yīng)加強監(jiān)管。滿足以下條件之一者,必須在兩個工作日內(nèi)到倉庫實物退庫,記帳員同時退還其欠條:2、單項工程完工,鋼管累計剩余總長超過200米,必須實物退庫。且暫借時長超過一個月,仍無新工地安排的;B、暫借材料連續(xù)3個月內(nèi)無新工地用料沖減的。(3)對施工隊的暫借材料的欠條,經(jīng)辦的倉庫管理員、記帳員應(yīng)按材料的規(guī)格型號及時做好備查登記。3、長度在10厘米及以下的鋼管,不允許退庫。4、長度在10厘米以上、50厘米及以下的鋼管,公司只按實際退庫管材長度的60%回收。這種規(guī)格的短管,公司不再要求施工隊領(lǐng)用。5、材料員根據(jù)工程實際進度,每月盤點各單項工程材料使用情況,對停工后預(yù)計長期無法開工的工地強制要求施工隊進行材料實物退庫。材料員匯總強制退庫的材料數(shù)量后,經(jīng)工程部門審核,施工隊到倉庫辦理實物退料。6、公司直屬地管隊PE管余料退庫單項工程完成強度氣密試驗,地管隊?wèi)?yīng)以單項工程為單位進行余料退庫。手續(xù)齊全,方可計發(fā)工效工資。7、散戶工程退料:施工隊統(tǒng)計本月散戶安裝材料清單,散戶施工員、散戶主管確認后,施工隊?wèi){安裝量清單到倉庫辦理散戶工程材料的退料,本月安裝剩余的材料只能轉(zhuǎn)退到下一個月。8、施工隊自行將工程余料實物退回公司倉庫時,由倉庫登記接收,簽發(fā)實物退料單給施工隊進行工程結(jié)算;壞料退庫按公司壞料管理辦法管理。因操作原因發(fā)生損壞的材料,必須扣除相應(yīng)的材料款;焊接、連接在管道上的各種管件、閥門必須與管道分離退庫;鍍鋅管件上的生料帶必須清除干凈,否則倉庫不予接收,材料由施工隊承擔(dān)。當(dāng)施工隊單項工程領(lǐng)料量與安裝量、余料量不存在問題,公司結(jié)算時不扣除材料款。否則倉庫進行單項工程領(lǐng)料、退料審核后,倉庫主管、財務(wù)部記帳員、施工隊長三方在材料結(jié)算表確認,施工隊?wèi){此表辦理工程結(jié)算。短缺材料將在該工程或其他工程中扣除。 嚴禁施工隊為賺取材料差價在市場上購進質(zhì)差的主供材料頂替工程余料退庫,違者將按2倍材料價進行處罰。(六)、其他管理規(guī)定領(lǐng)料用車1、每個單項工程公司免費派車2次給外包隊領(lǐng)料。外包隊可結(jié)合實際選擇用車次數(shù),節(jié)余的用車次數(shù)可累計轉(zhuǎn)給其他工程使用。2、外包隊的工程余料退庫不專門派車,由施工隊自行解決,但可使用其他工程領(lǐng)料節(jié)余的用車機會。3、由工程車輛的管理部門記錄各單項工程外包隊用車情況。5、發(fā)生特殊情況,出現(xiàn)2次以上用車時,須報工程部門審批。工程材料的安裝1、材料安裝應(yīng)按設(shè)計圖紙、工程變更、技術(shù)交底的要求進行,禁止為有意增加人工費而隨意安裝、使用材料的情況。2、30厘米以上的鋼質(zhì)管材必須用于安裝。禁止施工隊為退料運輸方便將管材截短,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按截短材料價格的10倍處罰。施工隊?wèi)?yīng)準(zhǔn)確下料,避免浪費。鼓勵施工隊使用30厘米及以下的短料,80厘米以上PE管應(yīng)搭配安裝使用。3、PE管安裝中的各種電熔管件如電熔套筒、電熔彎頭、電熔三通等只有在地形所限、遇障礙不能擴大開挖以安裝對接焊機情況及管線通氣接口情況下,才允許使用。特殊情況使用電熔管件須經(jīng)倉庫直屬管理部門批準(zhǔn),同時工程審核員不定期對管件實際使用情況進行抽檢,對于偽報實際工作條件以領(lǐng)取電熔管件的,將按照工程處罰條例給予處罰。4、施工員應(yīng)合理安排施工工序,不允許只顧方便施工或趕進度而讓施工隊濫用電熔管件。2、現(xiàn)場的余料必須在當(dāng)天施工完成后收入庫房回,不得隨意丟棄在施工現(xiàn)場。一旦公司檢查發(fā)現(xiàn),將按相同數(shù)量材料單價對施工隊進行處罰。(3)、施工材料領(lǐng)退時間及倉庫日常材料單據(jù)登帳1、倉庫每日下午下班前2小時停止辦理領(lǐng)料、退料(搶險及特殊情況除外)手續(xù),以保證倉庫管理人員有充足時間將當(dāng)日發(fā)生的領(lǐng)料、入庫、退料單據(jù)進行整理、歸檔及錄入電腦,同時整理庫存材料。2、平時領(lǐng)、退料時,施工隊?wèi)?yīng)與倉庫電話了解材料庫存并預(yù)約時間,避免發(fā)生領(lǐng)不到材料的情況,同時必須將領(lǐng)、退料單據(jù)按要求填寫,避免出錯。3、每月2528日為公司倉庫盤點、做報表時間,各施工隊要早做安排,盡量不在此時間領(lǐng)、退料。(特殊情況除外)二、單項工程材料結(jié)算管理1、內(nèi)部工程結(jié)算嚴格按照“先材料結(jié)算,后工程(工效)結(jié)算”的流程,所有報審核結(jié)算的工程(包括直屬隊伍的工程),必須附倉庫編制、倉庫主管、施工隊長、財務(wù)部記帳員三方簽認的領(lǐng)退料核對清單,否則不予審核、結(jié)算。2、材料員根據(jù)技術(shù)部的竣工工程臺帳,每月制定單項工程竣工報表,提交工程部督促施工隊辦理材料退庫手續(xù)并進行材料結(jié)算。3、根據(jù)技術(shù)部的竣工工程臺帳,材料員每季度統(tǒng)計出竣工后長期不退料的項目,由工程部督促施工隊盡快辦理材料結(jié)算,對在限期內(nèi)無法完成材料退庫的施工隊,由材料員報財務(wù)部、倉庫按公司相關(guān)制度進行處理。4、施工隊可以根據(jù)施工進度情況,隨時可以到倉庫辦理退料結(jié)算手續(xù),但為了不增加倉庫的工作,每個單項工程只允許辦理退料一次,退料后多余的材料由施工隊(包括直屬隊伍)承擔(dān),因此,施工隊退料時務(wù)必先核對清楚。5、工程竣工驗收后一個月內(nèi),施工隊必須辦理結(jié)算完畢,無正當(dāng)理或未由經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意延遲結(jié)算的,公司不再進行該單項工程的結(jié)算審批。施工隊報申工程結(jié)算的流程為:辦理材料結(jié)算退庫或補領(lǐng)手續(xù) 。施工隊長、倉庫主管、財務(wù)部計帳員在材料結(jié)算表上簽字確認。施工隊申報工程量審核。施工隊按結(jié)算流程辦理工程結(jié)算審批等手續(xù)。6、工程結(jié)算后,發(fā)現(xiàn)由于存在該退未退材料而被核減工程結(jié)算價的,過后即使補退,公司一律不再補結(jié)工程款。如果報結(jié)算時存在該退未退材料的,施工隊可以選擇照常結(jié)算或是推遲結(jié)算,選擇推遲結(jié)算的,必須在該工程的材料結(jié)算表上簽字確認延期結(jié)算的日期,但推遲時間最長不超過10個工作日(從施工隊代表簽字之日算起);如果施工隊不作出選擇或是不簽字或者推遲時間超過10天仍未結(jié)算清楚的,公司則按原來的材料結(jié)算表進行工程價款結(jié)算。7、公司所有直屬施工班組(包括外管隊、地管隊、散戶安裝隊等)在結(jié)算月度工效工資前,同樣適用上述外包隊的材料結(jié)算程序。即在單項工程完成強度氣密試驗后,先行辦理單項工程的材料結(jié)算,否則,不能結(jié)算該工程項目的工效工資。三、
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